SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA-PERÚ S.A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SIMA-PERÚ S.A. 2013 2017 PES 02-03 PROYECTO DE I MODIFICACION ABRIL 2015
INDICE CAPITULO I INTRODUCCIÓN 1-1 Sección I Generalidades 1-1 Artículo 101 Presentación 1-1 Artículo 102 Objetivo 1-1 Artículo 103 Finalidad 1-1 Artículo 104 Base Legal 1-1 Artículo 105 Alcance 1-2 CAPITULO II ANALISIS ESTRATÉGICO 2-1 Sección I Filosofía rial 2-1 Artículo 201 Descripción 2-1 Artículo 202 Objeto Social 2-3 Artículo 203 Misión 2-4 Artículo 204 Alcance de la Misión 2-4 Artículo 205 Visión 2-4 Artículo 206 Valores Requeridos 2-4 Artículo 207 Identidad 2-5 Sección II Diagnóstico Situacional 2-7 Artículo 208 Análisis FODA 2-7 CAPITULO III IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 3-1 Sección I Formulación Estratégica 3-1 Artículo 301 Objetivos Estratégicos Generales 3-1 Artículo 302 Descripción de los Objetivos Estratégicos 3-2 Artículo 303 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos 3-3 Sección II Planeamiento Programático 3-4 Artículo 304 Despliegue del Plan Estratégico 3-4 Anexos: A Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. (formato FONAFE) A-1 Página B Políticas del Comandante General de la Marina para SIMA-PERÚ SA B-1 - V -
CAPITULO I INTRODUCCIÓN SECCION I ASPECTOS GENERALES 101. PRESENTACIÓN 102. OBJETIVO El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional de la Estatal Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.), para el periodo 2013-2017. 103. FINALIDAD a. Establecer la estrategia empresarial de SIMA-PERÚ S.A. 2013-2017, que posibiliten alcanzar la visión de futuro y cumplir con su objeto social. b. Orientar la gestión empresarial, lograr el apoyo y compromiso de los funcionarios y trabajadores de SIMA-PERÚ S.A., y dotarlos de la orientación estratégica necesaria para enfrentar los continuos cambios políticos, económicos y tecnológicos propios del entorno donde se desenvuelven sus actividades. Implementar el Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. 2013-2017. 104. BASE LEGAL La base legal que regula las actividades de SIMA-PERÚ S.A. se encuentran detalladas en el Manual de Normas Legales (MNL-07-01); las siguientes son las principales que regulan la gestión: a. Constitución Política del Perú. b. Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., de fecha 25 de marzo del 1999; c. Decreto Legislativo N 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, de fecha 09 de diciembre del 2012; d. Decreto Legislativo N 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, de fecha 24 de junio del 2012; e. Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto que Promueve la Eficiencia de la Actividad rial del Estado, de fecha 24 de junio del 2008; 1-1
f. Estatuto de la Estatal de Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.). g. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Defensa PESEM 2012-2016, aprobado por Resolución Ministerial 242-2013 DE-SG, de fecha 20 de marzo del 2013. h. Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú aprobado por Resolución de la Comandancia General de la Marina Nº 0993-2010 CGMG de fecha 9 de diciembre del 2010. i. Plan Estratégico Corporativo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad rial del Estado, (PEC) 2013-2017, aprobado por Acuerdo del Directorio Nº 001-2012/025-FONAFE de fecha 03 de diciembre del 2012. j. Lineamientos para la Formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de las s bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo Directorio Nº 003-2013/002-FONAFE de fecha 05 de febrero del 2013. k. Manual de Gestión Estratégica de SIMA-PERÚ S.A. (MGE-02-01). 105. ALCANCE. a. Junta General de Accionistas de SIMA-PERÚ S.A.; b. Directorio de SIMA-PERÚ S.A.; c. Dirección Ejecutiva de SIMA-PERÚ S.A.; d. Jefaturas de los Centros de Operación de SIMA-CALLAO y SIMA- CHIMBOTE y Jefatura de la Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.; e. Gerencias y Jefaturas de Oficina de la Dirección Ejecutiva de SIMA-PERÚ S.A.; f. Jefaturas de Oficina, Superintendencia, Departamento, División y Funcionarios de los Centros de Operación SIMA-CALLAO y SIMA- CHIMBOTE; y, SIMA IQUITOS S.R.Ltda. g. Todo el personal de SIMA-PERÚ S.A. 1-2
CAPITULO II ANALISIS ESTRATÉGICO SECCION I FILOSOFIA EMPRESARIAL 201. DESCRIPCIÓN a. Definición Los actuales Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima (SIMA- PERÚ S.A.), inicia sus operaciones el 22 de mayo de 1845 al crearse la Factoría Naval de Bellavista. A la fecha mantiene su rol de Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, al existir la necesidad permanente de la Armada de contar con instalaciones terrestres que permita efectuar la construcción, mantenimiento, modernización y reparación de sus Unidades Navales y el mantenimiento de su Establecimiento Naval Terrestre. Al margen de esta actividad principal, hoy en día la empresa orienta también sus actividades a promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas actividades de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la Seguridad y Defensa de la Nación. b. Denominación y Régimen Legal 1 Los Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima (SIMA-PERÚ S.A.) es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A. - Ley Nº 27073, su Estatuto, por la Ley de la Actividad rial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Sociedades, en lo que le fuera aplicable; asimismo por las disposiciones de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N 1134 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. c. Control y Supervisión 2 SIMA-PERÚ S.A., está sujeta a las acciones de control que competen a la Contraloría General de la República, así como a la supervisión de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, en la forma prevista por la Ley de los Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA- PERÚ S.A. 1 2 Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1.