Presidencia de la República - 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1. Rectoría Institucional La Presidencia de la República, vela porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan, además de que el régimen jurídico-administrativo del Estado, propicie la eficiencia y eficacia; asimismo, propone al Congreso de la República de Guatemala, las leyes o reformas legislativas que considere necesarias; y, fomenta la calidad del gasto público 1. 2. Breve Análisis Situacional La Presidencia de la República establece dentro de la Política General de Gobierno para el período 2016-2020, dos grandes temas: democracia participativa y gestión territorial, los cuales incluyen cinco ejes: Transparencia, Salud, Educación, Desarrollo Económico y Seguridad Integral, que a su vez, contienen 12 prioridades: Gobierno abierto y transparente, suministro oportuno de medicinas, disminución de la desnutrición crónica, educación alternativa extraescolar, tecnología en el aula, nuevas empresas, fomento del turismo, infraestructura, sostenibilidad fiscal, control de fronteras, prevención de la violencia y apoyo al sector justicia 2 ; ello, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral del país a través de coordinar las prioridades y directrices que orientan la gestión pública con el marco de acción institucional. Derivado de las diversas problemáticas y carencias de carácter económico, social, cultural y político que actualmente afectan a un gran número de personas a nivel nacional. El Estado orienta su accionar por medio de instrumentos de gestión pública, a la protección social, centrando sus intervenciones en el ser humano 3. En virtud de lo anterior y con el fin de apoyar el desarrollo del país, se establecieron metas de gestión durante el período 2012-2015, en donde se identificaron resultados estratégicos relacionados con la seguridad alimentaria, desnutrición crónica, mortalidad materna, mejora de la competitividad a nivel internacional, acceso al empleo formal; y, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre otros. Al respecto, se avanzó en la mayoría de los resultados planteados, lo referente a la formalidad de empleo, se incrementó de 25.5 por ciento en el 2012 a 34.2 por ciento en el 2014 4 ; la tasa de mortalidad infantil bajó de 18.3 por cien mil nacidos vivos en el 2012 a 13.0, a octubre del 2015 5 ; la prevalencia de la desnutrición crónica disminuyó de 49.8 puntos porcentuales en el 2009 a 46.5 al 2015 6 ; el valor del índice de Competitividad Global, pasó de 4.01 en el 2012 a 4.05 al finalizar el 2015 7 ; y, la tasa de homicidios disminuyó de 39 a 30 por cada 100,000 habitantes del 2011 al 2015 8. 1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 7. 2 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016. pp.12-13. 3 Plan Nacional de Desarrollo: K atun, Nuestra Guatemala 2032. Guatemala: Conadur/Segeplan, 2014. p. 4. 4 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016. p.52. 5 Ibíd. p.79. 6 VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI 2014-2015, Informe de Indicadores Básicos, Noviembre 2015. p. IX. 7 Ibíd. p.44. 8 Ibíd. p.64. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 1
11130003 Presidencia de la República 3. Resumen de los Resultados Institucionales La Presidencia de la República, con el objeto de orientar a las entidades en la ejecución de acciones estratégicas para el abordaje de los principales problemas del país, promueve el alcance de resultados de desarrollo que permiten mejorar las condiciones económicas y sociales de la población guatemalteca, definiendo los siguientes ejes: Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado, seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad, fomento de las mipymes, turismo y construcción de vivienda, Seguridad integral, y Ambiente y Recursos naturales 9. Cada una de ellas contiene metas que apoyan su consecución entre las que se encuentran: la reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica, la proporción de la población subalimentada, la mortalidad materna y de la niñez, incremento en la cobertura de educación preprimaria y primaria, la tasa de finalización de primaria, mejorar la posición del país en el índice de competitividad turística, reducción del déficit habitacional cualitativo, disminución de la tasa de homicidios y de delitos contra el patrimonio; aumentar la participación en la matriz energética de la energía generada de fuentes renovables, en la capacidad de resiliencia y adaptación del cambio climático; y, el mantenimiento de la cobertura forestal 10. Durante los próximos años, la Presidencia de la República coordinará las acciones gubernamentales orientadas al desarrollo sostenible del país, buscando equilibrio entre el crecimiento económico, la reducción de las brechas y desigualdades sociales; y el desarrollo rural y urbano, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y la protección del medio ambiente y los recursos naturales; todo esto inmerso en la Política General de Gobierno, establecida en el marco del Plan Nacional de Desarrollo: K atun, Nuestra Guatemala 2032, que aborda 5 ejes, 36 prioridades, 80 metas, 123 resultados y 730 lineamientos. 