Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones INFORME MENSUAL DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES AÑO FISCAL 2011 INDICE CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO. CAPITULO II: PLIEGO : ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS AÑOS FISCALES 2004-2011. ANEXO 1: UNIDAD EJECUTORA 001 - : CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AÑO FISCAL 2011. ANEXO 2: UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL UNI: CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AÑO FISCAL 2011. ANEXO 3: PROYECTOS DECLARADOS VIABLES 2004-2011. ANEXO 4: FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2011-2013 ANEXO 5: FOTOS DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS: Mejoramiento de la Capacidad y Calidad de la Biblioteca Central Mejoramiento de la Prestación de los Servicios Educativos del INTRAFIM Sistematización e Implementación de la Fibra Óptica, Redes de Voz y Datos del CRAI de la UNI INF_ SEG_2011_FEB_UPI - i -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO AÑO FISCAL 2011 SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PLIEGO De acuerdo al seguimiento, en relación al avance físico y financiero, realizado por la Unidad de Programación e Inversiones a las dependencias involucradas en la ejecución de los PIP`s, tenemos que se vienen ejecutando 36 proyectos programados en el Pliego Universidad Nacional de Ingeniería durante el ejercicio fiscal 2011, correspondientes 34 a la Unidad Ejecutora 001 UNI y 02 a la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI. Cabe mencionar, que el Ministerio de Economía y Finanzas toma la información de ejecución a nivel de Devengado. A continuación describiremos en detalle cada uno de los proyectos ejecutados durante el presente ejercicio por Unidad Ejecutora: I. Unidad Ejecutora: Universidad Nacional de Ingeniería Proyectos en Ejecución 1. Mejoramiento de la Capacidad y Calidad de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ingeniería: Su avance financiero es de 96.0%. Durante el año 2010, se construyo los soportes para las estructuras metálicas, y se realizó la colocación de las estructuras metálicas durante el mes de diciembre. Asimismo se realizaron enchapes de los servicios higiénicos, colocación de válvulas en nichos y colocación de celdas Media Tensión. En el mes de Febrero se procedió a la compra del porcelanato para el revestimiento de toda la fachada, del concreto premezclado para los techos del interior de la Estructura Metálica. Asimismo, se procedió a las instalaciones de las paredes de Drywall. Con el avance físico mencionado, el proyecto en mención se culminó su meta física al 100% Para el mes de Marzo se procedería a regularizar el pago de la compra de los materiales antes mencionado, con lo cual el proyecto se ejecutaría al 100% financieramente, obteniéndose la culminación del Proyecto. Es importante señalar, que para el funcionamiento del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación, falta concluir los acabados, instalaciones sanitarias, redes para computadora, aire acondicionado, estacionamiento, entre otros, se ejecutará a través del Proyecto Sistematización e Implementación de la Fibra Óptica, Redes de Voz y Datos del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UNI INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 1 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones 2. Mejoramiento de la Prestación de los Servicios Educativos del INTRAFIM: Su avance financiero es 90.6%. El presente proyecto viene ejecutándose desde el año 2008, y al presentarse variaciones en la Fase de Inversión, se programa su continuación para el presente año 2011. En el mes de Febrero se ha realizado las instalaciones de las puertas y ventanas de vidrio, puertas de acero, cerco perimétrico. Asimismo la construcción de las losas del laboratorio, este avance físico representa el 100% de la ejecución física del proyecto. Para el siguiente mes de Marzo se regularizará los pagos del avance físico mencionado en el párrafo anterior, con dicha ejecución el proyecto se ejecutará al 100% financieramente, obteniéndose la culminación del Proyecto. 3. Mejoramiento de los Servicios Administrativos como Apoyo a la Actividad Académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería: El avance del presente PIP es de 0.0%. El presente proyecto cuenta con un Expediente Técnico, el cual se encuentra a la espera de su aprobación. Se ha incluido el proyecto para el presente año a la espera de la decisión de la FIM para su ejecución. 4. Construcción e Implementación de aulas y biblioteca de la Facultad de Ingeniería Geológica, Metalúrgica y Minera de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.2%. Debe señalarse que el presente proyecto, inicio en el año 2009 con la elaboración de Expediente Técnico, y retomó su ejecución en el año 2010, al contarse con saldos favorables a través de la Fuente de Recursos Directamente Recaudados. Debe señalarse que para el presente año 2011, se ha asignado para el avance de obras S/.1,000,000 por Recursos Ordinarios. A la fecha el Expediente Técnico se encuentra aprobado. Se prevé el inició de ejecución de obra en el mes de Marzo, con las obras preliminares. Asimismo, el presupuesto que cuenta el proyecto para el presente año, permitirá construir solo las aulas. 