1
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 El uso de las asignaciones presupuestarias están enfocadas al desarrollo de la agenda del cambio el cual está vinculado al Pacto de Competitividad, y en los diferentes programas que en conjunto llevan a cabo las actividades como por ejemplo en el Desarrollo Económico Competitivo y como indicadores muestra el aumento en los índices de competitividad, formalidad, creación de empleo y aumento del nivel de inversión extranjera en el país. Para ello al Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto que asciende a la cantidad de Q.306.3 millones; al 31 de marzo reportó una ejecución de gastos de Q.39.1 millones, lo que representa el 12.78%. CUADRO NO.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL 31 DE MARZO 2016 CUADRO NO.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MARZO 2016 FF DESCRIPCIÓN VIGENTE EJECUCIÓN SALDO POR EJECUTAR % EJECUTADO 11 INGRESOS CORRIENTES 133.755.017,00 23.753.728,50 110.001.288,50 17,76% 31 INGRESOS PROPIOS 55.695.862,00 8.970.321,95 46.725.540,05 16,11% 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 23.795.421,00 505.234,58 23.290.186,42 2,12% 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 79.779.824,00 4.157.685,50 75.622.138,50 5,21% 61 DONACIONES EXTERNAS 13.296.733,00 1.765.717,60 11.531.015,40 13,28% TOTAL GENERAL 306.322.857,00 39.152.688,13 267.170.168,87 12,78% Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 2
La fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, reporta una ejecución al mes de marzo de 2016 de 17.76% en gran parte se debe al pago de salarios del personal permanente, contratos y honorarios del personal temporal por valor de Q.16.3 millones; pagos por servicios básicos de Q.377 mil; Servicios de limpieza por Q.164 mil. Los recursos fueron ejecutados, cumpliendo con la normativa de observación general para el ejercicio fiscal 2016 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas. Dando prioridad a los recursos sumamente necesarios para poder seguir proporcionando un buen servicio a la población y cumplir con los objetivos trazados según el plan operativo anual. El presupuesto que está financiado por la generación de recursos propios, fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, alcanzó un 16.11% de ejecución; derivado de la prestación de servicios registrales y otros; fue utilizado conforme el comportamiento de recaudación de ingresos en cada dependencia por la prestación de servicios en los aranceles autorizados. En gran parte se debe al pago de salarios del personal permanente y honorarios por valor de Q.4.3 millones de quetzales; pagos por servicios básicos Q.698 mil; primas y gastos de seguros y fianzas Q.229 mil quetzales; servicios de limpieza por Q.118 mil quetzales; y por lo que esta fuente de financiamiento ostenta un valor ejecutado de Q.8.9 millones de quetzales. Para la fuente 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios existe el 2.12% de ejecución. Como consecuencia al pago de telefonía Q.52 mil quetzales; Mantenimiento y reparación de Medios de Transporte y otras maquinarias y equipos Q.25 mil; y servicios de limpieza Q.43 mil quetzales. En cuanto a la utilización de los convenios de la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, se ha ejecutado el equivalente al 5.21%; financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo BID- que registra ejecución por un valor de Q.2.5 millones; alcanzando una ejecución de 5.62% El convenio del préstamo Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo BID- el cual reporta una ejecución de Q.467 mil; alcanzando una ejecución de 1.72%. 3