- Denominación y régimen Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 2.- Control y Supervisión 2-1
d. Finalidad 3 (1) SIMA-PERÚ S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes. (2) Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-PERÚ S.A., en materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal-mecánico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional. e. Autonomía 4 SIMA-PERÚ S.A., actúa con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y estrategias que apruebe el Directorio, en concordancia con la política de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú y supletoriamente con la legislación relativa a la actividad empresarial del Estado, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y contratos de conformidad con la presente Ley y su estatuto, quedando autorizada a regirse en sus operaciones de comercio exterior por los usos y costumbres del Comercio Internacional y por las normas de Derecho Internacional generalmente aceptadas. Por Anexo B se transcribe el texto de las Políticas del Comandante General de la Marina para SIMA-PERÚ S.A. f. Estructura Orgánica de SIMA-PERÚ S.A. 5 3 4 5 Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3.- Finalidad Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 6.- Autonomía Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de los Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A. aprobado por R.D. N 084-2011 DES/OE-SP de fecha 07 octubre 2011 2-2
202. OBJETO SOCIAL 6 203. MISIÓN 7, 8 a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado. c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval. d. Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras complementarias y conexas. e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos anteriores. f. Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con sus actividades. g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia. h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores. i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social. Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país. 6 7 8 Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 4. - Objeto Social Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 10-04-2004 de fecha 24 Febrero 2004. La misión se encuentra desarrollada en la Parte E Gestión Estratégica (MGE 02-03), párrafo I-F-203. 2-3
204. ALCANCE DE LA MISIÓN 9 Comprende el desarrollo de las actividades relacionadas con la Industria Naval en materia de Construcción y Reparaciones Navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento, entre otros elementos exigidos por la Seguridad Nacional; dichas actividades son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional. Del mismo modo, la atención especial a los empresarios navieros e industriales, nacionales y extranjeros, en la ejecución de proyectos que nos soliciten, los cuales se realizan conforme a las normas técnicas y legales vigentes. 205. VISIÓN 10 Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana. 206. VALORES REQUERIDOS a. Integridad Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos. Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros organismos y puntualidad. b. Competencia Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores, que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora continúa de la organización. c. Compromiso con los objetivos de la y la mejora continúa Todas nuestras actividades están orientadas a alcanzar los objetivos trazados por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la Marina de Guerra del Perú y demás clientes, con los más altos estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de Control Interno y normativa vigente. 9 10 Fuente: Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A Ley Nº 27073 de fecha 25 Marzo 1999, Artículo 3º.- Finalidad. La visión se encuentra desarrollada en el Manual de Gestión de SIMA-PERÚ S.A. (MGS 01-01), Parte E.- Manual de Gestión Estratégica (MGE02-01), párrafo I-F-205. 2-4