5. Mejoramiento del Centro de Desarrollo Tecnológico de Petróleo y Gas Natural del Instituto de Petróleo y Gas (IPEGA) de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. A la fecha, se vienen elaborando el Expediente Técnico por parte del DIGA. El Expediente Técnico tiene un avance físico del 80%. Una vez concluido se remitirá a la UPI para su revisión y dar inicio a las obras programadas que cuanta para el presente año con un Presupuesto de S/. 500,00 Nuevos Soles por la Fuente de Recursos Ordinarios. 6. Mejoramiento de los servicios del laboratorio de investigación de fisicoquímica de la Facultad de Ciencias - UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. En cuanto al presente proyecto, mediante coordinaciones con la Facultad de Ciencias, se indica que los recursos asignados serán INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 2 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones destinados a la ejecución del proyecto del nuevo pabellón de ciencias. Por lo tanto durante el presente año, este proyecto no presentará ejecución. 7. Construcción y Equipamiento de los laboratorios de Química, Métodos. Automatización y Física de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Sector O de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.7%. En cuanto a la ejecución del presente PIP, se tiene culminado el Expediente Técnico, el cual ha sido ingresado en el Sistema SNIP-Net. Para el presente año, se ha asignado para el avance de obras S/.1,000,000 por Recursos Ordinarios. Se prevé su inició de ejecución de obra para el mes de Abril, y la duración de la ejecución del presupuesto asignado para el presente año, será aproximadamente de 04 meses. Dicha ejecución permitirá la construcción del Primer Piso a nivel de infraestructura sin acabado. 8. Mejoramiento de los servicios complementarios en apoyo a la actividad académica de la Facultad de Ciencias de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.4%. Debe señalarse que el presente proyecto, durante el año 2010, se incorporó al presupuesto de la Universidad Nacional de Ingeniería, al contarse con saldos favorables a través de la Fuente de Recursos Directamente Recaudados de la Facultad de Ciencias. En el mes de Febrero se culminó la elaboración del Expediente Técnico y se procedió a ingresar al SNIP Net la información del Expediente Técnico, obteniéndose un nuevo monto de inversión que asciende a S/. 6, 559,575.50. Asimismo, para el presente año, se ha asignado para el avance de obras S/.1, 000, 000 por Recursos Ordinarios, con lo cual se prevé el inició de las obras para el mes de Abril, con la ejecución del Módulo C del proyecto que se refiere al Auditorio, Sala de Lectura de la Biblioteca, en el período de 04 meses. 9. Rehabilitación y Mejoramiento del Ambiente D2-221 de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería: El avance del presente PIP es de 0.0%. En cuanto a la ejecución del presente PIP, se ha ingresado al SNIP-Net la información del Expediente Técnico elaborado por el Centro de Infraestructura y Proyectos CENIP, en coordinación con la Facultad de Ingeniería Ambiental, siendo el nuevo monto de inversión de S/. 233,741.30. El presente proyecto cuenta para el presente año con un presupuesto de S/.123, 613 por Recursos Ordinarios. Se iniciará la obra en el mes de Marzo y se prevé su culminación en 02 meses. 10. Mejoramiento de las condiciones físicas para el desarrollo de actividades del Grupo de Modelación y Simulación Multiescala de la FIM de la UNI: El avance del presente PIP es de 29%. En cuanto a la ejecución del INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 3 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones presente PIP, se cuenta con un Expediente Técnico aprobado y la información del mismo ha sido ingresado en el Sistema SNIP Net, siendo el nuevo monto de inversión de S/. 27,855.80. En el mes de Febrero se realizaron algunos movimientos para las instalaciones eléctricas, pintados. El proyecto cuenta para el presente año con un Presupuesto de S/. 24,855 Nuevos Soles por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. 11. Construcción de una Plaza para la interacción social y esparcimiento de los estudiantes de la FIECS en la UNI: El avance del presente PIP es de 0.27%. Debe señalarse que el presente proyecto, durante el año 2010, se incorporó al presupuesto de la Universidad Nacional de Ingeniería, al contarse con saldos favorables a través de la Fuente de Recursos Directamente Recaudados de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. A la fecha, se ha culminado la elaboración del Expediente Técnico por parte del Centro de Infraestructura y Proyectos CENIP. Asimismo, el nuevo monto de inversión, S/.748,743.59, ha sido ingresado al sistema SNIP-Net. En el presente año, el proyecto cuenta con un Presupuesto de S/. 84,500 Nuevos Soles por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. La obra se inició en la última semana del mes de febrero con las medidas y tomas de puntos de nivel. Con el presupuesto señalado se colocarán las Pérgolas y el mejoramiento de las áreas verdes. Es importante mencionar, que el avance de la obra estará sujeto a la disponibilidad presupuestal por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. 