Y en cuanto a lo financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el convenio de préstamo para Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y mediana Empresa, el cual reporta una ejecución de Q.1.6 millones; alcanzando una ejecución de 4.69 %. En cuanto a la utilización de donaciones de la fuente de financiamiento 61 Donaciones Externas, se ha ejecutado un monto de Q. 1.7 millones, equivalente al 13.28%; de los gastos más relevantes se puede mencionar el Programa de Apoyo Financiero a la ENCOVI 2014 y Diagnóstico para el Fortalecimiento Institucional del INE, aportado por el Gobierno de Suecia, el cual registra ejecución por un valor de Q.488 mil quetzales. GRÁFICA NO.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2016 4
CUADRO NO. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR GRUPO DE GASTO AL 31 DE MARZO DE 2016 Grupo DESCRIPCIÓN VIGENTE EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO SALDO POR EJECUTAR % EJECUTADO Total Institución (a+b) 306.322.857,00 39.152.688,13 267.170.168,87 12,78% (a) Gastos de funcionamiento 273.139.273,00 39.152.688,13 233.986.584,87 14,33% 000 Servicios Personales 82.197.216,00 21.600.155,44 60.597.060,56 26,28% 100 Servicios no Personales 125.311.450,00 9.562.238,70 115.749.211,30 7,63% 200 Materiales y suministros 10.872.737,00 462.780,70 10.409.956,30 4,26% 400 Transferencias Corrientes 53.247.290,00 7.238.698,37 46.008.591,63 13,59% 900 Asignaciones globales 1.510.580,00 288.814,92 1.221.765,08 19,12% (b) Gastos de Inversión 33.183.584,00 0,00 33.183.584,00 0,00% 300 Propiedad planta y equipo 16.104.789,00 0,00 16.104.789,00 0,00% 500 Transferencias de Capital 17.078.795,00 0,00 17.078.795,00 0,00% GRÁFICA NO.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GRUPO DE GASTOS DE AL 31 DE MARZO DE 2016 5
CUADRO NO. 3 EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO HASTA EL 31 DE MARZO 2016 FF DESCRIPCION PRESUPUESTO VIGENTE % Participación DEVENGADO AL 31 DE MARZO SALDO POR EJECUTAR % EJECUTADO % POR EJECUTAR Total Institución (a+b) 306.322.857,00 100% 39.152.688,13 267.170.168,87 12,78% 87,22% a) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 273.139.273,00 89% 39.152.688,13 233.986.584,87 14,33% 85,67% 11 Ingresos Corrientes 133.755.017,00 48,97% 23.753.728,50 110.001.288,50 17,76% 82,24% 31 Ingresos Propios 54.972.914,00 20,13% 8.970.321,95 46.002.592,05 16,32% 83,68% 32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos 20.909.250,00 7,66% 505.234,58 20.404.015,42 2,42% 97,58% 52 Préstamos Externos 50.205.359,00 18,38% 4.157.685,50 46.047.673,50 8,28% 91,72% 61 Donaciones Externas 13.296.733,00 4,87% 1.765.717,60 11.531.015,40 13,28% 86,72% b) GASTOS DE INVERSIÓN 33.183.584,00 11% - 33.183.584,00 0,00% 100,00% 11 Ingresos Corrientes - 0,00% - - 0,00% 0,00% 31 Ingresos Propios 722.948,00 2,18% - 722.948,00 0,00% 100,00% 32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos 2.886.171,00 8,70% - 2.886.171,00 0,00% 100,00% 52 Préstamos Externos 29.574.465,00 89,12% - 29.574.465,00 0,00% 100,00% 6
CUADRO NO. 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR ACTIVIDAD AL 31 DE MARZO 2016 1 2 3 4 5 6 7 PRO PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DISPONIBLE INICIAL VIGENTE EJECUTADO EJECUCION TOTAL ENTIDAD 306.322.857,00 306.322.857,00 39.152.688,13 267.170.168,87 12,78% 01 ACTIVIDADES CENTRALES 26.186.357,00 30.268.284,00 7.418.184,69 22.850.099,31 24,51% 1 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 6.355.211,00 7.137.050,00 1.723.038,82 5.414.011,18 24,14% 2 Servicios de Gestión de Financiamiento Externo 1.633.608,00 1.647.849,00 381.562,56 1.266.286,44 23,16% 3 Servicios de Auditoria Interna 1.580.499,00 1.588.274,00 384.834,79 1.203.439,21 24,23% 4 Servicios Generales 13.916.813,00 17.229.116,00 4.340.075,64 12.889.040,36 25,19% 5 Servicios de Análisis Económico 2.223.435,00 2.189.204,00 512.172,88 1.677.031,12 23,40% 6 Servicios de formacion con perspectiva de genero 476.791,00 