PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012 03 DESARROLLO ECONOMICO 283,414,061.00 07 TURISMO 283,414,061.00 2101 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO TURISTICO 14,476,669.97 G102 PROGRAMA DE MANDO 14,476,669.97 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,625,825.96 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,886,268.00 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 4,079.00 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 747,629.00 1340 COMPENSACIONES 1,853,532.00 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 494,321.00 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 127,241.96 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 857,808.00 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 540,227.00 1710 ESTIMULOS 5,092.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 109,628.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,060,467.01 2110 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 107,531.01 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 56,075.00 2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 416,977.00 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 19,000.00 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 32,467.00 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,000.00 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,533.00 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2,533.00 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,533.00 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,533.00 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 16,233.00 2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 2,533.00 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 33,943.00 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,697.00 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,000.00 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 329,399.00 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 19,480.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,790,377.00 3110 ENERGIA ELECTRICA 254,472.00 3130 AGUA 22,631.00 3140 TELEFONIA TRADICIONAL 480,455.00 3150 TELEFONIA CELULAR 108,235.00 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,288,280.00 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45,195.00 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 353,672.00 3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 680,800.00 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION 188,096.00 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 130,678.00 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 232,715.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,674,948.00 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,500.00 3450 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 75,514.00 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 150,000.00 3520 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR 25,000.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 1
3530 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 31,404.00 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 251,124.00 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 29,845.00 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA 50,000.00 3612 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 200,000.00 3710 PASAJES AEREOS 60,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 50,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 150,000.00 3760 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 60,000.00 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 25,000.00 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 135,000.00 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,813.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,000.00 2102 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO 94,977,811.63 E057 EMPLEOS DIGNOS 6,144,252.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 5,680,900.00 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,695,048.00 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 3,663.00 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 641,158.00 1340 COMPENSACIONES 1,473,720.00 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 495,828.00 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 725,796.00 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 550,404.00 1710 ESTIMULOS 1,449.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 93,834.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 163,534.00 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,000.00 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 161,534.00 3000 SERVICIOS GENERALES 299,818.00 3150 TELEFONIA CELULAR 41,293.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10,000.00 3450 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 25,677.00 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 118,848.00 3710 PASAJES AEREOS 10,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 15,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 37,000.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,000.00 K911 IMPULSO A LA CAPACITACION,CERTIFICACION Y CULTURA TURISTICA 6,860,000.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 739,080.00 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 724,397.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 14,683.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00 2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 100,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 1,333,240.00 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 10,000.00 3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 300,000.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 2
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 65,000.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 222,737.00 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA 100,000.00 3612 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 132,443.00 3710 PASAJES AEREOS 50,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 63,180.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 71,880.00 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 208,000.00 3840 EXPOSICIONES 75,000.00 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 20,000.00 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,000.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,687,680.00 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO 4,687,680.00 KB84 PROGRAMAS DE PROMOCION Y PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 30,000,000.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 968,184.00 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 949,200.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 18,984.00 3000 SERVICIOS GENERALES 1,265,500.00 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 30,000.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 847,500.00 3612 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 150,000.00 3710 PASAJES AEREOS 55,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 30,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 50,000.00 3760 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 50,000.00 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 48,000.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,000.00 6000 INVERSION PUBLICA 27,766,316.00 6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL 27,766,316.00 KC03 GUANAJUATO, CIUDAD LUZ 10,000,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,000,000.00 4222 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CAPITAL 10,000,000.00 KF81 PARADORES (PIC) 4,470,000.01 6000 INVERSION PUBLICA 4,470,000.01 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL 4,470,000.01 KF82 DESARROLLO TURISTICO EXPRESO DEL BAJIO (PIC) 2,928,897.90 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,095,564.90 4242 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA GASTO DE CAPITAL 1,095,564.90 6000 INVERSION PUBLICA 1,833,333.00 6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL 1,833,333.00 KF83 DESARROLLO TURISTICO DE MINERAL DE POZOS (PIC) 11,300,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,300,000.00 4212 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CAPITAL 11,300,000.00 KF84 SEÑALETICA (PIC) 765,414.95 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 3