207. IDENTIDAD a. Reseña Histórica Los actuales Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima (SIMA-PERÚ S.A.), inicia sus operaciones el 22 de mayo de 1845 al crearse la Factoría Naval de Bellavista. SIMA-PERÚ S.A. (Primer establecimiento en su género en América del Sur), como Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, fue creada el 14 Febrero del año 1950. A la fecha mantiene su rol de Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, al existir la necesidad permanente de la Armada de contar con instalaciones terrestres que permita efectuar la construcción, mantenimiento, modernización y reparación de sus Unidades Navales y el mantenimiento de su Establecimiento Naval Terrestre. Al margen de esta actividad principal, hoy en día la empresa orienta también sus actividades a promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas actividades de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la Seguridad y Defensa de la Nación. Como resultado de su desarrollo sostenido, no sólo tiene ganado un reconocido prestigio en la industria de reparaciones y construcciones navales, sino también se ha convertido en una de las organizaciones más importantes del país por su valiosa contribución al desarrollo y seguridad nacional, siendo un ejemplo de empresa competitiva cuyos productos también son exportados a diferentes países, demostrando de esta manera el crecimiento importante que tiene la industria naval y metal mecánica peruana, además del potencial que tiene SIMA- PERÚ S.A. para seguir conquistando nuevos mercados. b. Escudo Institucional c. Lema Constructores y Reparadores Navales desde 1845 2-5
d. Logotipo e isotipo 2-6
SECCION II DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 208. ANÁLISIS FODA a. Microambiente (1) Fortalezas F1: La ubicación geográfica actual de los centros de operación, es una ventaja en relación a otras empresas del Sector ubicadas en la Costa del Pacífico Sur. F2: Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios de la Industria Naval y Metal Mecánica pesada. F3: La imagen y prestigio con marca reconocida nacional e internacionalmente. F4: Personal calificado y especializado con amplia experiencia para el cumplimiento de su objeto social. F5: Capacidad de endeudamiento y la obtención de tasas de interés preferenciales en el mercado financiero. F6: El contar con certificaciones en Normas Internacionales que otorguen credibilidad y confianza al mercado. (2) Debilidades D1: El tener parte del equipamiento y maquinaria antigua, que restringe la productividad y no permite reducir los costos de operación y mantenimiento de manera importante. D2: Capacidad instalada limitada que no hace posible atender a naves de alto bordo Panamax. D3: Falta de estandarización de Buenas Prácticas para la planificación, ejecución y control de los proyectos. D4: Falta de implementación de políticas y planes para el desarrollo del personal y relevo generacional. D5: Alta rotación de personal en puestos de Jefatura que dificulta la gestión de la mejora continúa. D6: Falta de implementación de políticas que fortalezcan la Investigación y Desarrollo en la. 2-7
D7: Falta de estandarización para generar sinergia en la Corporación. D8: Falta de implementación del sistema de reuniones a fin de asegurar la difusión de información en la Corporación. D9: Extensos procesos administrativos debido al cumplimiento de la normatividad por ser una empresa del Estado, en relación al Sector Privado. D10: Impactos ambientales significativos a las comunidades aledañas producidos por nuestras operaciones b. Macroambiente (1) Oportunidades O1: Economía del país en crecimiento, con bajos niveles de tasas de interés y tasa de inflación controlada. O2: La tendencia de contar en el país con puertos modernos cuyo tráfico genere mayor demanda en Reparaciones Navales, además del crecimiento del tráfico de naves en el litoral peruano. O3: El incremento de proyectos relacionados a la Metal Mecánica demandados por los Gobiernos Regionales, Locales y el Mercado Internacional en los sectores de energía, hidrocarburos y transporte. O4: El incremento de proyectos relacionados a la construcción de naves demandados por el mercado nacional e internacional. O5: La intención Política del Gobierno para reactivar la Flota Mercante Nacional. O6: La posibilidad de realizar acuerdos comerciales con empresas lideres o transnacionales para ejecutar de manera conjunta proyectos dentro y fuera del país. O7: La existencia de barreras de ingreso a nuevos competidores, por el alto monto de inversión y tecnología. O8: La posibilidad de suscribir convenios con Entidades o s del Estado. 2-8
(2) Amenazas A1: Astilleros Nacionales de mediano bordo y Regionales de alto bordo con alto nivel de tecnificación y automatización en Construcciones y Reparaciones Navales. A2: Dependencia de Mercado Extranjero en la adquisión de equipos y materiales utilizados en las diferentes líneas de producción. A3: Crisis financiera y económica mundial, con impacto a la baja de los precios de los proyectos de la Industria Naval. A4: El ser vulnerable a cambios debido a nuevas Políticas Institucionales provenientes de los Organismos del Estado por tener condición de Estatal. A5: Riesgo de fenómenos naturales: desborde de ríos, arenamiento, tsunamis, lluvias, etc. que afecten la operatividad de los astilleros. A6: Inicio de operaciones de Astilleros Ecuatorianos reparación de Flota Pesquera. para la 2-9
