Comparecencia de la Jefa Delegacional en Tlalpan, Maricela Contreras Julián, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Diciembre 2014 1
De conformidad con: Artículo 42 numeral XXIX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 34 del Reglamento para el Gobierno Interior 9 fracción V 29 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Acuerdo N CPCP/VI/09/2014 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprobaron las mesas de trabajo con los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal 2
Objetivo Conocer el avance programático presupuestal, los resultados y las metas alcanzadas en 2014, así como las propuestas de trabajo y necesidades de recursos para la gestión en 2015 3
Presupuesto 2014 4
Capítulo de gasto 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Cuadro 1 Presupuesto 2014. Avance presupuestal al 15 de noviembre de 2014 En Millones de pesos Concepto Aprobado Modificado Ejercido Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Bienes, muebles, inmuebles e intangibles Inversión pública Comprometido al 15 de noviembre % Avance Ejercido/ modificado Disponible 780,122 735,608 626,905 108,703 86% 0 151,310 195,451 100,020 95,431 52% 0 344,485 455,402 363,336 92,067 80% 0 40,527 153,890 106,140 47,749 70% 0 0 13,250 2,495 10,755 19% 0 447,694 449,459 69,212 380,248 15% 0 TOTAL 1,764,139 2,003,060 1,268,108 734,952 64% 0 5 Fuente: Delegación Tlalpan, Direcciones General de Administración, 2014
Cuadro 2 Presupuesto de egresos 2014 Presupuesto participativo En millones de pesos Capitulo Concepto Aprobado Modificado Ejercido 2000 3000 4000 5000 6000 Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Bienes, muebles, inmuebles e intangibles Inversion publica Comprometido al 15 de noviembre % De avance Disponible 7,707 16,667 0 16,667 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 3,433 3,433 0 100% 0 0 1,641 0 1,641 0% 0 41,782 27,748 6,250 21,497 23% 0 TOTAL 49,488 49,488 9,683 39,805 20% 0 6 Fuente: Delegación Tlalpan, Direcciones General de Administración, 2014
N de proyectos Cuadro 3 Monto de los Programas Sociales Delegacionales, 2014 Aprobado Modificado Ejercido al 15 de noviembre % de avance modificado/ ejercido Disponible 54 40,527 152,990 105,827 70% 47,164 7
Proyecto Construcción y Ampliación de Ollas de Captación de Agua Pluvial Construcción de Red de Drenaje Suministro e Instalación de Cisternas Pre fabricadas en Escuelas de Nivel Básico Suministro e Instalación de Cisternas Pre fabricadas en viviendas de escasos recursos Meta física Cuadro 4 Monto ejercido FAIS Miles de pesos Aprobado Modificado Ejercido al 15 de noviembre % De avance modificado/ ejercido Disponible 121.07 m 3 2,336 2,336 2,248 96% 88 1,553 m 7,000 7,000 2,743 39% 4,257 32 Inmuebles 1,515 Piezas 2,072 2,072 0 0% 2,072 34,868 34,868 23,214 68% 11,653 8 Fuente: Delegación Tlalpan, Direcciones General de Administración, 2014
Proyecto Proyecto de electrificación Proyecto de electrificación Proyecto de electrificación Supervisión y Verificación Meta física 22 Servicios 101 Servicios 149 Servicios No cuantifica ble Cuadro 4 Monto ejercido FAIS Miles de pesos Aprobado Modificado Ejercido al 15 de noviembre Continuación % De avance Disponible modificado / ejercido 524 524 0 0% 524 1,447 1,447 0 0% 1,447 1,463 1,463 0 0% 1,463 1,174 1,538 0 0% 1,538 TOTAL 50,883 51,247 28,205 57% 23,042 9 Fuente: Delegación Tlalpan, Direcciones General de Administración, 2014
Concepto Ingresos Autogenerados Ingreso acumulado al 15 de noviembre 2014 Ejercido al 15 de noviembre de 2014 Cuadro 5 Autogenerados 2014 En miles de pesos Disponible Comprometido al 15 de noviembre de 2014 43,192 38,762 4,430 2,675 Concepto del gasto aplicado Honorarios Asimilables a Salarios, Material de Limpieza, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, Servicios de Impresión, Servicios Financieros y Bancarios, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros equipos y Herramienta, Servicios para la Promoción Deportiva y Otras Ayudas Sociales a Personas 10 Fuente: Delegación Tlalpan, Direcciones General de Administración, 2014
Programas, acciones y obras delegacional, 2014 11
Cuadro 6 Programas, acciones y obras delegaciones por Direcciones, diciembre 2013 - noviembre 2014 Dirección Programas Acciones Obras Dirección General de Jurídico y Gobierno 5 22 n/a Dirección General de Desarrollo Social 13 78 n/a Dirección General de Desarrollo Económico y 64 91 n/a Fomento Cooperativo Dirección General de Ecología y Desarrollo 5 10 n/a Sustentable Dirección General de Cultura 7 19 n/a Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 0 0 616 Dirección General de Servicios Urbanos 0 4 n/a Dirección de Participación y Concertación 5 14 n/a Ciudadana Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria 0 5 n/a Total 99 243 616 12 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014
Programas, acciones y obras delegacionales por Dirección 700 600 500 400 300 616 2012-2013 2013-2014 200 100 0 243 222 134 99 80 Programas Acciones Obras Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014 13