9 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Lineamientos Generales de Política -2019. p. 33. 10 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016. pp.28-30. 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Presidencia de la República - 11130003 CUADRO 1 GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA TOTAL: 203,277,069 207,051,968 11 Dirección y Coordinación Ejecutiva 27,673,222 41,784,889 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Gestión Gubernamental 7,211,099 7,612,921 002 000 Servicios de Dirección y Coordinación Vicepresidencial (**) 20,462,123 34,171,968 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial 174,323,847 163,987,079 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios Administrativos y de Seguridad Permanente 156,323,228 145,887,079 002 000 Servicios de Seguridad Perimetral Presidencial 18,000,619 18,100,000 99 Partidas no Asignables a Programas 1,280,000 1,280,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Aporte a Entidades Regionales e Internacionales 1,280,000 1,280,000 (**) Contiene asignaciones para la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret) por Q5,000,000; y para la Comisión lllllllllpresidencial para el Diálogo por Q6,500,000. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 3
11130003 Presidencia de la República CUADRO 2 RECURSO HUMANO TOTAL (A+B+C): NÚMERO DE PUESTOS 2016 1,275 1,266 A. PERSONAL PERMANENTE 1,219 1,218 Directivo 70 69 Profesional 106 106 Técnico 825 825 Administrativo 31 31 Operativo 187 187 B. PERSONAL POR CONTRATO 31 8 Directivo 22 7 Profesional 8 1 Técnico 1 C. PERSONAL POR JORNAL 25 40 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MULTIANUAL (**) 2018 2019 2020 2021 TOTAL (A+B): 203,277,069 207,051,968 215,476,000 221,940,000 228,598,000 235,456,000 11 Ingresos corrientes 203,277,069 207,051,968 215,476,000 221,940,000 228,598,000 235,456,000 A. FUNCIONAMIENTO 201,437,269 206,709,168 215,131,200 221,595,200 228,253,200 235,111,200 11 Ingresos corrientes 201,437,269 206,709,168 215,131,200 221,595,200 228,253,200 235,111,200 B. INVERSIÓN 1,839,800 342,800 344,800 344,800 344,800 344,800 11 Ingresos corrientes 1,839,800 342,800 344,800 344,800 344,800 344,800 (**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado llllllllpara el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021. 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021
Presidencia de la República - 11130003 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO MULTIANUAL (**) 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 203,277,069 207,051,968 215,476,000 221,940,000 228,598,000 235,456,000 2.1 Gastos Corrientes 201,437,269 206,709,168 215,131,200 221,595,200 228,253,200 235,111,200 2.1.1 Gastos de Consumo 197,763,818 202,489,168 210,911,200 217,375,200 224,183,200 231,041,200 2.1.1.1 Remuneraciones 134,222,767 133,732,030 131,009,243 133,509,477 136,009,243 136,509,477 2.1.1.2 Bienes y Servicios 63,306,051 68,547,138 79,641,957 83,555,723 87,813,957 94,121,723 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 235,000 210,000 260,000 310,000 360,000 410,000 2.1.3 Rentas de la Propiedad 153,451 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 153,451 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 2.1.7 Transferencias Corrientes 3,520,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 2.1.7.1 Al Sector Privado 2,240,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000 2.1.7.3 Al Sector Externo 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 2.2 Gastos de Capital 1,839,800 342,800 344,800 344,800 344,800 344,800 2.2.1 Inversión Real Directa 1,839,800 342,800 344,800 344,800 344,800 344,800 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,839,800 342,800 344,800 344,800 344,800 344,800 (**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado llllllllpara el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 5