CAPITULO III IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA SECCION I FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 301. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OG Perspectivas Objetivo Estratégico OEG1 Financiera Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente. OEG2 OEG3 OEG4 Clientes y Grupos de Interés Procesos internos Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas. Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. OEG5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. OEG6 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión. OEG7 Aprendizaje Fortalecer el Talento Humano con Integridad y Competitividad, acorde a las exigencias de la Industria Naval y Metal Mecánica. 3-1
302. DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OG Perspectivas Fundamento OEG1 Financiera Se busca contar con una sólida estructura financiera que permita el apalancamiento necesario para el desarrollo de sus actividades operativas y de inversión. OEG2 OEG3 OEG4 Clientes y Grupos de Interés Procesos internos Satisfacer los requerimientos de los clientes buscando entregar en las mejores condiciones técnicoeconómicas los productos/servicios y priorizando su satisfacción a fin de lograr el desarrollo de una estrategia Comercial que permita el incremento de la participación en el mercado con políticas claras y definidas frente a los competidores. fortalecer las relaciones entre el inversionista, el Estado y otros actores. Contar con instalaciones que permitan contribuir al alistamiento y mantenimiento de las unidades de la Marina de Guerra del Perú,así como a la fabricación de bienes y servicios, es necesario contar con la adecuada capacidad de planta que permita efectuar trabajos con alta productividad, brindando productos y servicios de acuerdo a los requisitos de los clientes, de forma oportuna con calidad y eficiencia, considerándose el mantenimiento y la renovación tecnológica. OEG5 Mantener el liderazgo en el país, mediante la Investigación, Diseño y Desarrollo de Naves para la Marina de Guerra del Perú, Clientes Estatales y Privados y de Sistemas Electrónicos, asimismo, se desarrollará un catálogo de productos estándar que permitan economías de escala y la mejora de propuestas a los clientes. OEG6 Se busca optimizar la gestión, utilizando herramientas que permitan gestionar por procesos (evitando duplicidades y cuellos de botella), reduciendo los costos innecesarios, facilitando la toma de decisiones, mejorando la planificación y evaluación de la gestión, implementando, y manteniendo sistemas de gestión que permitan ayudar a la sostenibilidad y a la generación de recursos y las capacidades necesarias para incrementar la rentabilidad y el autodesarrollo. 3-2
OG Perspectivas Fundamento OEG7 Aprendizaje Al identificarse el factor humano como el principal artífice del éxito de la Organización, se deberá velar por la permanente actualización y mejora de las competencias del personal, mejorando el clima laboral, contando y difundiendo políticas claras de captación, remuneraciones e incentivos, ascensos y mejora del personal, de mantenimiento del acervo técnico a fin de propiciar el traspaso de conocimiento a los trabajadores jóvenes. 303. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Detallado en el Anexo A, párrafo (3). 3-3
SECCION II PLANEAMIENTO PROGRAMÁTICO 304. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO a. Objetivo Estratégico Nº 1.- Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente. Nº Código Objetivo Específico 1 OE1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. b. Objetivo Estratégico Nº 2.- Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas. Nº Código Objetivo Específico 1 OE2.01 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes. c. Objetivo Estratégico Nº 3.- Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores. Nº Código Objetivo Específico 1 OE3.01 Fortalecer la imagen de SIMA PERÚ S.A. en la comunidad. d. Objetivo Estratégico Nº 4.- Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. Nº Código Objetivo Específico 1 OE4.01 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio. 2 OE4.02 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos. e. Objetivo Estratégico Nº 5.- Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. Nº Código Objetivo Específico 1 OE5.01 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos. f. Objetivo Estratégico Nº 6.- Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión. 3-4
Nº Código Objetivo Específico 1 OE6.01 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales. 2 OE6.02 Fortalecer el Control de Gestión rial g. Objetivo Estratégico Nº 7.- Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica. Nº Código Objetivo Específico 1 OE7.01 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos. 2 OE7.02 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado. 3 OE7.03 Seleccionar, contratar y retener personal competente. En el Anexo A se desarrolla el Plan Estratégico, de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las s bajo el ámbito de FONAFE, habiéndose incluido el mapa estratégico correspondiente. 3-5