Programas y acciones de la Dirección General de Jurídico y Gobierno 25 20 22 15 10 5 5 0 Programas Acciones Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014 Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares Regularización de la tenencia de la tierra Diligencias y verificaciones administrativas Entrega de radio receptores de alerta sísmica Policía de Proximidad y/o Unidad Especializada para Prevenir la Violencia Familiar y de Género (SUBSEMUN) 14
Programas y acciones de la Dirección General de Desarrollo Social 80 70 60 50 40 30 20 10 0 13 Programas 78 Acciones Sonrisa de Mujer Clínica veterinaria Programa de Asesorías para la Presentación de Examen Único de Ingreso a Bachillerato Uniformes deportivos escolares Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 15 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014
Programas y acciones de Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo 100 90 80 91 70 60 64 50 40 30 20 10 0 Programas Acciones Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014 Primer Foro Cervecero Leduc Gourmet Fiesta de las Culturas Indígenas Asesoría para constitución de cooperativas Taller de Cooperativismo Ferias y exposiciones Feria del Taco Feria PROMOSUR Feria del Tamal 16
Programas y acciones de la Dirección Acciones Programas 7 0 10 20 General de Cultura 19 Escuelas de Títeres Orquesta infantil Mantenimiento y rehabilitación del Museo de Historia de Tlalpan Colocación de Monumento al General Emiliano Zapata Talleres impartidos en recintos culturales 17 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014
Distribución porcentual del presupuesto de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 15.69 15.73 10.82 11.21 18.74 18.98 3.40 3.53 10.08 9.83 12.58 13.23 27.00 25.73 27.60 28.52 Espacios públicos Infraestructura deportiva Infraestructura educativa Infraestructura de desarrollo social Espacios Ppúblicos Alumbrado Banquetas, guarniciones y rampas Pavimento Agua y drenaje 0.00 Asignado Ejecutado 18 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014
Programas y acciones de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 Programas 10 Acciones Programa de Autoempleo Rural Sustentable Limpieza de barrancas y caminos, brechas corta fuego Atención a Áreas Naturales Protegidas Bosques Comestibles Promoción de la cultura de manejo de residuos sólidos 19 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014
Programas y acciones de la Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana Acciones Programas 5 14 0 5 10 15 Suministro e Instalación de Cisternas Prefabricadas en Viviendas de Escasos Recursos Actividad institucional: Mejor Unidad Presupuesto Participativo Presupuesto Participativo 2014 "Para Unidades Habitacionales" Recorridos realizados por la Jefa Delegacional 20 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014
Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos Cuadro 8 Programas y acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos, diciembre de 2013-noviembre 2014 Población beneficiada Nombre Total Hombres Mujeres Meta Recolección de Residuos Sólidos 539,017 258,728 280,289 359,284 Mantenimiento de Áreas Verdes 750,567 360,272 390,295 783,916 Mantenimiento, Rehabilitación y 778,812 373,830 404,982 10 Conservación de la Imagen Urbana Alumbrado Público 535,800 257,184 278,616 10,716 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014 21
Acciones de la Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria Cuadro 9 Programas y acciones de la Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria, diciembre 2013- noviembre 2014 Población beneficiada Nombre Total Hombres Mujeres Meta Balizamiento en Vialidades 600,000 288,000 312,000 15,000 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos 24,250 11,423 12,827 40 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa 31,200 14,976 16,224 5,000 530,006 257,140 272,866 150,000 328,510 157,319 171,191 45 Fuente: Direcciones Generales de la Delegación Tlalpan, 2012-2014 22
Presupuesto 2015 23
Capitulo Aprobado 2014 Cuadro 10 Programa Operativo Anual 2015 Por capítulo de gasto. En millones de pesos Modificado 2014 Techo financiero 2015 Solicitado para 2015 1000 780,122 735,608 779,369 779,369 2000 151,310 195,451 205,181 205,181 3000 344,485 455,402 470,227 470,227 4000 40,527 153,890 74,069 74,069 5000 0 13,250 13,695 13,695 6000 447,694 449,459 238,562 238,562 TOTAL 1,764,139 2,003,060 1,781,102 1,781,102 24
Cuadro 11 Techo financiero 2015 Capítulo Techo Financiero Necesidad real de operación para el Diferencia ejercicio fiscal 2015 1000 779,369.47 889,520-889,520 2000 205,180.65 315,765-315,765 3000 470,226.60 603,238-603,238 4000 74,068.57 74,069-74,069 5000 13,694.85 13,695-13,695 6000 238,561.60 238,562-238,562 TOTAL 1,781,101.74 2,134,848-2,134,848 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00-200,000.00 1000 2000 3000 4000 5000 6000-400,000.00-600,000.00-800,000.00 25-1,000,000.00 Techo Financiero Necesidad real de operación 2015 Diferencia
Proyectos 2015 26
Proyectos 2015 Se elaboró una cartera de 43 proyectos Por un total de $155 167,500.00 (ciento cincuenta y cinco millones, ciento sesenta y siete mil, quinientos pesos 00/100 MN). 27
Muchas gracias 28