6000 INVERSION PUBLICA 765,414.95 6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL 765,414.95 KH71 SANEAMIENTO DE LA LAGUNA DE YURIRIA PIC 22,509,246.77 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,380,921.63 4212 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CAPITAL 9,380,921.63 6000 INVERSION PUBLICA 13,128,325.14 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 13,128,325.14 2103 SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA 96,848,320.52 E057 EMPLEOS DIGNOS 28,800,394.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 5,842,568.00 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,738,092.00 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2,870.00 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 663,471.00 1340 COMPENSACIONES 1,561,536.00 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 491,964.00 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 744,120.00 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 540,962.00 1710 ESTIMULOS 2,523.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 97,030.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 372,245.00 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,000.00 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 370,245.00 3000 SERVICIOS GENERALES 683,970.00 3150 TELEFONIA CELULAR 66,273.00 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 86,723.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10,000.00 3450 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 28,759.00 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 25,000.00 3520 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR 25,000.00 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 224,215.00 3710 PASAJES AEREOS 10,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 20,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00 3760 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 60,000.00 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 76,000.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,868.00 4520 JUBILACIONES 8,868.00 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 21,892,743.00 7930 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 21,892,743.00 K754 APOYO A EVENTOS E IMPULSO AL TURISMO DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y 20,000,000.00 EXPOSICIONES 1000 SERVICIOS PERSONALES 944,640.00 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 925,840.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 4
1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 18,800.00 3000 SERVICIOS GENERALES 19,055,360.00 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 9,104.00 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 860,000.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 13,582,056.00 3710 PASAJES AEREOS 335,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 110,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 1,635,600.00 3760 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 940,400.00 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 320,000.00 3840 EXPOSICIONES 800,000.00 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 455,200.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,000.00 K755 DESARROLLO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS TURISTICOS 35,147,926.52 1000 SERVICIOS PERSONALES 616,926.52 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 604,646.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 12,280.52 3000 SERVICIOS GENERALES 1,991,000.00 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 5,000.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,924,999.00 3720 PASAJES TERRESTRES 10,000.67 3750 VIATICOS EN EL PAIS 14,000.33 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 34,000.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 32,540,000.00 4330 SUBSIDIOS A LA INVERSION 16,680,000.00 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO 15,860,000.00 K913 COMERCIALIZACION Y DIFUSION DE RUTAS, CIRCUITOS Y PRODUCTOS 12,900,000.00 TURISTICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 698,500.00 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 684,530.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 13,970.00 3000 SERVICIOS GENERALES 5,276,500.00 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 100,000.00 3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 500,000.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,600,000.00 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA 1,000,000.00 3612 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 1,912,700.00 3710 PASAJES AEREOS 35,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 51,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 70,000.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 7,800.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,925,000.00 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO 6,925,000.00 2104 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 77,111,258.88 G101 PROGRAMA DE GESTION 5,151,297.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,832,843.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 5
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,137,888.00 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,905.00 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 435,346.00 1340 COMPENSACIONES 1,022,544.00 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 330,012.00 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 489,072.00 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 351,091.00 1710 ESTIMULOS 1,449.00 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 63,536.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 113,933.00 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,000.00 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 111,933.00 3000 SERVICIOS GENERALES 1,204,521.00 3110 ENERGIA ELECTRICA 48,392.00 3140 TELEFONIA TRADICIONAL 112,738.00 3150 TELEFONIA CELULAR 30,195.00 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 574,827.00 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,327.00 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 37,167.00 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10,000.00 3450 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 6,023.00 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 50,000.00 3520 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR 25,000.00 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,746.00 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 91,491.00 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 22,371.00 3710 PASAJES AEREOS 10,000.00 3720 PASAJES TERRESTRES 15,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,000.00 3850 GASTOS DE REPRESENTACION 29,000.00 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,244.00 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,000.00 K914 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION TURISTICA Y VENTANILLA UNICA DE 1,959,961.88 ATENCION AL TURISTA 1000 SERVICIOS PERSONALES 574,058.52 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 562,753.64 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 11,304.88 3000 SERVICIOS GENERALES 1,385,903.36 3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 60,000.00 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 848,669.50 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 347,233.86 3720 PASAJES TERRESTRES 21,000.00 3750 VIATICOS EN EL PAIS 39,000.00 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 70,000.00 KL62 FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE GUANAJUATO 70,000,000.00 BICENTENARIO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,000,000.00 4211 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CORRIENTE 70,000,000.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 6
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012 TOTAL 283,414,061.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 7