1.- ROL DE LA EMPRESA, MISIÓN, VISIÓN ANEXO "A" PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA-PERÚ S.A. 2013-2017 ROL DE LA EMPRESA La Ley de Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima SIMA-PERÚ S.A. (Ley Nº 27073), declara que SIMA-PERÚ S.A., es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, que tiene por finalidad promover y desarrollar la industrial naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes. A su vez, dicha ley establece que las actividades promovidas y desarrolladas por el SIMA-PERÚ S.A. en materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal mecánico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional. El objeto social de SIMA-PERÚ S.A. establecido en el Artº 4 de la Ley Nº 27073, comprende lo siguiente: 1 Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. 2 Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales y extranjeras, si ello le fuera encargado. 3 Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios de la Construcción y Reparación Naval. 4 Realizar actividades en el campo de la Metal Mecánica y obras complementarias y conexas. 5 Producir los insumos necesarios, para los fines indicados en los incisos anteriores. 6 Realizar por si misma, actividad de Investigación y desarrollo tecnológico, relacionados con sus actividades; 7 Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales y extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia. 8 Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores. 9 Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social. A - 1
MISIÓN Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. VISIÓN Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Peruana. A - 2
2.- DIAGNÓSTICO GENERAL MACROAMBIENTE OPORTUNIDADES 1. O1: Economía del país se encuentre en crecimiento, con bajos niveles de tasas de interés y tasa de inflación controlada. 2. O2: La tendencia de contar en el país con puertos modernos cuyo tráfico genere mayor demanda en reparaciones navales, además del crecimiento del tráfico de naves en el litoral peruano. 3. O3: El incremento de proyectos relacionados a la metal mecánica demandados por los gobiernos regionales, locales y el mercado internacional en los sectores de energía, hidrocarburos y transporte. 4. O4: El incremento de proyectos relacionados a la construcción de naves demandados por el mercado nacional e internacional. 5. O5: La intención Política del Gobierno para reactivar la flota Mercante Nacional. 6. O6: La posibilidad de realizar acuerdos comerciales con empresas lideres o transnacionales para ejecutar de manera conjunta proyectos dentro y fuera del país. 7. O7: La existencia de barreras de ingreso a nuevos competidores, por el alto monto de inversión y tecnología. AMENAZAS 9. A1: Astilleros nacionales de mediano bordo y regionales de alto bordo con alto nivel de tecnificación y automatización en construcciones y reparaciones navales. 10. A2: Dependencia de mercado extranjero en la adquisión de equipos y materiales utilizados en las diferentes líneas de producción. 11. A3: Crisis financiera y económica mundial, con impacto a la baja de los precios de los proyectos de la industria naval. 12. A4: El ser vulnerable a cambios debido a nuevas políticas institucionales provenientes de los organismos del Estado por tener condición de empresa estatal. 13. A5: Riesgo de fenómenos naturales: desborde de ríos, arenamiento, tsunamis, lluvias, etc. que afecten la operatividad de los astilleros. 14. A6: Inicio de operaciones de Astilleros ecuatorianos para la reparación de flota pesquera. 8. O8: La posibilidad de suscribir convenios con Entidades o s del Estado. A - 3
MICROAMBIENTE FORTALEZAS 15. F1: La ubicación geográfica actual de los centros de operación, es una ventaja en relación a otras empresas del Sector ubicadas en la Costa del Pacífico Sur. 16. F2: Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios de la Industria Naval y Metal Mecánica pesada. 17. F3: La imagen y prestigio con marca reconocida Nacional e Internacionalmente. 18. F4: Personal calificado y especializado con amplia experiencia para el cumplimiento de su Objeto Social. 19. F5: capacidad de endeudamiento y la obtención de tasas de interés preferenciales en el Mercado Financiero. 20. F6: El contar con Certificaciones en Normas Internacionales que otorguen credibilidad y confianza al mercado. DEBILIDADES 21. D1: El tener parte del equipamiento y maquinaria antigua, que restringe la productividad y no permite reducir los costos de operación y mantenimiento de manera importante. 22. D2: Capacidad instalada limitada que no hace posible atender a naves de alto bordo Panamax. 23. D3: Falta de estandarización de buenas prácticas para la planificación, ejecución y control de los proyectos. 24. D4: Falta de implementación de políticas y planes para el desarrollo del personal y relevo generacional. 25. D5: Alta rotación de personal en puestos de Jefatura que dificulta la gestión de la Mejora Continúa. 26. D6: Falta de implementación de políticas que fortalezcan la Investigación y Desarrollo en la. 27. D7: Falta de estandarización para generar sinergia en la Corporación. 28. D8: Falta de implementación del sistema de reuniones a fin de asegurar la difusión de información en la Corporación. 29. D9: Extensos procesos administrativos debido al cumplimiento de la normatividad por ser una empresa del Estado, en relación al sector privado. 30. D10: Impactos ambientales significativos a las comunidades aledañas producidos por nuestras operaciones A - 4