476.791,00 76.500,00 400.291,00 16,04% 11 SERVICIOS REGISTRALES 7.586.772,00 7.828.371,00 787.882,45 7.040.488,55 10,06% 1 Servicios de registros de valores bursatiles de certificación y de firmas electrónicas 2.778.341,00 2.803.678,00 444.047,61 2.359.630,39 15,84% 2 Servicios de Registro de Garantias Mobiliarias 4.808.431,00 5.024.693,00 343.834,84 4.680.858,16 6,84% 12 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 86.158.010,00 96.114.972,00 10.642.040,22 85.472.931,78 11,07% 1 Servicios de registro de patentes comerciales y titulos de propiedad intelectual. 32.723.652,00 32.824.525,00 4.964.502,72 27.860.022,28 15,12% 2 Servicios de analisis, diagnostico y proyectos para mejorar la inversion y competitividad. 27.126.360,00 36.623.272,00 1.745.588,36 34.877.683,64 4,77% 3 Servicios de normalizacion, metrologia y acreditacion. 7.165.919,00 7.164.582,00 1.301.961,77 5.862.620,23 18,17% 4 Servicios de capacitacion para la cultura de la competencia. 4.455.285,00 4.122.250,00 318.962,20 3.803.287,80 7,74% 5 Servicios de educacion vocacional para la insercion laboral de jovenes. 11.447.756,00 11.447.756,00 1.601.746,73 9.846.009,27 13,99% 6 Servicios de calificacion y exoneracion fiscal en la actvidad exportadora y de maquila. 3.239.038,00 3.932.587,00 709.278,44 3.223.308,56 18,04% 13 GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR 47.261.433,00 47.287.181,00 6.086.673,64 41.200.507,36 12,87% 1 Negociacion de acuerdos comerciales Internacionales 29.457.249,00 29.877.484,00 5.612.784,96 24.264.699,04 18,79% 2 Administracion de Acuerdos Comerciales Internacionales 17.258.184,00 17.264.365,00 473.888,68 16.790.476,32 2,74% 3 Servicios de apoyo financiero a empresarios con potencial exportador. 546.000,00 145.332,00-145.332,00 0,00% 14 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 68.687.561,00 58.266.660,00 4.336.726,02 53.929.933,98 7,44% 1 Servicios de Asistencia Tecnica y Financiera a la Micro Pequeña y Mediana Empresa 21.680.843,00 21.483.709,00 2.687.839,03 18.795.869,97 12,51% 2 Servicios de Fortalecimiento de Cadenas de valor productivas 46.470.638,00 36.246.871,00 1.648.886,99 34.597.984,01 4,55% 3 Servicios de Apoyo Tecnico a Mujeres Microempresarias para el empoderamiento Economico 536.080,00 536.080,00-536.080,00 0,00% 15 ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO 18.560.186,00 14.674.851,00 3.393.170,31 11.281.680,69 23,12% INTERNO 1 Servicios de asistencia, proteccion y educacion al consumidor. 15.323.066,00 11.432.594,00 2.542.737,40 8.889.856,60 22,24% 2 Servicios de supervision al comercio interno. 3.237.120,00 3.242.257,00 850.432,91 2.391.824,09 26,23% 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 51.882.538,00 51.882.538,00 6.488.010,80 45.394.527,20 12,51% 1 Aportes y Cuotas a Organismos Economicos y Comerciales 51.168.538,00 51.168.538,00 6.488.010,80 44.680.527,20 12,68% 2 Aportes a Organismos de Investigación Económica 714.000,00 714.000,00-7.492,71 0,00% Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 7
CUADRO NO. 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR PROGRAMAS Y GRUPO DE GASTO AL 31 DE MARZO 2016 A ctividades C entrales, Grupo de Gasto GR P D ESC R IP C IÓN VIGEN T E EJEC UC IÓN A C UM ULA D A SA LD O P OR EJEC UT A R % EJEC UT A D O 000 Servicios Personales 20.733.687,00 5.269.023,94 15.464.663,06 25,41% 100 Servicios No Personales 6.205.211,00 1.071.130,76 5.134.080,24 17,26% 200 M ateriales y Suministros 1.504.319,00 38.527,50 1.465.791,50 2,56% 300 Propiedad, Equipo e Intangibles 64.400,00 0,00 64.400,00 0,00% 400 Transferencias Corrientes 1.364.752,00 750.687,57 614.064,43 55,01% 900 Asignaciones globales 395.915,00 288.814,92 107.100,08 72,95% T o tal general 30.268.284,00 7.418.184,69 22.850.099,31 24,51% Servicio s R egistrales, grupo de gasto GR P D ESC