ANEXO XIV. Procesos operativos más importantes. 1/A Resguarda la herramienta y manuales Reporta a Nissan Reporte de unidades RCN 1/B Recibe aviso de traslado con numero de factura Realiza previa Nombre del procedimiento : Traslado -a Página 1 de 2 158
Proceso de alta de inventario. INICIO Da de alta Carta porte Da de alta el costo Factura del proveedor Nombre del Procedimiento : Alta de Inventario -a Página 1 de 1 159
Proceso de venta. INCIO Envia unidad Asigna la unidad a vendedor Analiza tipo de venta Tipo de Venta? Contado Procedimiento de Bancos Procedimiento de Credito Casa Informa costo de la unidad Realiza pago / Trasferencia Intercambios Procedimiento Financieras Procedimiento de Entrega de Unidad Vendida MBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ventas Página 1 de 1 160
Proceso de pedido. INICIO Genera pedido sugerido Verifica si existe solicitudes de refacciones Existe solicitudes de refacciones? Integra lo solicitado al pedido sugerido Verifica si existen ordenes pendientes Existen ordenes pendientes? A Realiza llamada al cliente para verificar que aun requiera la parte Requiere aun la parte el cliente? Verifica si es de urgencia Es urgente la parte? Se cancela Orden Pendiente Cancela Orden Pendiente Se integra a el pedido sugerido Elabora pedido urgente A A/2 B/2 Nombre del Procedimiento : Pedido de Refacciones -b Página 1 de 3 161
1/A Elabora e imprime documento Pedido Sugerido Entrega pedido sugerido Analiza el documento para saber si es correcto lo pedido El pedido esta correc to? Realiza correcciones al pedido 1/B Autoriza el pedido Captura e imprime Entrega pedido autorizado y corregido Pedido Envia el pedido definitivo Confirma el pedido Compara pedido con lo confirmado por NISSAN C/3 Nombre del Procedimiento : Pedido de refacciones -b Página 1 de 3 162
2/C Se confirmo todo el pedido? Levanta Orden Pendiente Orden Pendiente Espera que lleguen las partes Ejecuta Procedimiento de Entrada de Almacén Ejecuta Procedimiento de Salida de Almacén Nombre del Procedimiento : Pedido de Refacciones -b Página 1 de 3 163
Proceso de venta de refacciones INICIO Solicita refacción Verifica existencia Orden de servicio Factura Vale consecionario Existe la refacción en almacén? D/4 Analiza para que tipo de venta es la solicitud Es venta a aseguradora? Elabora cotización A/2 Cotización Entrega documento Verifica si acepta la cotización Acepta la aseguradora la cotización? Elabora documento para cobro de la refacción Factura C/3 Nombre del Procedimiento : Salidas por venta -c Página 1 de 4 164
1/A Verifica si es para distribuidoras La refacción es para distribuidora? Entrega la refacc ión Elabora factura Envia la refacción a la distribuidora C/3 Verifica para que tipo de venta es la solicitud Para que tipo de ventas es la refacción? PROMOTOR Elabora y entrega documento que respalde la refacción MOSTRADOR Factura Verifica el tipo de cliente Entrega la refacción B/3 C/3 Nombre del Procedimiento : Salidas por venta -c Página 1 de 4 165
2/B SERVICIOS Que tipo de cliente es? Entrega refacción Anexa la Nota de cambio a la orden de reparación PUBLICO GENERAL 4/E A Entrega la refacción Da de baja la refacción A Elabora y entrega documento para cobro Factura Entrega documentos para respaldos de salida a contabilidad Factura 1c Orden de reparación 1c Vale consecionario 2/C Ejecuta Procedimiento de Nombre del Procedimiento : Salidas por venta -c Página 1 de 4 166
1/D Analiza quien solicito la refacción El solicitant es aseguradora o distribuidora? Ejecuta Procedimiento de Pedido de Refacciones Ejecuta Procedimiento de Entrada E/3 Nombre del Procedimiento : Salidas por venta -c Página 1 de 4 167
Proceso de reclamaciones. INICIO Solicita guia Entrega documentos RCN Realiza reclamación a NISSAN Guía Factura RCN Confirma de recibida la reclamación N numero Analiza tipo de bonificación Qué tipo de bonificación es? BONIFICACION MONETARIA Envia bonificación e informa a que factura aplicar Aplica contablemente la factura REPOCION FICA Recibe Articulo Elabora documento informativo Reporte de bonificación A/2 Nombre del procedimiento : Reclamaciones-b Página 1 de 2 168
1/A Entrega documento Aplica Nota de bonificación Nota de bonificación Da de baja la refacción Nombre del Procedimiento : Reclamaciones-b Página 1 de 2 169
Proceso de citas. INICIO Entrega reporte Mercadotecnia Reporte de Citas Envía documento Identifica las unidades Reporte de citas Contabiliza las unidades Coloca torreta roja a la unidad?? Recepción de unidades MBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proceso de C itas Página 1 de 1 170
Proceso de recepción de unidades. INICIO Recibe Documento de citas Hoja de control de citas Identifica automoviles citados Asigna torreta roja al automovil Saluda y da la bienvenida al cliente Protección de la unidad Identifica el tipo de servicio Si Servicio = Reclamación? No Realiza documento Identifica cita de la unidad Formato H1 Etapa 2 A/2 Nombre del Procedimiento: Recepción de Unidades Página 1 de 2 171
1/A Si Existe cita previa? No Complementa datos Orden de Reparación Realiza Orden de Reparación Orden de Reparación Anexa documentos a Orden de Reparación Checklist Diagnostico Ingresa unidad al área de Servicio Mantenimiento Nombre del Procedimiento : Recepción de Unidades Página 1 de 2 172
Proceso de nómina. INICIO Verifica el tipo de Nomina SEMANAL Que tipo de nómina es? Informa de los destajos a pagar QUINCENAL Verifica si existen descuentos por prestamo por cobranza Io prestamo Existen descto. Por prestamo Entrega los importes a descontar por esta razón Aplica Descuentos por Infonavit, fonacot y retardos Se aplica el ingreso generado por tiempo extra Procesa la nómina Autoriza y realiza llos traspasos a cuenta banacaria de nóminas Realiza el pago por medio de la Banca Electrónica Nombre del procedimeinto : Nómina-a Página 1 de 1 173
Proceso de diario de caja. INICIO Elabora Documento de recuperación diario Reporte diario de caja General Entrega reporte Realiza comparativa con reporte de crédito y cobranza Se verifica si se tiene diferencia Existe diferencia en los reportes? SOPORTE Captura los ingresos Imprime documento Reporte diario de caja Envia reporte Ejecuta Procedimiento de Revisión Nombre del procedimiento : Elaboración del reporte de caja -a Página 1 de 1 174
Proceso de seguimiento de seis meses. INICIO Verifica los clientes que durante 6 meses no le han realizado servicio Le han realizado servicio en 6 meses? A Elabora documento de clientes que no se le dio servicio en 6 meses Bitacora Realiza llamada al cliente Pregunta al c liente el motivo por el que no ha v uelto Registra las respuestas Identific a problemas A Nombre del procedimiento : Seguimiento de 6 meses -a Página 1 de 1 175