3.- FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS: ESTRATÉGIAS DE CRECIMIENTO ( Fortalezas y Oportunidades) 1. [F3/O1/O8 /O3/O4: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA] 2. [F2/O1/O2/O3/O4: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados] 3. [F4/O1/O2/O3/O4/O5: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las exigencias del mercado] 4. [F1/F6/O6: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de alto impacto] 5. [F1/F6/F3/O1: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos mediante el cumplimiento de sus expectativas] 6. [F2/O1/O2 /O3 /O4: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos críticos para la producción] DE DEFENSA ( Fortalezas y Amenazas) 7. [F1/F2/F3/F5/F6/A1/A6/A3: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados] 8. [F3/A2: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con las exigencias de los clientes] 9. [F1/A5: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos ocasionados por los fenómenos naturales] 10. [F3/F6/A4: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la imagen y prestigio logrado] 11. [F1/F2/F3/F5/F6/A1/A6/A3: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos críticos para la producción] A - 5
ESTRATÉGIAS DE REFUERZO ( Debilidades y Oportunidades) 12. [D1/D2/O3/O4/O2/O1/O5: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados] 13. [D3/D4/D7/D8/D9/O3/O4/O2/O5: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado global] 14. [D5/O1/O2/O3/O4/O5/O6/O7/O8: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar la rotación de personal en puestos de jefatura] 15. [D6/O1/O8: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de alto impacto] 16. [D1/D2/O3/O4/O2/O1/O5: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos críticos para la producción] 17. [D10/O2/O3/O4: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los impactos ambientales hacia las comunidades] DE RECONVERSIÓN ( Debilidades y Amenazas) 18. [D1/D2/A1/A2/A3/A6: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados] 19. [D6/A2: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con las exigencias de los clientes] 20. [D3/D7/D8/D9/A1/A2/A6: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de obtener mayor eficiencia y rentabilidad] 21. [D4/D5/A1/A2/A3/A4/A6: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del personal y el relevo generacional] 22. [D1/D2/A1/A2/A3/A6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos críticos para la producción] 23. [D10/A5: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los impactos ambientales hacia las comunidades] A - 6
4.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: FONAFE ID Crecimiento ( F Y O) Defensa ( F Y A) Refuerzo ( D Y O) Reconversión ( D Y A) ESTRATÉGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE 11 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SIMA-PERÚ S.A. 1 E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA OEG1/OEG3 OEG1/OEG2/OEG3 /OEG5 2,7,12.1 8 E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados OEG1/OEG2 /OEG3 OEG1/OEG4 3 E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las exigencias del mercado OEG1 / OEG2 /OEG4 OEG6/OEG7 4,15 E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de alto impacto OEG1/OEG2/OEG4 OEG2/OEG3 5 E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos mediante el cumplimiento de sus expectativas OEG1 OEG1/OEG2/OEG3 /OEG6/OEG7 6,11,16, 22 E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos críticos para la producción OEG1 / OEG2 OEG1/OEG4 8,19 E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con las exigencias de los clientes OEG2/OEG4 OEG2/OEG3 9 E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos ocasionados por los fenómenos naturales OEG3 OEG1 10,13,20 E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la imagen y prestigio logrado OEG2 / OEG4 OEG4/OEG5 14 E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar la rotación de personal en puestos de jefatura OEG2 OEG1/OEG4 17,23 E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los impactos ambientales hacia las comunidades OEG3 /OEG2 OEG1 11 Plan Estratégico Corporativo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad rial del Estado 2013-2017, Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2012/025-FONAFE de fecha 03 de diciembre del 2012 A - 7
ID Crecimiento ( F Y O) Defensa ( F Y A) Refuerzo ( D Y O) 21 Reconversión ( D Y A) ESTRATÉGIAS E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del personal y el relevo generacional OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE 11 OEG4/OEG2/OEG3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SIMA-PERÚ S.A. OEG6/OEG7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del País OEG2. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional OEG3. Impulsar la creación de valor social OEG4. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación A - 8