12. Mejoramiento del equipamiento especializado de los Laboratorios Académicos del Centro de Investigación y Desarrollo de la FIM - UNI: El avance del presente PIP es de 72.23%. Durante el año 2010, se ha adquirido el equipamiento propuesto, y así implementar la planta de inspección vehicular. Asimismo, durante el mes de noviembre se han presentado y aprobado modificaciones por incremento de metas durante la ejecución del proyecto, por lo cual se cuenta con un incremento de la inversión de hasta 10% del monto declarado viable. En el mes de Febrero se ha avanzado el 50% de las instalaciones de las pistas y la parte eléctrica, cables, transformadores, celdas de la subestación. Para el mes de Marzo se procederá a regularizar el pago del avance físico mencionado en el párrafo anterior, con lo cual el proyecto se ejecutaría al 100% financieramente, obteniéndose la culminación del Proyecto. INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 4 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones 13. Mejoramiento de los servicios múltiples y recreativos para los estudiantes en la FIM-UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Se ha incluido el proyecto para el presente año a la espera de la decisión de la FIM para su ejecución. 14. Ampliación del 3er. piso del Laboratorio de Mecánica de Suelos FIC-UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio de obras. Se prevé el inició de obra para el mes de Marzo y su ejecución en 03 meses, concluyéndose en el mes de Mayo del presente año. 15. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la Universidad Nacional de Ingeniería mediante un sistema integral de planificación: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. En el mes de Febrero se realizaron los trámites presupuestales correspondientes para la ejecución del proyecto. A la fecha se está revisando las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir. Se iniciará la ejecución del proyecto en el mes de Marzo, 16. Equipamiento prioritario de investigación del Laboratorio de Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. La Facultad de Ingeniería Mecánica procedió a remitir las Especificaciones Técnicas del equipamiento a adquirir a la Oficina Central de Logística, por lo cual se procedió a formar el Comité Especial del Proyecto en mención. A la fecha la FIM está elaborando el Formato de Compra, para que la Oficina Central de Logística inicie la convocatoria del proceso de selección. 17. Implementación de un sistema integrado para la automatización de los documentos de gestión de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico donde se indican los principales productos que tendrá la consultoría. 18. Mejoramiento de los sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable de las instalaciones físicas de la FIEE de la UNI: El avance del presente PIP es de 42.2%. INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 5 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Durante el año 2010, se han realizado el movimiento de tierras y obras preliminares. En el mes de Febrero del presente año se ha procedido a regularizar el pago de las obras realizadas en el año 2010, con lo cual se concluyó la 1era. Etapa del proyecto con construcción e instalación de la Cisterna Nº 1. En los siguientes meses se continuará con la construcción de las otras 02 Cisternas. 19. Mejoramiento del laboratorio de ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil - UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. Se tiene previsto que se dará inició de los trámites administrativos ante la Oficina Central de Logística para el mes de Marzo para el procesos de selección, proyectándose que la compra efectiva del equipamiento se dará para el mes de Junio del presente año. 20. Mejoramiento de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, será con Recursos propios de la FIIS. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico donde se indican los principales equipamientos que tendrá la implementación del laboratorio. 21. Modernización del equipamiento informático para el desarrollo académico y de investigación de la Facultad de Ingeniería Económica y CC.SS - UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, será con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. A la fecha se encuentra en la revisión de las Bases y en el mes de Marzo se inicia el proceso de Selección, previendo que la compra efectiva del equipamiento sea para el mes de Abril. El proyecto cuenta con Certificación Presupuestal. 22. Equipamiento prioritario de investigación del Laboratorio de Energía de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. La Facultad de Ingeniería Mecánica procedió a remitir las Especificaciones Técnicas del equipamiento a adquirir a la Oficina Central de Logística, por lo cual se procedió a formar el Comité Especial del Proyecto en mención. A la INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 6 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones fecha la FIM está elaborando el Formato de Compra, para que la Oficina Central de Logística inicie la convocatoria del proceso de selección. Asimismo, la Oficina Central de Logística está avanzando paralelamente con la Certificación. 23. Mejoramiento de la capacidad de atención de la asistencia médica del Autoseguro de la Oficina Central de Bienestar Universitario de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. A la fecha, se vienen elaborando el Expediente Técnico por parte del CENIP, con un avance del 15%. Se prevé su culminación de elaboración en la 3er. Semana del mes de Junio del presente año. Cabe mencionar, que el presente proyecto solo cuenta financiamiento por Recursos Ordinarios para el Elaboración del Expediente Técnico. 24. Construcción e Implementación de Laboratorios de Capacitación en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. A la fecha, se vienen elaborando el Expediente Técnico por parte del CENIP. Una vez concluido se remitirá a la UPI para su revisión. Este proyecto está presupuestado por Recursos Directamente Recaudados. 