11130003 Presidencia de la República CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A + B): 203,277,069 207,051,968 A. FUNCIONAMIENTO 201,437,269 206,709,168 ADMINISTRACIÓN 194,092,077 198,948,837 0 SERVICIOS PERSONALES 130,397,575 129,991,699 011 Personal permanente 84,618,104 79,885,856 012 Complemento personal al salario del personal permanente 196,500 259,224 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 292,320 265,260 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 153,002 173,252 015 Complementos específicos al personal permanente 7,763,292 8,261,592 022 Personal por contrato 1,236,000 1,428,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 22,500 27,000 027 Complementos específicos al personal temporal 21,000 24,000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 7,032,867 9,769,758 031 Jornales 698,884 1,115,151 033 Complementos específicos al personal por jornal 75,000 120,000 063 Gastos de representación en el interior 3,732,000 3,588,000 071 Aguinaldo 8,306,854 7,062,295 072 Bonificación anual (Bono 14) 8,307,652 7,063,568 073 Bono vacacional 235,600 227,979 079 Otras prestaciones 7,706,000 10,720,764 1 SERVICIOS NO PERSONALES 24,622,541 20,168,654 111 Energía eléctrica 3,025,000 2,175,000 112 Agua 46,183 135,000 113 Telefonía 2,725,613 2,100,000 121 Divulgación e información 100,000 75,000 122 Impresión, encuadernación y reproducción 435,500 435,500 131 Viáticos en el exterior 500,000 1,396,079 132 Viáticos de representación en el exterior 1,902,800 2,177,800 133 Viáticos en el interior 2,950,000 1,600,000 141 Transporte de personas 1,525,458 782,344 151 Arrendamiento de edificios y locales 640,000 654,000 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 278,150 303,150 155 Arrendamiento de medios de transporte 1,850,000 2,025,000 158 Derechos de bienes intangibles 153,451 200,000 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,225,000 600,000 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 145,000 195,000 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,000,000 155,000 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 625,019 149,959 183 Servicios jurídicos 36,000 36,000 185 Servicios de capacitación 75,000 75,000 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 100,000 100,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,180,000 680,000 195 Impuestos, derechos y tasas 235,000 210,000 196 Servicios de atención y protocolo 2,142,867 1,912,322 199 Otros servicios no personales 1,179,000 1,320,000 Resumen de otros renglones del grupo 547,500 676,500 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021
Presidencia de la República - 11130003 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,182,161 36,085,817 211 Alimentos para personas 16,648,181 17,511,834 233 Prendas de vestir 1,519,500 1,506,300 241 Papel de escritorio 504,050 481,540 243 Productos de papel o cartón 228,112 217,948 244 Productos de artes gráficas 63,842 59,542 253 Llantas y neumáticos 593,200 599,140 262 Combustibles y lubricantes 9,635,300 7,367,950 267 Tintes, pinturas y colorantes 1,158,315 1,040,110 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 858,143 847,303 273 Productos de loza y porcelana 125,600 125,900 274 Cemento 104,870 104,450 283 Productos de metal 178,863 174,258 285 Materiales y equipos diversos 1,010,000 1,032,500 291 Útiles de oficina 275,852 250,169 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 740,430 741,760 296 Útiles de cocina y comedor 126,830 125,520 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 554,519 551,279 298 Accesorios y repuestos en general 2,433,022 1,965,111 299 Otros materiales y suministros 488,650 488,850 Resumen de otros renglones del grupo 934,882 894,353 9 ASIGNACIONES GLOBALES 889,800 12,702,667 914 Gastos no previstos 889,800 1,202,667 991 Créditos de reserva 11,500,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,345,192 7,760,331 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,345,192 7,760,331 411 Ayuda para funerales 50,000 100,000 412 Prestaciones póstumas 50,000 100,000 413 Indemnizaciones al personal 2,495,350 1,950,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 1,329,842 1,790,331 416 Becas de estudio en el interior 600,000 600,000 419 Otras transferencias a personas individuales 1,540,000 1,940,000 473 Transferencias a organismos regionales 1,280,000 1,280,000 B. INVERSIÓN 1,839,800 342,800 INVERSIÓN FÍSICA 1,839,800 342,800 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,839,800 342,800 322 Equipo de oficina 45,000 48,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 33,000 33,000 325 Equipo de transporte 1,500,000 326 Equipo para comunicaciones 55,000 55,000 328 Equipo de cómputo 140,000 140,000 329 Otras maquinarias y equipos 66,800 66,800 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 7
11130003 Presidencia de la República CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 1,280,000 1,280,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,280,000 1,280,000 473 Transferencias a organismos regionales 1,280,000 1,280,000 Comisión Trinacional del Plan Trifinio 1,280,000 1,280,000 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021