Rev.2 Pág. 2 de 5 1 Hoja de Control de Cambios Rev. Párrafo Modificación realizada 0 1 2 30-06-09: Documento inicial. 21-01-10: Se incorpora concepto Empresas de Buses de Hualpén, todas las páginas. 23-03-10: Mejora y Cambio Norma 9001:2008
Rev.2 Pág. 3 de 5 2 Objetivo Identificar, tener acceso y evaluar periódicamente los requisitos legales y otros requisitos, que se tienen en cuenta en el Sistema de Gestión Integrado, y que son aplicables a las actividades o servicios que se realicen en Empresas de Buses Hualpén. 3 Alcance Este procedimiento se aplica a todas las actividades o servicios que se realicen de acuerdo al alcance definido por Empresas de Buses Hualpén. 4 Referencias Este procedimiento cumple con Sección 7, punto 7.8 Identificación de Requisitos Legales y Otros Aplicables del Manual Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. PGI-BH-85-01 Procedimiento Acciones Correctiva y Preventivas Cláusula 4.3.2 Requisitos Legales y Otros de la Norma NCh-ISO 14001:2004. Cláusula 4.3.2 Requisitos Legales y Otros de la Norma OHSAS 18001:2007. Cláusula 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal de la Norma NCh-ISO 14001:2004. Cláusula 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal de la Norma OHSAS 18001:2007 5 Descripción del Procedimiento 5.1 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos Empresas de Buses Hualpén establece que los requisitos legales y otros requisitos son tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y mejora continua del sistema integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Se realizará la identificación de los requisitos legales y otros requisitos de acuerdo al alcance definido para las actividades o servicios de Empresas de Buses Hualpén, para ello se utilizará el formulario PGI-BH-78-01 F- 01 Lista Maestra de Documentos Legales, en la cual se identificará la normativa vigente y otros requisitos aplicables que la empresa debe cumplir en temas de medioambiente, de seguridad y salud ocupacional.
Rev.2 Pág. 4 de 5 Para realizar la identificación de los requisitos legales y otros requisitos, se debe considerar las siguientes pautas: Inicialmente habrá que identificar la legislación ambiental, de seguridad, salud ocupacional y de otro tipo aplicable, para después extraer de ella, aquellos requisitos específicos de cumplimiento obligatorio. Obtener los permisos aplicables a sus actividades, en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a lo establecido en los correspondientes programas de Calidad, Medioambiente y S&SO. Asegurar que se conocen los requisitos legales y de otro tipo que la empresa debe cumplir en el campo del medio ambiente, de seguridad y salud ocupacional, requiere de tres pasos fundamentales: Obtener la información Analizarla Identificar lo que es aplicable, e introducir las modificaciones oportunas en el Sistema integrado de gestión, para cumplir con todos los requisitos exigidos, lo cual se realizará mediante él o los programas de Calidad, Medioambiente y S&SO. La empresa determina que para mantener al día el cumplimiento de la leyes y otros aplicables a la empresa, con respecto a sus actividades, encargará esta gestión al asesor legal, quien tiene la responsabilidad de mantener actualizado el registro (PGI-BH-78-01 F- 01 Lista Maestra de Documentos Legales) de todas las leyes, reglamentos y otros que incorpore la empresa. Finalmente, se introducen las modificaciones necesarias dentro del Sistema integrado de gestión para asegurar que se cumplen los requisitos legales aplicables. Una vez realizada la identificación se deberá evaluar el cumplimiento de la empresa con respecto a estas normativas. Para realizar la evaluación del cumplimiento se utilizará el formulario PGI-BH-78-01 F- 02 Revisión y Verificación Requisitos Legales y Otros. Esta se realizará semestralmente. Como resultado de evaluación se utilizará el formulario PGI-BH-78-01 F- 03 Informe Verificación Requisitos Legales y Otros, que permitirá mantener registro de las evaluaciones de la normativa legal vigente en temas medioambiente, seguridad y salud ocupacional y otros requisitos aplicables. Para lo obtención de permisos aplicables, en temas de medioambiente, seguridad y salud ocupacional se mantendrá registro del proceso a través de PGI-BH-79-01- F- 01 Programas Calidad, Medioambiente, S&SO.
Rev.2 Pág. 5 de 5 Para el proceso del establecimiento de los requisitos legales y otros requisitos se definen los siguientes pasos: Identificar Analizar la aplicabilidad a la actividad de la empresa Verificar el cumplimiento de la normativa legal y otros requisitos en temas de Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional La empresa utilizará la base de datos de la biblioteca nacional y diario oficial para mantener actualizadas leyes y otros aplicables a la empresa. 6 Registros PGI-BH-78-01 F- 01 Lista Maestra de Documentos Legales PGI-BH-78-01 F- 02 Rev. y Verif. Req. Legales y Otros PGI-BH-78-01 F- 03 Informe Verif. Req. Legales y Otros PGI-BH-79-01 F- 01 Programas Calidad, Medioambiente, S&SO 7 Anexo No se consideran