5.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: SECTOR DEFENSA- PESEM 2012-2016 ID Crecimiento ( F Y O) Defensa ( F Y A) Refuerzo ( D Y O) Reconversión ( D Y A) ESTRATÉGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA - PESEM 2012 2016 12 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SIMA-PERÚ S.A. 1 E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA OEG1/OEG4/OEG2 /OEG5 OEG1/OEG2/ OEG3/OEG5 2,7,12. 18 E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados OEG1/OEG2/OEG5 OEG1/OEG4 3 E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las exigencias del mercado OEG2 OEG6/OEG7 4,15 E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de alto impacto OEG1/OEG2/OEG3 OEG2/OEG3 5 E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos mediante el cumplimiento de sus expectativas N.A OEG1/OEG2/ OEG3 OEG6/OEG7 6,11,1 6,22 E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos críticos para la producción OEG1/OEG2/OEG3 /OEG4/OEG5 OEG1/OEG4 8,19 E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con las exigencias de los clientes OEG1/OEG5 OEG2/OEG3 9 E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos ocasionados por los fenómenos naturales OEG4 OEG1 10,13, 20 E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la imagen y prestigio logrado OEG5 OEG4/OEG5 14 E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar la rotación de personal en puestos de jefatura OEG5 OEG1/OEG4 12 Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Defensa PESEM 2012-2016, aprobado por RM 242-2013 DE/SG de fecha 20 de marzo del 2013. A - 9
ID Crecimiento ( F Y O) Defensa ( F Y A) Refuerzo ( D Y O) 17,23 21 Reconversión ( D Y A) ESTRATÉGIAS E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los impactos ambientales hacia las comunidades E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del personal y el relevo generacional OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA - PESEM 2012 2016 12 OEG4 OEG5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SIMA-PERÚ S.A. OEG1 OEG6/OEG7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA - PESEM 2012 2016 OEG1: Institucionalización del sistema de seguridad, defensa Nacional y Movilización Nacional OEG2: Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz OEG3: Contribuir a la Pacificación Nacional en la lucha contra el terrorismo, trafico ilícito de drogas y otros ilícitos OEG4: Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de desastres OEG5: Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso eficiente, Transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del personal militar y civil del sector. A - 10
6.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: FUERZAS NAVALES- MARINA DE GUERRA DEL PERÚ ID Crecimiento ( F Y O) 1 2,7,12. 18 3 Defensa ( F Y A) Refuerzo ( D Y O) Reconversión ( D Y A) ESTRATÉGIAS E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las exigencias del mercado OBJETIVOS DEL PLAN DE LARGO PLAZO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 13 N.A O.E.06.03/O.E.06.04/ O.E.03-08 /OE.03-03/OE.03-04/OE.03-05/OE.03-07/O.E.04-05/O.E.05.02/O.E.05.05 N.A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SIMA-PERÚ S.A. OEG1/OEG2 /OEG3OEG5 OEG1/OEG4 OEG6/OEG7 4,15 E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de alto impacto O.E.06.03/O.E.06.04 OEG2/OEG3 5 6,11,1 6,22 8,19 E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos mediante el cumplimiento de sus expectativas E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos críticos para la producción E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con las exigencias de los clientes N.A O.E.06.03/O.E.06.04/ O.E.03-08/OE.03-03/OE.03-04/ OE.03-05/OE.03-07/O.E.04-05/O.E.05.02/O.E.05.05 O.E.06.03/O.E.06.04 OEG1/OEG2/OEG3 /OEG6/OEG7 OEG1/OEG4 OEG2/OEG3 9 E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos ocasionados por los fenómenos naturales N.A OEG1 10,13, 20 E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la imagen y prestigio logrado N.A OEG4/OEG5 14 E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar la rotación de personal en puestos de jefatura O.E.06.03/O.E.06.04 OEG1/OEG4 13 Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú aprobado por Resolución de la Comandancia General de la Marina Nº 0993-2010 CGMG de fecha 9 de diciembre del 2010 A - 11
ID Crecimiento ( F Y O) Defensa ( F Y A) Refuerzo ( D Y O) 17,23 21 Reconversión ( D Y A) ESTRATÉGIAS E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los impactos ambientales hacia las comunidades E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del personal y el relevo generacional OBJETIVOS DEL PLAN DE LARGO PLAZO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 13 N.A O.E.06.03/O.E.06.04 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SIMA-PERÚ S.A. OEG1 OEG6/OEG7 OE.03-03: Promover el O.E.03-04: Promover el incremento de la desarrollo de los servicios capacidad industriales de de transporte la Marina SIMA acuatico de PERÚ S.A. a fin bandera efectúe la nacional para modernización salvaguardar de sus los intereses instalaciones, marítimos del que le permita Perú y contar con alta disminuir la capacidad dependencia de transporte para efectuar el mantenimiento, acuático de modernización bandera y construcción extranjera. de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE LARGO PLAZO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ OE.03-05: O.E.03.07: O.E.03-08: O.E.04-05: O.E.05.02: O.E.05.05: Desarrollar