R IP C IÓN VIGEN T E EJEC UC IÓN A C UM ULA D A SA LD O P OR EJEC UT A R % EJEC UT A D O 000 Servicios Personales 2.285.234,00 649.787,08 1.635.446,92 28,43% 100 Servicios No Personales 4.728.289,00 136.095,37 4.592.193,63 2,88% 200 M ateriales y Suministros 530.398,00 2.000,00 528.398,00 0,38% 300 Propiedad, Equipo e Intangibles 284.450,00 0,00 284.450,00 0,00% T o tal general 7.828.371,00 787.882,45 7.040.488,55 10,06% El resultado estratégico de gobierno en Apoyo al Incremento de la Competitividad fue utilizado al 31 de marzo el de 10.6 millones, el programa ministerial tiene el equivalente del 11.07% GR P D ESC R IP C IÓN VIGEN T E EJEC UC IÓN A C UM ULA D A SA LD O P OR EJEC UT A R % EJEC UT A D O 000 Servicios Personales 23.729.694,00 6.857.403,63 16.872.290,37 28,90% 100 Servicios No Personales 64.661.384,00 3.528.477,19 61.132.906,81 5,46% 200 M ateriales y Suministros 5.989.509,00 256.159,40 5.733.349,60 4,28% 300 Propiedad, Equipo e Intangibles 1.734.385,00 0,00 1.734.385,00 0,00% 900 Asignaciones globales A po yo al Incremento de la C o mpetitividad, grupo de gasto T o tal general 96.114.972,00 10.642.040,22 85.472.931,78 11,07% Gestió n de Integració n y C o mercio Exterio r, grupo de gasto GR P D ESC R IP C IÓN VIGEN T E EJEC UC IÓN A C UM ULA D A SA LD O P OR EJEC UT A R % EJEC UT A D O 000 Servicios Personales 15.641.085,00 3.449.959,95 12.191.125,05 22,06% 100 Servicios No Personales 28.307.097,00 2.609.683,68 25.697.413,32 9,22% 200 M ateriales y Suministros 366.639,00 27.030,01 339.608,99 7,37% 300 Propiedad, Equipo e Intangibles 2.972.360,00 0,00 2.972.360,00 0,00% T o tal general 47.287.181,00 6.086.673,64 41.200.507,36 12,87% 8
D esarro llo de la M icro, P equeña y M ediana Empresa, Grupo de Gasto GR P D ESC R IP C IÓN VIGEN T E EJEC UC IÓN A C UM ULA D A SA LD O P OR EJEC UT A R % EJEC UT A D O 000 Servicios Personales 10.780.070,00 2.571.237,78 8.208.832,22 23,85% 100 Servicios No Personales 17.856.738,00 1.736.156,81 16.120.581,19 9,72% 200 M ateriales y Suministros 1.501.863,00 29.331,43 1.472.531,57 1,95% 300 Propiedad, Equipo e Intangibles 11.049.194,00 0,00 11.049.194,00 0,00% 500 Transferencias de Capital 17.078.795,00 0,00 17.078.795,00 0,00% T o tal general 58.266.660,00 4.336.726,02 53.929.933,98 7,44% Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Servicio s de P ro tecció n al C o nsumido r, Grupo de Gasto GR P D ESC R IP C IÓN VIGEN T E EJEC UC IÓN A C UM ULA D A SA LD O P OR EJEC UT A R % EJEC UT A D O 000 Servicios Personales 9.027.446,00 2.802.743,06 6.224.702,94 31,05% 100 Servicios No Personales 3.552.731,00 480.694,89 3.072.036,11 13,53% 200 M ateriales y Suministros 980.009,00 109.732,36 870.276,64 11,20% 900 Asignaciones globales 1.114.665,00 0,00 1.114.665,00 0,00% T o tal general 14.674.851,00 3.393.170,31 11.281.680,69 23,12% P A R T ID A S N O A SIGN A B LES A P R OGR A M A S, grupo de gasto GR P D ESC R IP C IÓN VIGEN T E EJEC UC IÓN A C UM ULA D A SA LD O P OR EJEC UT A R % EJEC UT A D O 400 Transferencias corrientes 51.882.538,00 6.488.010,80 45.394.527,20 12,51% T o tal general 51.882.538,00 6.488.010,80 45.394.527,20 12,51% CUADRO NO. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR TIPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN Y GRUPO DE GASTO AL 31 DE MARZO 2016 Grupo DESCRIPCIÓN VIGENTE EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO SALDO POR EJECUTAR % EJECUTADO Total Institución (a+b) 306.322.857,00 39.152.688,13 267.170.168,87 12,78% (a) Gastos de funcionamiento 273.139.273,00 39.152.688,13 233.986.584,87 14,33% 000 Servicios Personales 82.197.216,00 21.600.155,44 60.597.060,56 26,28% 100 Servicios no Personales 125.311.450,00 9.562.238,70 115.749.211,30 7,63% 200 Materiales y suministros 10.872.737,00 462.780,70 10.409.956,30 4,26% 400 Transferencias Corrientes 53.247.290,00 7.238.698,37 46.008.591,63 13,59% 900 Asignaciones globales 1.510.580,00 288.814,92 1.221.765,08 19,12% (b) Gastos de Inversión 33.183.584,00 0,00 33.183.584,00 0,00% 300 Propiedad planta y equipo 16.104.789,00 0,00 16.104.789,00 0,00% 500 Transferencias de Capital 17.078.795,00 0,00 17.078.795,00 0,00% Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9
