ESTIMADO CLIENTE: Como todos los meses cumplimos en enviarle el boletín de novedades de nuestro sistema Versatile Gestión Comercial y le avisamos que contamos con una página web renovada que usted puede visitar y utilizar ante cualquier consulta: www.grupoesi.com Además, para facilitar la gestión de los asuntos de soporte, hemos dispuesto una aplicación en http://soporte.grupoesi.com que estará disponible en poco tiempo. Recibirá dentro los días venideros un instructivo para su óptima implementación. Saludos cordiales, El equipo de Grupo ESI 02/11/2009 - Página 1 de 8
Mejoras: El sistema cuenta ahora con una nueva consulta: Estado y Salidas de Valores. El acceso a la misma se realiza mediante la ruta: Finanzas > Consultas. En la nueva consulta, enunciada en el punto anterior, se agregó el filtro por estado del valor. Ahora es posible filtrar los productos por estado en la consulta de precios. En el informe de ventas totales es posible filtrar los comprobantes por subtipo. En el informe de ventas por ítem es posible filtrar los comprobantes por subtipo. En el informe de ventas costo es posible filtrar los comprobantes por subtipo. Se incorporó el total de grupos (cantidad de grupos) en el resumen de ventas por ítems cuando se emite en forma analítica. Cuando se emite en forma resumida sólo cuenta los registros visibles, a diferencia de antes que informaba todos. 02/11/2009 - Página 2 de 8
Hay un nuevo formato disponible para el Listado de Saldos denominado Apaisado c/cheque en cartera. Como su nombre lo indica, este informe incluye el importe de cheques entregados por ese cliente que aún se encuentran en cartera. Se estandarizó el texto Leyenda para referirse a la leyenda o notas de las facturas. Esto sucede tanto en la carga/edición de las mismas como en el momento del pago, cuando aparecen las facturas a las cuales es posible aplicar el mismo. 02/11/2009 - Página 3 de 8
Novedad: Posibilidad de importar el detalle de un comprobante de ventas desde un archivo de Excel. Esta nueva aplicación es de especial interés para aquellas empresas que reciben pedidos de manera digital, mediante planillas de este programa. Su funcionamiento es muy sencillo: en la parte de Ítems, presionando la letra I, se abrirá una ventana de importación. Allí debe indicarse el documento desde el cual se importará y las columnas en las que se encuentran los datos necesarios. Desde ahora se actualiza el estado de los créditos bancarios a confirmar cuando se utilizan en un egreso de fondos o en una factura de venta. Antes sólo se actualizaban si eran utilizados en un recibo de cobro a clientes. 02/11/2009 - Página 4 de 8
Novedad: El sistema genera el archivo para importar percepciones de II.BB. Convenio Multilateral en el SIFERE. Para que el sistema genere los archivos con el formato adecuado debe indicarse CML en el campo Formato de exportación en las percepciones de compras. Se reformó el proceso de importación de detalles de comprobantes de venta de manera que ahora ignora las líneas que tienen informada cantidad cero. 02/11/2009 - Página 5 de 8
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Posibilidad de incluir el Membrete de la empresa en el encabezado del informe de Composición de saldos de Clientes (resúmenes de comprobantes pendientes). El sistema ha incorporado soporte para la emisión de facturas de exportación (Commercial invoices). Algunas de las novedades son: la registración de datos, el almacenamiento de los mismos y la impresión de esos datos en los comprobantes. Soluciones: Se solucionó un problema que se presentaba al utilizar la consulta de precios filtrada por proveedor. Solucionado un problema por el cual la Consulta de Precios mostraba sin IVA en el canal, a pesar de que se especificaba lo contrario. Solucionado un error que se presentaba al consultar / editar comprobantes de transferencia de fondos. Fue subsanado un error al recibir comprobantes de compras desde una sucursal. Se corrigió un error que aparecía al minimizar la pantalla de consulta de precios. Se solucionó un problema por el cual no funcionaba el ordenamiento de comprobantes por hora. Fue corregida una dificultad por la cual no se imprimía el número de cliente en los vales de consumo de materiales generados automáticamente desde la carga de órdenes de producción. Se corrigió un error que se presentaba al consultar / editar OP (órdenes de pago) de vendedores. Solucionado un error por el cual al exportar los detalles de una conciliación bancaria no se informaba correctamente la columna fecha de débito/crédito. Se subsanó un error por el cual el sistema seguía sugiriendo retenciones que estaban marcadas con estado Inactivo al utilizar el botón de Calcular en los comprobantes de pago a proveedores. Solucionado un problema por el cual no se grababan los cambios en la cuenta de destino de la transferencia al editar los comprobantes de transferencias de fondos. Fue solucionado un problema que se presentaba al emitir el resumen de jornada fiscal en tickeadoras Hasar. Esto sucedía si la razón social de un cliente al que se le había emitido un comprobante en el periodo solicitado superaba los 30 caracteres. 02/11/2009 - Página 7 de 8
Solucionado un problema que se presentaba al cargar recibos de cobros a clientes. Este consistía en que, cuando no se especificaban medios de pago, el sistema dejaba cargado el importe utilizado en el recibo anterior. Fue subsanado un error que se presentaba al registrar el movimiento contable de la comisión generada a vendedores cuando esa comisión pertenecía a una categoría para la cual no se había especificado una referencia contable específica. 02/11/2009 - Página 8 de 8