25. Mejoramiento del equipamiento del Laboratorio de Petroquímica de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico donde se indican los principales equipamientos que tendrá la implementación del laboratorio. A la fecha la facultad no se ha iniciado los procesos administrativos para el proceso de selección. 26. Equipamiento prioritario del Laboratorio de Investigación y Certificaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado el Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net, donde se indican los principales equipamientos que tendrá la implementación del laboratorio. Se prevé el inició de los trámites para el proceso de selección en el mes de Marzo. 27. Construcción e Implementación del Laboratorio de Investigación Avanzada en Transmisión y Conmutación en Telecomunicaciones de la FIEE de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento de parte de las obras del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico donde se indican los principales componentes del PIP declarado viable. INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 7 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Se prevé el inició de la obra en el mes de Abril del presente año. 28. Construcción e Implementación del Laboratorio de Investigación Avanzada en sistemas de telecomunicaciones, datos y sistemas radiantes de la FIEE de la UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico con recursos de la facultad, donde se indican los principales equipamientos que tendrá la construcción e implementación del laboratorio de investigación. Una vez concluido se remitirá a la UPI para su revisión. Este proyecto está presupuestado por Recursos Directamente Recaudados. 29. Automatización de los procesos y biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Ingeniería: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. Se ha ingresado el Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net, donde se indica el nuevo monto de inversión que asciende a S/. 5,520, 915.45 y los principales equipamientos que tendrá la implementación de la Biblioteca Virtual que complementará al Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación. A la fecha no se ha iniciado los procesos administrativos para el proceso de selección. 30. Construcción y Equipamiento de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento de parte de las obras del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico a cargo del DIGA donde se indican los principales componentes del PIP declarado viable. 31. Sistematización e Implementación de la Fibra Óptica, Redes de Voz y Datos del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (CRAI) de la UNI: El avance del presente PIP es de 3.4%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado el Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net, donde se indica el nuevo monto de inversión asciende a S/. 5,438,732.83. En el mes de Febrero se ha realizado los trabajos de acabados arquitectónicos en la fachada, estructura metálica, pintado de interiores y cableado. 32. Modernización de equipos de investigación para el Laboratorio N 1 de la FIC-UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. Debe señalarse que el financiamiento del presente proyecto, cuenta con Recursos Ordinarios. A la fecha se ha ingresado los resultados del Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net para el inicio del proyecto. Se tiene previsto que se dará inició de los trámites administrativos ante la Oficina Central de Logística para el mes de Marzo para el procesos de selección, proyectándose que la compra efectiva del equipamiento se dará para el mes de Junio del presente año. INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 8 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones 33. Construcción del Pabellón para las facilidades Académicas de los Docentes de la FIEE -UNI: El avance del presente PIP es de 0.0%. A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico con recursos de la facultad, donde se indican los principales equipamientos que tendrá la construcción e implementación del pabellón. Este proyecto está presupuestado por Recursos Directamente Recaudados. 34. Mejoramiento de la Capacidad del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería: El avance del presente PIP es de 28.3%. En el mes de Febrero se incorporo al Presupuesto del presente año el proyecto en mención por la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, debido a que en el año 2010 no se pudo cancelar la compra de algunos equipos y adquirir otros. En el presente año se prevé regularizar el pago del equipamiento adquirido el año pasado y adquirir las sartenes volcables, siendo está ejecución para el mes de marzo del presente año. II. Unidad Ejecutora: INICTEL-UNI Proyectos en ejecución 35. Mejoramiento de los laboratorios de Capacitación del INICTEL-UNI: Su avance financiero es 30.8%. Durante el año 2010, se ha culminado y presentado el Expediente Técnico a la Oficina Central de Planificación y Presupuesto para su registro correspondiente en el Sistema SNIP-Net, y ejecución de obras y adquisición de equipamiento. Al finalizar el año 2010, se han avanzado principalmente con algunas adquisiciones de equipamiento. 36. Implementación de una red de información y comunicación en localidades de Santa María de Nanay, Indiana, Santa María de Ojeal, Pantoja, Carococha, Soplin Vargas, Santa Elena, Flor de Punga, Nueva Alejandría de la Provincias de Maynas y Requena-Loreto: Su avance financiero es 0.0%. Se viene elaborando el Expediente Técnico para el inicio de obras. ESTUDIOS DE PREINVERSION Mejoramiento de la Oferta de Servicios del Postgrado UNI.