GRÁFICA NO.4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACUMULADO INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO AL 31 DE MARZO 2016 10
CUADRO NO. 7 SALDOS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS DE FUENTES EXTERNAS AL 31 DE MARZO DE 2016 FF ORG CO PRO AC GRUP DESCRIPCION vigentes ejecutado saldo % ejec 52 PRESTAMOS EXTERNOS 79.779.824,00 4.157.685,50 75.622.138,50 5,21% 402 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID 44.632.953,00 2.508.798,51 42.124.154,49 5,62% Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la 102 Integración 17.524.156,00 2.041.659,47 15.482.496,53 11,65% 12 2 100 Servicios personales 1.699.268,00 0,00 1.699.268,00 0,00% 13 1 0 Servicios personales 2.083.829,00 235.908,00 1.847.921,00 11,32% 13 1 100 Servicios no personales 3.853.097,00 1.634.151,47 2.218.945,53 42,41% 13 1 200 Materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00% 13 1 300 Propiedad planta y equipo 2.809.360,00 0,00 2.809.360,00 0,00% 13 3 100 Servicios no personales 145.332,00 0,00 145.332,00 0,00% 14 1 000 Servicios personales 854.930,00 99.600,00 755.330,00 11,65% 14 1 100 Servicios no personales 1.345.340,00 72.000,00 1.273.340,00 5,35% 14 1 500 transferencias de capital 4.733.000,00 0,00 4.733.000,00 0,00% 403 111 42 Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación productiva 27.108.797,00 467.139,04 26.641.657,96 1,72% 12 2 000 Servicios personales 2.253.567,00 142.139,04 2.111.427,96 6,31% 12 2 100 Servicios no personales 24.839.430,00 325.000,00 24.514.430,00 1,31% 12 2 300 Propiedad Planta y Equipo Intangibles 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00% BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 35.146.871,00 1.648.886,99 33.497.984,01 4,69% Proyecto de Fortalecimiento de la productividad de la Micro, pequeña y mediana Empresa 35.146.871,00 1.648.886,99 33.497.984,01 4,69% 14 1 0 Servicios personales 0,00 0,00 0,00 14 2 000 Servicios personales 3.548.233,00 460.633,33 3.087.599,67 12,98% 14 2 100 Servicios no personales 8.978.307,00 1.188.253,66 7.790.053,34 13,23% 14 2 200 Materiales y suministros 604.026,00 0,00 604.026,00 0,00% 14 2 300 Propiedad planta y equipo 9.670.510,00 0,00 9.670.510,00 0,00% 14 2 500 transferencias de capital 12.345.795,00 0,00 12.345.795,00 0,00% 61 DONACIONES EXTERNAS 13.296.733,00 1.765.717,60 11.531.015,40 13,28% 409 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 8.392.958,00 1.277.706,80 7.115.251,20 15,22% Programa de generacion de empleo y educacion 39 vocacional para jovenes en Guatemala 7.392.958,00 1.277.706,80 6.115.251,20 17,28% 12 5 100 Servicios no Personales 7.392.958,00 1.277.706,80 6.115.251,20 17,28% Apoyo a la mejora de la Competitividad y capacidad 42 comercial de Mipymes y Cooperativas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00% 14 2 100 Servicios no Personales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00% 604 GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2.236.215,00 0,00 2.236.215,00 0,00% 19 Donacion del Programa Umbral 2.236.215,00 0,00 2.236.215,00 0,00% 12 2 000 Servicios Personales 1.104.000,00 0,00 1.104.000,00 0,00% 12 2 100 Servicios no Personales 1.132.215,00 0,00 1.132.215,00 0,00% 615 GOBIERNO DE SUECIA 2.667.560,00 488.010,80 2.179.549,20 18,29% 15 Apoyo Financiero a la ENCOVI 2014 Diagnostico para e 2.667.560,00 488.010,80 2.179.549,20 18,29% 99 1 400 2.667.560,00 488.010,80 2.179.549,20 18,29% Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11
