24/o4/2omi5;o3 C O N S U L T A DE D E C LA R A C IO N E S D etalle del Form ulario Período Fiscal Desde 01/01/2013 Total Pagado Hasta 31/12/2013 Interes Tipo Declaración ORIGINAL Multas I C a m D o 3 Operaciones de activo con partes relacionadas locales 4 Operaciones de pasivo con partes relacionadas locales 5 Operaciones de ingreso con partes relacionadas locales 6 Operaciones de egreso con partes relacionadas locales 7 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 8 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 9 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 10 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 11 Operaciones de activo con partes relacionadas en otros regímenes del exterior 12 Operaciones de pasivo con partes relacionadas en otros regímenes del exterior 13 Operaciones de ingreso con partes relacionadas en otros regímenes del exterior 14 Operaciones de egreso con partes relacionadas en otros regímenes del exterior 15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 2.00 17 SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 0 31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA 97 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 98 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 2,013.00 102 AÑO FISCAL 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1717232035 198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 1719186361001 199 NO. RUC CONTADOR 1791717783001 201 RUC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 NO. EXPEDIENTE 68,009.36 311 EFECTIVO (CAJA), BANCOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 312 INVERSIONES CORRIENTES 313 PROVISIÓN POR DETERIO RO DE INVERSIO NES CORRIENTES 314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE 315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE 1,010,209.99 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE 317 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE 318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE 319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE 11,410.74 320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE 321 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE 10,724.72 322 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 329 INVENTARIO DE SUMINISTRO S Y M ATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO 333 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 335 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 92,086.77 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,170,992.14 339 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,358,08 341 t e r r e n o s ' 5,688,222.38 342 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 343 CO NSTRUCCIO NES EN CURSO 431,870.40 344 MUEBLES Y ENSERES 1,939,073.98 345 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 346 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 935,142.28 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 46,791.61 348 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 349 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 32,265.96 357 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (campo reubicado) 2,623,093.77 358 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SR I... para cumplir y hacer cumplir
RDBTO10607 Reporte: REP FORMULARIO 24/04/2014 15:03 Página 2 / 7 Período Fiscal Desde 01/01/2013 Total Pagado Hasta 31/12/2013 Interés Tipo Declaración ORIGINAL Multas 360 361 362 363 364 365 366 367 368 9,808,352.84 369 371 372 374 376 377 378 379 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 9,808,352.84 398 10,979,344.98 399 411 412 111,551.08 413 414 415 416 417 418 419 420 277,086.24 421 422 423 424 425 426 427 132,084.67 428 50,850.56 429 571,572.55 439 441 442 443 444 445 446 447 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (campo reubicado) (-) AM O RTIZACIÓ N AC UM ULADA DE AC TIVO S DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIO RO AC UM ULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓ N AC UM ULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIO RO AC UM ULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓ N AC UM ULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TO TAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS PLUSVALÍAS (campo creado) M ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM ILARES ACTIVO S DE EXPLORACION Y EXPLOTACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (-) AM O RTIZAC IÓ N AC UM ULADA DE AC TIVO S INTANGIBLES DETERIO RO AC UM ULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES INVERSIO NES NO CO RRIENTES EN SU BSIDIARIAS Y ASOCIADAS INVERSIO NES NO CO RRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR CLIENTES RELACIONADOS LO CALES / NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR A CLIENTES RELACIO NADO S DEL EXTERIO R / NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR A CLIENTES NO RELACIO NADO S LOCALES / NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR A CLIENTES NO RELACIO NADO S DEL EXTERIOR / NO CO RRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR A RELACIO NADO S LOCALES / NO CORRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR A RELACIO NADO S DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR A NO RELACIO NADO S LO CALES / NO CORRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR CO BRAR A NO RELACIO NADO S DEL EXTERIO R / NO CORRIENTES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO ) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (campo creado) TO TAL ACTIVOS NO CO RRIENTES TOTAL DEL ACTIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / LOCALES - PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / DEL EXTERIOR - PASIVO CORRIENTE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR) - PASIVO CORRIENTE CRÉDITO A 'MUTUO - PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIO NADO S LO CALES / NO CO RRIENTES CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIO NADO S DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIO NADO S LOCALES / NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIO NADO S DEL EXTERIOR / NO CO RRIENTES O BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / NO CO RRIENTES O BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO R / NO CO RRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES - PASIVO LARGO PLAZO
KDBT0I0 7 C O N S U L T A DE D E C LA R A C IO N E S rrp roumular.o 24/04/201415:03 Detalle del F orm ulario «ei»?/? No. Formulario 81930032 No.Secuencia! 81901677 Período Fiscal Desde 01/01/2013 Total Pagado Hasta 31/12/2013 Interes Tipo Declaración ORIGINAL Multas C anid O 448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR 449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO 450 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO 451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO 452 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO 453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR) - PASIVO LARGO PLAZO 454 CRÉDITO A MUTUO - PASIVO NO CORRIENTES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 456 ANTICIPOS DE CLIENTES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 458 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 459 OTRAS PROVISIONES 469 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 479 PASIVOS DIFERIDOS 489 OTROS PASIVOS 571,572.55 499 TOTAL DEL PASIVO 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 511 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 521 RESERVA LEGAL 529 OTRAS RESERVAS 531 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 541 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 11,325,833.53 551 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 552 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 561 UTILIDAD DEL EJERCICIO 918,061.10 562 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10,407,772.43 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 10,979,344.98 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 918,061.10 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 804 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 1,607,455.01 805 (-) O TRAS RENTAS EXENTAS 806 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 808 G ASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 2,525,516.11 809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 811 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES, 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - [ 813 DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 814 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFER EN CIA 815 DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 816 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 817 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 818 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 819 UTILIDAD GRAVABLE 829 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 831 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 839 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 841 ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 843 CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 844 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 845 RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 847 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 848 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 849 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 850 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 851 CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 852 EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