- Durante el año 2010, el estudio a nivel de prefactibilidad ha sido aprobado por la OPI- ANR, por lo que debe iniciarse la elaboración del estudio de factibilidad. Asimismo debe señalarse que el estudio contempla un monto de inversión de S/. 17`762,797. Finalmente debe obtenerse la declaratoria de viabilidad como máximo el primer trimestre del año 2011 para su programación en el año fiscal 2012. De acuerdo a coordinaciones con el equipo formulador para su entrega en el mes de Febrero INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 9 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Campus de la Universidad Nacional de Ingeniería.- El presente proyecto ha sido elaborado por el CENIP. El proyecto ha sido derivado a la Asamblea Nacional de Rectores por ser de su competencia su evaluación, al superar el monto de inversión de los 6 millones de nuevos soles. Finalmente el informe de OBSERVACION elaborado por la OPI- ANR, en el mes de Marzo del 2010, ha sido remitida a la Unidad Formuladora-CENIP, para el levantamiento de observaciones correspondiente. A la fecha no se cuenta con la entrega de las respuestas de las observaciones. RECOMENDACIONES Al mes de febrero, se ha ejecutado por parte de la Unidad Ejecutora Universidad Nacional de Ingeniería 0.0% del monto destinado a inversiones. Esta oficina recomienda adoptar medidas y/o acciones necesarias para efectivizar la ejecución financiera de los presupuestos de los proyectos. Para el caso de la Unidad Ejecutora INICTEL-UNI, se ha ejecutado el 36% del monto destinado a inversiones por los motivos expuestos líneas arriba. Durante el año 2011, la Unidad Ejecutora UNI, cuenta con la continuidad de los proyectos de Biblioteca Central, INTRAFIM, adquisición de equipamiento para la implementación de la Nueva Planta de Inspección Vehicular y sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable de las instalaciones físicas de la FIEE. Asimismo, se vienen elaborando los expedientes técnicos de los nuevos laboratorios incorporados como demanda adicional, que se espera se concluya para el mes de febrero. En cuanto a los expedientes técnicos de infraestructura como de la Facultad de Ciencias, Petróleo y Electrónica, estos deben culminarse a la brevedad para el inicio de inversiones. El Centro de Infraestructura y Proyectos CENIP, al finalizar el año 2010, no ha remitido los informes de cierre de las obras concluidas en el año fiscal 2009, a la Oficina Central de Planificación y Presupuesto para su comunicación oficial a los órganos respectivos. Asimismo quedan pendientes los informes de Cierre de los Proyectos culminados en el año 2008. Los proyectos integrales como: Construcción de la Nueve Sede de Postgrado y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la UNI, deben priorizarse para los siguientes ejercicios, así como otros proyectos prioritarios que la Alta Dirección crea convenientes para su formulación y ejecución oportuna; debemos señalar que la gran INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 10 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones mayoría de proyectos formulados y declarados viables se encuentran en ejecución lo cual recorta el Banco de posibles proyectos a ejecutar durante los siguientes ejercicios. Al mes de febrero del año 2011, la UNI cuenta con 74 proyectos declarados viables, situación que nos ubica a nivel de sector en el 6to. lugar. A nivel Lima, la UNI ocupa el primer lugar, seguido de la Universidad Mayor de San Marcos (60). Esta oficina central, se ha planteado como meta para el presente año 2011, continuar como la primera universidad pública a nivel Lima, meta la cual hemos ya alcanzado, y encontrarse entre las 5 universidades con el mayor número de proyectos viables a nivel nacional. En cuanto al financiamiento de los proyectos que aún quedan pendientes de ejecución, deben buscarse el apoyo de otras entidades o fuentes cooperantes para la ejecución de los PIP`s, ya que a nivel del estado se han presentado recortes presupuestales que han afectado la posibilidad de contar con mayores recursos para inversión de los siguientes años. En tal sentido, para el presente año, deberá tenerse una mayor participación, en la búsqueda de fuentes de financiamiento, por parte de la Oficina Central de Cooperación Internacional y Convenios. ES DE LA OFICINA CENTAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO En el mes de Febrero del presente año se ha procedido a actualizar en el Aplicativo del PMIP el Programa Multianual de Inversión Pública para los periodos 2012-2014, en el cual la UNI cuenta para el año 2012 con un requerimiento presupuestal de S/. 