CLASE /SECC CION CUADRO NO. 8 REPORTE DE INGRESOS POR ARANCEL AL 31 DE MARZO DE 2016 INGRESOS PROPIOS TOTAL ENERO FEBRERO MARZO 11240 SOBRE EL COMERCIO 7.290.450,83 702.451,50 3.135.743,48 3.452.255,85 11250 SOBRE LA INDUSTRIA 998.267,00 0,00 460.653,00 537.614,00 11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 722.438,29 135.334,50 513.993,92 73.109,87 11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 272.918,96 129.043,00 80.208,31 63.667,65 11690 OTRAS MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 13130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y 412.009,00 1.740,00 187.890,00 222.379,00 TEXTOS 13290 OTROS SERVICIOS 50,00 0,00 50,00 0,00 TOTAL INGRESOS 9.696.134,08 968.569,00 4.378.538,71 4.349.026,37 Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental GRÁFICA NO. 5 INGRESOS PROPIOS DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 12
01 ACTIVIDADES CENTRALES CUADRO NO. 9 EJECUCIÓN DE METAS INSTITUCIONALES REALIZADAS AL 31 DE MARZO DE 2016 PR AC NIVEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE EJECUCION % VIGENTE EJECUCION % 1 SER VIC IOS D E D IR EC C ION Y C OOR D IN A C ION SUP ERIOR 001 Servicios de Dirección y Coordinación Superior. 002 Servicios de Dirección y Coordinación Superior. 2 SER VIC IOS D E GEST ION Y F IN A N C IA M IEN T O EXT ER N O 001 Servicios de Gestión y Financiamiento Externo. 002 Servicios de Gestión y Financiamiento Externo 3 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA 001 Servicios de Auditoria Interna 002 Servicios de Auditoria Interna. 4 SERVICIOS GENERALES 006 Servicios Generales 006 Servicios Generales 008 Aportes y cuotas a Organismos Económicos y Comerciales. 008 Aportes y cuotas a organismos Económicos y Comerciales 009 Aportes a Organismos de Investigación Económica 009 Aportes a Organismos de Investigación Económica 013 Funcionarias y Funcionarios capacitadas en perspectivas de género. 013 Funcionarias y Funcionarios capacitadas en perspectivas de género. 5 SER VIC IOS D E A N A LISIS EC ON OM IC O Documento 9 0 0 2.803.678,00 444.047,61 15,84 Documento 160 160 160 7.377.050,00 475.753,00 6,45 Documento 78 63 18 1.647.849,00 19.826,86 1,20 Documento 78 78 18 1.647.849,00 19.826,86 1,20 Documento 42 42 6 1.588.274,00 40.300,00 2,54 Documento 42 42 6 1.588.274,00 40.300,00 2,54 Documento 843 843 276 17.674.763,00 2.950.025,07 16,69 Documento 843 843 276 17.674.763,00 2.950.025,07 16,69 Persona 13 13 9 51.168.538,00 14.730.874,33 28,79 Persona 13 13 9 51.168.538,00 14.730.874,33 28,79 Documento 1 1 1 714.000,00 714.000,00 100,00 Documento 1 1 1 714.000,00 714.000,00 100,00 Persona 321 321 62 476.791,00 12.381,00 2,60 Persona 321 321 62 476.791,00 12.381,00 2,60 11 001 Servicios de Analisis Económico. 002 Servicios de Analisis Económico SER VIC IOS R EGIST R A LES 1 SER VIC IOS D E R EGIST R O D E VA LOR ES BURSATILES Y EXTRABURSATILES 001 Documento 1.375 1.375 453 2.189.204,00 16.522,54 0,75 Documento 1.375 1.375 453 2.189.204,00 16.522,54 0,75 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores, certificación y firma electrónica. Persona 9 0 0 2.803.678,00 444.047,61 15,84 002 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores bursátiles. Persona 5 0 0 003 Personas Individuales y Juridicas beneficiadas con Servicios de Registro del Mercado de Valores Extrabursátiles Persona 1 0 0 4 Prestadores de servicio de certificación y firma electrónica beneficiadas con certeza jurídica. Persona 3 0 0 13