RDBTO10607 Fecha: 24/04/2014 15:03 Reporte: REP FORMULARIO Página 4 /7 No. Formulario 81930032 No.Secuencial 81901677 Período Fiscal Desde 01/01/2013 Total Pagado Hasta 31/12/2013 Interes Tipo Declaración ORIGINAL Multas C anid O 855 856 857 858 859 869 871 872 873 879 890 897 898 899 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916 917 918 919 89.00 922 999 6001 6002 6011 6012 ' SU BTO TAL IMPUESTO A PAGAR SU BTO TAL SALDO A FAVOR (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ N DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR DEL CO NTRIBUYENTE ANTICIPO A PAGAR - PRIMERA CUOTA (INFORMATIVO ) ANTICIPO A PAGAR - SEGUNDA CUOTA (INFORMATIVO) ANTICIPO A PAGAR - SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO (INFORMATIVO) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIM O AÑO PAGO PREVIO (INFORMATIVO ) DETALLE DE IMPUTACIÓN A L PAGO - INTERÉS DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO - IMPUESTO DETALLE DE IMPUTACIÓN A L PAGO - MULTA TO TAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O TRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO NC CARTULAR 1 NO. NC CARTULAR 1 VALO R USD NC CARTULAR 2 NO. NC CARTULAR 2 VALOR USD NC CARTULAR 3 NO. NC CARTULAR 3 VALOR USD NC CARTULAR 4 VALOR USD RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN 1 NO. RESOLUCIÓN CO M PENSACIÓN 1 VALO R USD RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN 2 NO. RESOLUCIÓN CO M PENSACIÓN 2 VALO R USD BANCO TOTAL PAGADO VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO ) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO ) VENTAS NETAS LO CALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA - TO TAL INGRESOS VENTAS NETAS LO CALES G RAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA - VALO R EXENTO 6021 ' VENTAS NETAS LO CALES G RAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA - TO TAL INGRESOS 6022 ' VENTAS NETAS LO CALES G RAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA - VALOR EXENTO 6031 EXPO RTACIONES NETAS - TO TAL INGRESOS 6032 EXPO RTACIONES NETAS - VALOR EXENTO 6041 RENDIM IENTOS FINANCIEROS - TO TAL INGRESOS 6042 RENDIMIENTOS I FINANCIEROS - VALOR EXENTO 6051 UTILIDAD 1 EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - TO TAL INGRESOS 6052 UTILIDAD 1 EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - VALO R EXENTO 6061 DIVIDENDOS - TO TAL INGRESOS 6062 DIVIDENDOS - VALOR EXENTO 6071 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS - TOTAL INGRESOS 6072 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS - VALOR EXENTO 6081 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES - TOTAL INGRESOS 6082 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES - VALOR EXENTO 6091 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR - TOTAL INGRESOS 6092 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR - VALOR EXENTO 6101 iotros INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - TOTAL INGRESOS 6102 OTROS i INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - VALOR EXENTO 1,607,455.01 6111 iotras RENTAS - TOTAL INGRESOS 1,607,455.01 6112 iotras RENTAS - VALOR EXENTO 1,607,455.01 6999 TOTAL INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS 7001 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO ) 7002 PAGO POR REEM BO LSO COMO REEM BO LSANTE (INFORMATIVO) 7003 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO ) 7011 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR ODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO 7021 ( COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO S R I... para cumplir y hacer cumplir
RDBTO10607 Repone: REP FORMULARIO Fecha: 24/04/2014 15:03 Página 5 / 7 Período Fiscal Desde 01/01/2013 Total Pagado Hasta 31/12/2013 Interes Tipo Declaración ORIGINAL Multas 7023 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - NO DEDUCIBLE 7031 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO 7032 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - GASTO 7033 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - VALOR NO DEDUCIBLE 7041 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO 7051 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO 7061 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO 7063 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - ER - VALOR NO DEDUCIBLE 7071 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO 7073 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - ER - NO DEDUCIBLE 7081 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO 7091 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - ER - COSTO 7101 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - ER - COSTO 7111 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - ER - COSTO 7121 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - ER - COSTO 7131 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - COSTO 1,143,103.87 7132 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - GASTO 14,833.84 7133 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - VALOR NO DEDUCIBLE 7141 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - 205,737.43 7142 214,927.14 18.413.52 11, 217.60 543.55 24,037.13 20.214.53 13.00 7143 7151 7152 7153 7161 7162 7163 7171 7172 7173 7181 7182 7183 7191 7192 7193 7201 7202 7203 7211 7212 7213 7221 7222 7223 7231 7232 7233 7241 7242 7243 7251 7252 7253 7262 7263 7271 7272 7273 ER - COSTO BENEFICIO S SOCIALES, INDEM NIZACIO NES Y O TRAS REM UNERACIO NES QUE NO CO NSTITUYEN M ATERIA G RAVAD A DEL IESS - ER - GASTO BENEFICIO S SOCIALES, INDEM NIZACIO NES Y O TRAS REM UNERACIO NES QUE NO CO NSTITUYEN M ATERIA G RAVAD A DEL IESS - ER - VALOR NO DEDUCIBLE APORTE A LA SEGURIDAD SO CIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) - ER - COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) - ER - GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HO NO RARIOS PR O FESIONALES Y DIETAS - ER - COSTO HO NO RARIOS PR O FESIONALES Y DIETAS - ER - GASTO HO NO RARIOS PR O FESIONALES Y DIETAS - ER - VALO R NO DEDUCIBLE HO NO RARIOS A EXTRANJERO S POR SERVICIO S O CASIO NALES - ER - COSTO HO NO RARIOS A EXTRANJERO S POR SERVICIO S O CASIO NALES - ER - GASTO HO NO RARIOS A EXTRANJERO S POR SERVICIO S O CASIO NALES - ER - VALOR NO DEDUCIBLE AR RENDAM IENTO S - ER - COSTO AR RENDAM IENTO S - ER - GASTO ARRENDAM IENTO S - ER - VALOR NO DEDUCIBLE MANTENIM IENTO Y REPARACIO NES - ER - COSTO MANTENIM IENTO Y REPARACIO NES - ER - GASTO MANTENIM IENTO Y REPARACIO NES - ER - VALO R NO DEDUCIBLE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ER - COSTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ER - GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ER - VALO R NO DEDUCIBLE PROM OCIÓN Y PU BLICIDAD - ER - COSTO PROM OCIÓN Y PUBLICIDAD - ER - GASTO PROM O CIÓN Y PU BLICIDAD - ER - VALOR NO DEDUCIBLE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS - ER - COSTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS -ER- GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS -ER- VALO R NO DEDUCIBLE TRANSPO RTE - ER - COSTO TR ANSPO RTE - ER - GASTO TRANSPO RTE - ER - VALO R NO DEDUCIBLE PROVISIO NES PARA JUBILACIÓN PATRO NAL - ER - COSTO PROVISIO NES PARA JUBILACIÓN PATRO NAL - ER - GASTO PROVISIO NES PARA JUBILACIÓN PATRO NAL - ER - NO DEDUCIBLE PROVISIO NES PARA DESAHUCIO - ER - COSTO PROVISIO NES PARA DESAHUCIO - ER - GASTO PROVISIO NES PARA DESAHUCIO - ER - NO DEDUCIBLE PROVISIO NES PARA CUENTAS INCO BRABLES - ER - GASTO PROVISIO NES PARA CUENTAS INCO BRABLES - ER - NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS ER - COSTO PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS ER - GASTO PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS ER - NO DEDUCIBLE C Ü O N REGIONAL Mor 2 4 ABR. m u
RDB1010607 Kecha: 24/04/2014 15:03 Reporte: REP FORMULARIO Página 6 / 7 Período Fiscal Desde 01/01/2013 Total Pagado Hasta 31/12/2013 Interés Tipo Declaración ORIGINAL Multas a lo r 7281 7282 7283 7291 7292 7293 7301 7302 7303 7311 7312 7313 7321 2,240.37 7322 7323 7331 7332 7333 7341 12.41 7342 7343 7351 7352 7353 7361 7362 7363 7371 7372 7373 7381 7382 7383 7391 7392 7393 7401 7402 7403 7411 7412 7413 7421 7422 7423 7431 7432 7433 7441 6,022.37 7442 7443 7451 7452 7453 7462 7463 42,368.32 7472 7473 7481 2,344.70 7482 7483 7491 23,526.62 7492 PROVISIO NES POR DETERIO RO DEL VALO R DE LOS ACTIVOS - ER - COSTO PROVISIO NES POR DETERIO RO DEL VALO R DE LOS ACTIVOS - ER - GASTO PROVISIO NES POR DETERIO RO DEL VALO R DE LOS ACTIVOS - ER - NO DEDUCIBLE PROVISIO NES O TRAS PROVISIONES - ER - COSTO PR OVISIO NES O TRAS PROVISIONES - ER - GASTO PR OVISIO NES O TRAS PROVISIONES - ER - NO DEDUCIBLE AR RENDAM IENTO M ERCANTIL LOCAL - ER - COSTO AR RENDAM IENTO M ERCANTIL LO CAL - ER - GASTO AR RENDAM IENTO M ERCAN TIL LO CAL - ER - NO DEDUCIBLE AR RENDAM IENTO M ERCAN TIL DEL EXTERIO R - ER - COSTO AR RENDAM IENTO M ERCAN TIL DEL EXTERIO R - ER - GASTO AR RENDAM IENTO M ERCAN TIL DEL EXTERIO R - ER - NO DEDUCIBLE CO M ISIO NES LOCAL - ER - COSTO CO M ISIO NES LOCAL - ER - GASTO CO M ISIO NES LO CAL - ER - NO DEDUCIBLE CO M ISIO NES DEL EXTERIO R - ER - COSTO CO M ISIO NES DEL EXTERIO R - ER - GASTO CO M ISIO NES DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE INTERESES BANCARIOS LO CAL - ER - COSTO INTERESES BANCARIOS LO CAL - ER - GASTO INTERESES BANCARIOS LO CAL - ER - NO DEDUCIBLE INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIO R - ER - COSTO INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIO R - ER - GASTO INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIO R - ER - NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCERO S RELACIO NADO S LOCAL - ER - COSTO INTERESES PAGADOS A TERCERO S RELACIO NADO S LOCAL - ER - GASTO INTERESES PAGADOS A TERCERO S RELACIO NADO S LOCAL - ER - NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCERO S RELACIO NADO S DEL EXTERIOR - ER - COSTO INTERESES PAGADOS A TERCERO S RELACIO NADO S DEL EXTERIOR - ER - GASTO INTERESES PAGADOS A TERCERO S RELACIO NADO S DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCERO S NO RELACIO NADO S LO CAL - ER - COSTO INTERESES PAGADOS A TERCERO S NO RELACIO NADO S LO CAL - ER - GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIO NADO S LO CAL - ER - NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIO NADO S DEL EXTERIOR - ER - COSTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIO NADO S DEL EXTERIO R - ER - GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIO NADO S DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIO NADAS - ER - COSTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIO NADAS - ER - GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIO NADAS - ER - NO DEDUCIBLE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIO NADAS - ER - COSTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIO NADAS - ER - GASTO K C \3 r}u PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIO NADAS - ER - NO DEDUCIBLE O TRAS PÉRDIDAS - ER - COSTO O TRAS PÉRDIDAS - ER - GASTO O TRAS PÉRDIDAS - ER - VALO R DEDUCIBLE MERMAS - ER - COSTO MERMAS - ER - GASTO MERMAS - ER - VALOR DEDUCIBLE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) - ER - COSTO SEGURO S Y REASEGURO S (PRIM AS Y CESIONES) - ER - GASTO {...... SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) - ER - VALOR DEDUCIBLE GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS - ER - COSTO GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS - ER - GASTO GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS - ER - VALOR DEDUCIBLE GASTOS DE G ESTIÓN - ER - GASTO GASTOS DE GESTIÓN - ER - VALOR DEDUCIBLE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - ER - GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - ER - VALOR DEDUCIBLE G ASTOS DE VIAJE - ER - COSTO G ASTOS DE VIAJE - ER - GASTO GASTOS DE VIAJE - ER - VALOR DEDUCIBLE IVA QUE SE CARG A AL CO STO O GASTO - ER - COSTO IVA QUE SE CARG A AL CO STO O GASTO - ER - GASTO
24/04/2014 15:03 C O N S U L T A DE D E C L A R A C IO N E S D etalle del F orm ulario Rq, cr'pk,rmular, pa8 n»7/7 Período Fiscal Desde 01/01/2013 Total Pagado Hasta 31/12/2013 Interes Tipo Declaración ORIGINAL Multas 7493 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO - ER - VALOR DEDUCIBLE 7501 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA - ER - COSTO 7502 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA - ER - GASTO 7503 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA - ER - VALOR DEDUCIBLE 7511 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA - ER - COSTO 530,217.99 7512 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA - ER - GASTO 7513 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA - ER - VALOR DEDUCIBLE 7521 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - ER - COSTO 7522 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - ER - GASTO 7523 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - ER - VALOR DEDUCIBLE 7531 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS - ER - COSTO 7533 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS - ER - VALOR DEDUCIBLE 7542 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN - ER - GASTO 7543 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN - ER - VALOR DEDUCIBLE 7551 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN - ER - COSTO 7553 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN - ER - VALOR DEDUCIBLE 7561 OTRAS AMORTIZACIONES - ER - COSTO 7562 OTRAS AMORTIZACIONES - ER - GASTO 7563 OTRAS AMORTIZACIONES - ER - VALOR DEDUCIBLE 7571 SERVICIOS PÚBLICOS - ER - COSTO 35,124.01 7572 SERVICIOS PÚBLICOS - ER - GASTO 7573 SERVICIOS PÚBLICOS - ER - VALOR DEDUCIBLE 7581 PAGOS POR OTROS SERVICIOS - ER - COSTO 209,963.28 7582 PAGOS POR OTROS SERVICIOS - ER - GASTO 2,142.64 7583 PAGOS POR OTROS SERVICIOS - ER - VALOR DEDUCIBLE 7591 PAGOS POR OTROS BIENES - ER - COSTO 35,488.27 7592 PAGOS POR OTROS BIENES - ER - GASTO 35,488.27 7593 PAGOS POR OTROS BIENES - ER - VALOR DEDUCIBLE 7991 TOTAL COSTOS 2,525,516.11 7992 TOTAL GASTOS 2,525,516.11 7999 GASTOS El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente. SRI.. para cumplir y hacer cumplir