37 536,233. De acuerdo a las coordinaciones constantes que se realiza con el Ministerio de Economía y Finanzas, estos nos señalan que el ministerio va a adoptar en los próximos meses medidas de control de gasto de acuerdo a la capacidad de gasto de cada pliego. Por lo dicho, está oficina central ha realizado continuas reuniones con las dependencias involucradas en la ejecución de los proyectos que cuentan con presupuesto en el presente año fiscal, con la finalidad de adoptar medidas oportunas para le ejecución de gastos de los proyectos. Como se mencionó anteriormente el CENIP, no ha remitido a la fecha los informes de cierre de las obras concluidas en el año fiscal 2009, a la Oficina Central de Planificación y Presupuesto para su comunicación oficial a los órganos respectivos. Asimismo quedan pendientes los informes de Cierre de los Proyectos culminados en el año 2008. Por la situación descrita, esta oficina central se ha visto en la obligación de poner a un personal de la Unidad de Programación e Inversiones para la elaboración de los Informes de Cierre, siendo esta función de las Unidades Ejecutoras. INF_SEG_2011_FEB_UPI RE - 11 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones CAPITULO II PLIEGO : ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS AÑOS FISCALES 2004-2011 Desde que se inició a formular y ejecutar proyectos de inversión Pública en la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos que a la fecha se han finalizado 23 proyectos de los 74 PIP`s declarados viables. Veamos los siguientes cuadros. Cuadro Nº 01 Pliego UNI: Estado de Ejecución de Proyectos Viables 2004-2011 Estado Nº Finalizado 23 En ejecución 12 Sin financiamiento 21 Nuevos Proyectos para el 2011 18 Total 74 Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones Gráfico Nº 01 Pliego UNI: Estado de Ejecución de Proyectos Viables 2004-2011 SITUACION DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DECLARADOS VIABLES 2004-2011 (%) Nuevos Proyectos para el 2011, 18, 24.3% Finalizado, 23, 31.1% Sin financiam., 21, 28.4% En ejecución 2010, 12, 16.2% Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones PROYECTOS DECLARADOS VIABLES Desde el inicio de la formulación de proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP, la evolución de los proyectos ha tenido un comportamiento creciente en el periodo 2004 2011. Para visualizar este comportamiento, veamos la siguiente tabla y gráfico: INF_SEG_2011_FEB_UPI - 1 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Cuadro Nº 02 Pliego UNI: Número de Proyectos Viables por año 2004-2011 Años Nº 2004 1 2005 2 2006 1 2007 13 2008 11 2009 26 2010 19 2011 1 Total 74 Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones Gráfico Nº 02 Pliego UNI: Número de Proyectos Viables por año 2004-2011 PLIEGO : PROYECTOS VIABLES AÑOS 2004-2011 26 19 Nº de PIP`s 1 2 1 13 11 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones RANKING A NIVEL ES NACIONALES DEL PERU De acuerdo a estadísticas tomadas del sistema SNIP net, la Universidad Nacional de Ingeniería contaba al mes de Marzo del 2008 con 18 PIP s declarados viables. Asimismo está condición nos situaba en el 21avo lugar a nivel del sector universidades. A enero del año 2011, esta situación ha cambiado significativamente, ya que se cuenta con 74 proyectos declarados viables, situación que nos ubica a nivel de sector en el 6to. lugar. A nivel Lima, la UNI ocupa el primer lugar, seguido de la Universidad Mayor de San Marcos (60). INF_SEG_2011_FEB_UPI - 2 -
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Cuadro Nº 03 Sector Universidades: Ranking de Proyectos Viables Años 2002-2011 Nombre de Universidad N Ranking PIURA 100 1 HUANCAVELICA 98 2 TUMBES 93 3 SAN AGUSTIN 82 4 L ALTIPLANO 80 5 - UNI 74 6 CAJAMARCA 63 7 NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 62 8 NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM 60 9 SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 59 10 L CALLAO 54 11 NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 50 12 UCAYALI 47 13 NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 46 14 LA AMAZONIA PERUANA 41 15 TRUJILLO 39 16 NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA 36 17 L SANTA 36 18 EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 35 19 SAN MARTIN 35 20 NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 35 21 NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 34 22 NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 34 23 NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 32 24 NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 30 25 L CENTRO DEL PERU 29 26 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 28 27 NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 28 AMAZONAS 26 NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 23 29 MOQUEGUA 13 30 NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 13 31 NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA 13 32 NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS 12 33 NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 12 34 NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 10 35 ASAMBLEA RECTORES 1 36 Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones PROYECTOS EN ESPERA DE VIABILIDAD Asimismo, de acuerdo a las evaluaciones realizadas por la Unidad de Programación e Inversiones, se encuentran en estado de espera de declaratoria de viabilidad, 5 PIPS`s de los cuales los 5 se encuentran observados. Veamos el siguiente cuadro. INF_SEG_2011_FEB_UPI - 3 -
Códig o SNIP 112844 122393 132558 120629 171425 Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones Cuadro Nº 03 Pliego UNI: Número en espera de viabilidad 2004-2011 Nombre del Proyecto de Inversión Pública MEJORAMIENTO DE LA RED ACELERÓGRAFOS DEL CISMID PARA PROTEGER LA VIDA Y LA PROPIEDAD DE POBLACIONES DE BAJOS RECURSOS IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO N-12 DE LA FACULTAD DE Monto de Inversión Ultimo Estudi o Estado del Estudio 4,211,524.0 0 PERFIL OBSERVADO PERFIL CIENCIAS DE LA UNI 74,614 PERFIL OBSERVADO PERFIL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 20, 27 Y LABIHSI DE LA FACULTAD DE AMBIENTAL DE LA UNI 1,104,361 PERFIL OBSERVADO PERFIL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CAMPUS DE LA INGENIERÍA 8,839,701 PERFIL OBSERVADO POR LA ANR MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MATERIALES NANOESTRUCTURADO S DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 1,145,900 PERFIL OBSERVADO Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones Nivel Requerido para Viabilidad PREFACTIBILIDAD PERFIL INF_SEG_2011_FEB_UPI - 4 -