2 SER VIC IOS D E R EGIST R O D E GA R A N T Í A S M OB ILIA R IA S 001 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias Persona 429 57 13,29 5.024.693,00 343.834,84 6,84 002 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de Garantías Mobiliarias Persona 429 57 13,29 12 A P OYO A L IN C R EM EN T O D E LA COM P ETITIVIDAD 1 SER VIC IOS D E R EGIST R O D E P A T EN T ES C OM ER C IA LES Y T Í T ULOS D E P R OP IED A D IN T ELEC T UA L 001 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual. 002 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes de inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles. Persona 74.937 16,553 22,09 32.824.525,00 4.964.502,72 15,12 Persona 57.937 13,403 23,13 003 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de propiedad intelectual Persona 17.000 3,150 18,53 2 SER VIC IOS D E A N Á LISIS, D IA GN ÓST IC OS Y P R OYEC T OS P A R A M EJOR A R LA IN VER SIÓN Y COM P ETITIVIDAD 001 Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas, políticas y proyectos de competitividad y clima de negocios. Documento 294 43 14,63 36.623.272,00 1.745.588,36 4,77 002 Empresas beneficiadas con identificación, validación y evaluación de sectores estratégicos para la atracción de inversión extranjera directa (IED). Documento 53 0 0,00 003 Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo institucional y competitivo a nivel territorial. Documento 13 0 0,00 004 Empresas beneficiadas con mejoras en el clima de negocios en la reducción de costos, tiempo o procedimientos para iniciar, operar o cerrar negocios, en sus fases de producción, comercialización, financiamiento o venta. Documento 159 34 21,38 005 Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad. 006 Empresas beneficiadas con estrategias, programas de innovación y servicios de desarrollo empresarial Documento 37 9 24,32 Documento 30 0 0,00 007 Empresas beneficiadas con proyectos dinamizadores de la economía. Documento 1 0 0,00 008 Artesanos y artesanas capacitados en servicios desarrollo de oferta artesanal, nuevos diseños de artesanías y presentación de colecciones para participación en ferias internacionales 3 SER VIC IOS D E N OR M A LIZ A C ION, M ET R OLOGIA Y ACREDITACION 001 Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con servicios de Normalización, Metrología y Acreditación. 002 Laboratorios de ensayo, calibración y organismos de Inspección beneficiados con acreditación Persona 2.000 0 0,00 Documento 325 82 25,23 Documento 15 5 33,33 003 Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con certificados de calibración Documento 250 66 26,40 004 Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con normas publicadas de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR). Documento 60 11 18,33 7.164.582,00 1.301.582,00 18,17 14
4 SER VIC IOS D E C A P A C IT A C ION P A R A LA C ULT UR A D E LA C OM P ET EN C IA 001 Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia. 002 Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia. Persona 1.700 17 1,00 Persona 1.700 17 1,00 4.122.250,00 318.962,20 7,74 5 SER VIC IOS D E ED UC A C ION VOC A C ION A L P A R A LA INSERCION LABORAL DE JOVENES 001 Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional Persona 3.000 296 9,87 002 Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional Persona 3.000 296 9,87 11.447.756,00 1.601.746,73 13,99 6 SER VIC IOS D E C A LIF IC A C ION Y EXON ER A C ION F ISC A L EN LA A C T IVID A D EXP OR T A D OR A Y D E M A QUILA 001 Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación. 002 Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación, zonas francas. 003 Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de la actividad exportadora y maquila. Entidad 97 33 34,02 Entidad 1 0 0,00 Entidad 96 33 34,38 3.932.587,00 709.278,44 18,04 13 GEST ION D E LA IN T EGR A C ION EC ON OM IC A Y C OM ER C IO EXT ER IOR 1 N EGOC IA C ION D E A C UER D OS C OM ER C IA LES IN T ER N A C ION A LES 001 Sector exportador beneficiado con la negociación de acuerdos y convenios comerciales. 