Desarrollar Contar con Contar con un Formar, Fomentar tecnologías acciones de un sector buque Escuela capacitar, una propias para prevención, de la a Vela para especificar y conducta implementarlas control de producción complementar perfeccionar basada en en las riesgos y nacional las practicas en el país y en principios y Unidades atención de orientado a preprofesionales el extranjero valores Navales y otros emergencias proveer al Personal institucionales sistemas de la ocasionadas bienes y del personal Naval, para para contar institución. por desastres, servicios naval un con personal para la para la desempeño con elevado protección de defensa. competente nivel Unidades y en el logro de profesional y Dependencias, los objetivos calidad del personal institucionales humana Naval y sus para la familiares, así Defensa como Nacional. participar en el apoyo a la población civil. O.E.06.03: Desarrollar una elevada capacidad de planificación, supervisión y control del mantenimiento, de la investigación e innovación de tecnología, de las alteraciones, construcciones y modernizaciones de los equipos y sistemas de las Unidades Navales y Dependencias de la Institución, con el fin de contribuir a obtener el más alto grado de alistamiento de los mismos. O.E 06.04: Atender los requerimientos prioritarios de infraestructura y equipos de las Unidades y Dependencias basadas en la optimización de recursos materiales y económicos asignados, para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas de institución. la A - 12
7.- MATRIZ ESTRATÉGICA DE SIMA-PERÚ S.A. (2013-2017) Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país". Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana". Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Unidad de Medida Meta 2013 2014 2015 2016 2017 Forma de cálculo Rentabilidad Patrimonial- ROE Porcentaje 3.00 1.80 1.80 3.00 3.00 [Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio año previo] x 100 Financiera Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país Satisfacer las expectativas de la Alcanzar niveles de Marina de Guerra del rentabilidad que Perú y de los grupos de permitan generar interés mediante la una gestión creación de valor y un desempeño Financiero empresarial eficiente eficiente. Margen Operativo Porcentaje 2.95 1.60 1.60 2.95 2.95 [Ganancia (Pérdida) Operativa / Total Ingresos de Actividades Ordinarias] x 100 A - 13
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país". Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana". Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Unidad de Medida Meta 2013 2014 2015 2016 2017 Forma de cálculo Clientes Grupos Interés y de Impulsar creación valor social la de Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes Nivel de satisfacción promedio de los clientes Generar relaciones Fortalecer la armoniosas entre el imagen de SIMA- Participación inversionista, el Estado y PERÚ S.A. en la Eventos otros actores comunidad en Porcentaje 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 Número 10 10 10 10 10 Porcentaje de satisfacción del cliente por los servicios Número de eventos convocados por entidades del estado y participación en medios de comunicación sociales como, Ferias regionales, Medios de Comunicación social y Responsabilidad Social promovidas por donaciones de los propios trabajadores en los que la empresa participa. A - 14
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país". Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana". Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Unidad de Medida Meta 2013 2014 2015 2016 2017 Forma de cálculo Procesos Internos Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. Modernizar maximizar capacidad servicio y la del Nivel de Ejecución de Inversión Nivel de Ejecución de Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenales Navales del Callao y Chimbote Porcentaje - - - - 24.00 Porcentaje - - 34.00 67.00 100.00 [Presupuesto ejecutado de Inversiones / Presupuesto programado de Inversiones]x 100 [Presupuesto ejecutado de Inversiones por Convenios Específicos / Presupuesto programado de Inversiones]x 100 Renovación maquinarias equipos producción de y de Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 [Número de maquinarias y equipos adquiridas / Número de maquinarias y equipos programadas]x 100 A - 15
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país". Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana". Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Unidad de Medida Meta 2013 2014 2015 2016 2017 Forma de cálculo Procesos Internos Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Cumplimiento de plazos de entrega Porcentaje 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 [Número de proyectos entregados en plazo del año actual / Número de proyectos programados en el semestre del año actual] x 100 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las planificadas necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos Planificación de recursos informáticos Porcentaje 70.00 80.00 85.00 95.00 100.00 Porcentaje de resultado de la encuesta de satisfacción de los servicios de tecnologías de la Información implementadas A - 16