PROYECTOS EN ESPERA DE EVALUACION Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones De acuerdo a la base de datos del SNIP, se cuentan con 1 proyecto en espera de evaluación, elaborado por la Unidad Formuladora CENIP. Código SNIP 52022 Cuadro Nº 04 Pliego UNI: Número en espera de evaluación 2004-2011 Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión Ultimo Estudio Estado del Estudio Nivel Requerido para Viabilidad MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A NIVEL DE POSTGRADO EN LA UNI 17,762,797 PREFACTIBILIDAD APROBADO FACTIBILIDAD Fuente: MEF SNIP Net Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto / Unidad de Programación e Inversiones INF_SEG_2011_FEB_UPI - 5 -
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES ANEXO Nº 01 UNIDAD EJECUTORA 001 - : CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE FEBRERO AÑO FISCAL 2011 Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cód. Proyecto 2.046173 Código SNIP 34432 2.055848 61272 2.088080 69340 2.094322 119173 2.107797 86817 2.107798 112645 2.109762 121398 2.109868 110053 2.109869 106629 2.109870 128713 2.110015 120453 2110418 144051 2.110419 143073 2.112347 72849 2.112408 94816 2.112446 116096 Nemónico Nombre del Proyecto Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) (2) Saldo (3)=(1)-(2) MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 094 3.000838 Mantenimiento del Sistema de Bibliotecas R.D.R. 428,324.00 0.00 428,324.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INTRAFIM 0.00 095 2.005757 Construcción y Equipamiento R.D.R. 199,491.00 199,491.00 MEJORAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIM 007 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 0.00 0.00 0.00 009 2.005757 Construcción y Equipamiento R.D.R. 100,000.00 0.00 100,000.00 008 2.002970 Supervisión y Control de Obras R.D.R. 15,000.00 0.00 15,000.00 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI 098 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 49,000.00 0.00 49,000.00 011 2.005757 Construcción y Equipamiento R.O. 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 R.D.R. 100,000.00 0.00 100,000.00 010 2.002970 Supervisión y Control de Obras R.D.R. 10,000.00 0.00 10,000.00 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI 012 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 60,000.00 0.00 60,000.00 013 2.005757 Construcción y Equipamiento R.O. 500,000.00 0.00 500,000.00 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE FISICOQUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - UNI 014 2.006524 Equipamiento de Laboratorio R.O. 103,864.00 0.00 103,864.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS. AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN EL SECTOR O DE LA UNI 099 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 42,000.00 0.00 42,000.00 016 2.005757 Construcción y Equipamiento R.O. 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 R.D.R. 300,000.00 0.00 300,000.00 015 2.002970 Supervisión y Control de Obras R.D.R. 25,000.00 0.00 25,000.00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI 100 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 40,530.00 0.00 40,530.00 018 2.004824 Construcción de infraestructura R.O. 860,371.00 0.00 860,371.00 R.D.R. 100,000.00 0.00 100,000.00 017 2.002970 Supervisión y Control de Obras R.D.R. 10,000.00 0.00 10,000.00 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE D2-221 DE LA FACULTAD DE AMBIENTAL DE LA 101 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 6,900.00 0.00 6,900.00 019 2.008266 Rehabilitación de infraestructura R.O. 123,613.00 0.00 123,613.00 R.D.R. 80,000.00 0.00 80,000.00 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MODELACION Y SIMULACION MULTIESCALA DE LA FIM DE LA UNI 096 3.002288 Mejoramiento de la calidad Educativa R.D.R. 24,855.00 4,944.00 19,911.00 CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS EN LA UNI 102 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 9,500.00 0.00 9,500.00 020 2.004824 Construcción de infraestructura R.D.R. 75,000.00 0.00 75,000.00 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FIM - UNI 097 2.005757 Construcción y Equipamiento R.D.R. 297,939.00 0.00 297,939.00 SERVICIOS MULTIPLES Y RECREATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES EN LA FIM-UNI 021 2.005792 Construcción y Mejoramiento R.D.R. 100,000.00 0.00 100,000.00 AMPLIACION DEL 3ER. PISO DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS FIC-UNI 022 2.005757 Construcción y Equipamiento R.O. 232,100.00 0.00 232,100.00 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN 023 2.004824 Construcción de infraestructura R.O. 188,542.00 0.00 188,542.00 EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI 024 2.006524 Equipamiento de Laboratorio R.O. 298,109.00 0.00 298,109.00