002 Población beneficiada con las negociaciones comerciales con Venezuela, Corea, Canadá, Uruguay, M arruecos, India, Kuwait y Unión Aduanera. 003 Sector empresarial beneficiado con la gestión de la M isión de Guatemala ante la Organización M undial del Comercio (OM C), en las instancias de administración del comercio exterior. 004 Empresarios beneficiados con un sistema informático para análisis e inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo. Documento 170 43 25,29 Documento 78 24 30,77 Documento 92 19 20,65 Sistema Informatico 1 0 0,00 29.877.484,00 5.612.784,96 18,79 2 A D M IN IST R A C ION D E A C UER D OS C OM ER C IA LES IN T ER N A C ION A LES 001 Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes. 002 Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes. Persona 3.496 1.096 31,35 Persona 3.496 1.096 31,35 17.264.365,00 473.888,68 2,74 3 SER VIC IOS D E A P OYO F IN A N C IER O A EM P R ESA R IOS C ON P OT EN C IA L EXP OR T A D OR 001 Empresarios beneficiados con apoyo financiero con potencial exportador. 002 Empresarios beneficiados con financiamiento para la participación en ferias comerciales especializadas 003 Empresarios beneficiados con financiamiento en misiones de negocios comerciales. Evento 4 0 0,00 Evento 2 0 0,00 Evento 2 0 0,00 145.332,00 0-15
14 D ESA R R OLLO D E LA M IC R O, P EQUEÑA Y M ED IA N A EM P R ESA 1 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 001 M icro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera. Entidad 7.990 1.578 19,75 002 M icro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y proyectos. Entidad 2.310 756 32,73 003 M icro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con proyectos de asistencia financiera aprobados por cooperativas, fundaciones, asociaciones y bancos Entidad 8 0 0,00 004 M icro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial. 005 M icro, pequeños y medianos empresarios apoyados con servicios técnicos y financieros para el fomento de proyectos emprendedores. Entidad 5.565 822 17,77 Entidad 107 0 0,00 47.287.181,00 6.086.673,64 12,87 23.020.501,00 3.301.239,64 14,34 2 SER VIC IOS D E F OR T A LEC IM IEN T O D E C A D EN A S D E VA LOR P R OD UC T IVA S A LA S ORGANIZACIONES RURALES 001 M icro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas. 002 M icro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas. Entidad 750 12 1,60 Entidad 570 12 2,11 36.246.871,00 1.648.886,99 4,55 3 SER VIC IOS D E A P OYO T EC N IC O A M UJER ES M IC R OEM P R ESA R IA S P A R A EL EM P OD ER A M IEN T O EC ON OM IC O 001 M ujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial para su desarrollo integral. 002 M ujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial para su desarrollo integral. Persona 1.936 271 14,00 Persona 1.936 271 14,00 536.080,00 0,00-15 A SIST EN C IA Y P R OT EC C ION A L C ON SUM ID OR Y SUP ER VISION D EL C OM ER C IO IN T ER N O 58.266.660,00 4.336.726,02 7,44 1 SER VIC IOS D E A SIST EN C IA, P R OT EC C ION Y ED UC A C ION A L C ON SUM ID OR 001 Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y educación sobre sus derechos y obligaciones. 002 Consumidores y usuarios capacitados sobre derechos y obligaciones. 003 Consumidores y usuarios beneficiados con instrumentos de control a proveedores de bienes y servicios. 004 Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de atención y resolución de quejas. Persona 37.400 13.932 37,25 Persona 30.495 13.273 43,53 Documento 12.300 2.919 23,73 Persona 3.550 888 25,01 11.432.594,00 2.542.737,40 22,24 2 SER VIC IOS D E SUP ER VISION D EL C OM ER C IO IN T ER N O 001 Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores. 002 Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores. Documento 35.240 11.353 32,22 Documento 35.240 11.353 32,22 3.242.257,00 1.041.638,74 32,13 16