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES ANEXO Nº 01 UNIDAD EJECUTORA 001 - : CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE FEBRERO AÑO FISCAL 2011 Item 17 18 19 21 22 23 24 Cód. Proyecto Código SNIP 2.112550 94905 2.112561 144819 2.112590 144819 20 2.112700 109366 25 26 27 28 29 2.112732 132360 2112793 116072 2.112818 97190 2.112903 121631 2.113096 144562 2.113133 146574 2.113138 146576 2.115705 147602 30 2.115713 110037 31 32 33 2.112922 131127 2.115919 156175 2.130872 151713 2.131952 146912 34 2.112225 106788 Nemónico Nombre del Proyecto Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) (2) Saldo (3)=(1)-(2) IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE DE LA UNI 025 2.004824 Construcción de infraestructura R.O. 213,662.00 0.00 213,662.00 SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE FIEE 026 2.004824 Construcción de infraestructura R.D.R. 139,486.00 10,415.00 129,071.00 MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE CIVIL - 106 2.002658 Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 145,081.00 0.00 145,081.00 LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI 27 2.006524 Equipamiento de Laboratorio R.O. 297,090.00 0.00 297,090.00 MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ECONOMICA Y CC.SS - UNI 028 2.006524 Equipamiento de Laboratorio R.O. 800,000.00 0.00 800,000.00 EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI 029 2.006524 Equipamiento de Laboratorio R.O. 278,994.00 0.00 278,994.00 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI 030 1.000561 Expediente Técnico R.O. 116,716.00 22,900.00 93,816.00 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE CAPACITACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNI 103 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 30,200.00 0.00 30,200.00 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PETROQUIMICA DE LA FACULTAD DE DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA 107 2.002658 Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 1,135,260.00 0.00 1,135,260.00 EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION Y CERTIFICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 108 2.002658 Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 1,197,865.00 0.00 1,197,865.00 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN TRANSMISION Y CONMUTACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI 104 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 24,000.00 0.00 24,000.00 031 2.005757 Construcción y Equipamiento R.O. 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI 105 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 40,000.00 0.00 40,000.00 AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA 032 2.001488 Equipamiento de infraestructura R.O. 4,820,919.00 0.00 4,820,919.00 R.D.R. 200,000.00 0.00 200,000.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA 033 2.005757 Construcción y Equipamiento R.O. 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE LA FIBRA OPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNI 034 2.005757 Construcción y Equipamiento R.O. 4,414,864.00 166,194.00 4,248,670.00 111 2.006934 Implementación de sistema informático R.O. 538,450.00 0.00 538,450.00 MODERNIZACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO N 1 DE LA FIC-UNI 109 2.002658 Construcción y equipamiento de laboratorios R.O. 1,198,755.00 0.00 1,198,755.00 CONSTRUCCION DEL PABELLÓN PARA LAS FACILIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE-UNI 110 1.000561 Expediente Técnico R.D.R. 55,000.00 0.00 55,000.00 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 2.056254 Equipamiento R.D.R. 209,720.00 0.00 209,720.00 TOTAL 24,236,200.00236 200 204,453.00453 00 24,031,747.00 00 Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto- Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones (*) La Ejecución corresponde a nivel de Devengado.
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES ANEXO Nº 02 UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL UNI: CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE FEBRERO AÑO FISCAL 2011 Item Cód. Proyecto Nemónico Código SNIP Nombre del Proyecto Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) (2) Saldo (3)=(1)-(2) LABORATORIOS DE CAPACITACION DEL INICTEL-UNI 1 2.08731 85471 2 2.115660 107345 3.207848 Mejoramiento de los laboratorios de capacitación del INICTEL-UNI R.O. 1,900,000.00 718,258.00 1,181,742.00 IMPLEMENTACION DE UNA RED DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, INDIANA, SANTA MARIA DE OJEAL, PANTOJA, CAROCOCHA, SOPLIN VARGAS, SANTA ELENA, FLOR DE PUNGA, NUEVA ALEJANDRIA DE LA PROVINCIAS DE MAYNAS Y REQUENA-LORETO 3.000249 Capacitación y asistencia técnica R.O. 100,000.00 0.00 100,000.00 TOTAL 2,000,000.00 718,258.00 1,281,742.00 Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto- Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones (*) La Ejecución corresponde a nivel de Devengado.
PLIEGO : PROYECTOS DE INVERSION DECLARADOS VIABLES AÑOS 2004 - ENERO 2011 N Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública ANEXO Nº 03 Monto de Inversión PROYECTOS AÑOS 2004-2007 Ultimo Estudio Fecha de Viabilidad Estado 1 FORTALECIMIENTO, MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION 8997 SOCIAL 2,016,177 PERFIL 09/03/2004 FINALIZADO 2 IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE MEDIDORES DE AGUA PARA ENSEÑANZA A LOS 12545 ALUMNOS 267,775 PERFIL 01/09/2005 FINALIZADO 3 AMPLIACION DEL LOCAL DE LA FACULTAD DE ECONOMICA Y CC.SS: CONSTRUCCION Y 9194 EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS 509,454 PERFIL 09/12/2005 FINALIZADO 4 REHABILITACION DE LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO DE LA 44133 UNI 98,500 PERFIL 15/12/2006 FINALIZADO 5 MODERNIZACION DEL CENTRO 27299 DE COMPUTO DE LA UNI PRE- 5,936,522 FACTIBILIDAD 19/07/2007 FINALIZADO 6 CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y SISTEMAS DE LA 53337 1,439,691 PERFIL 23/07/2007 FINALIZADO IMPLEMENTACION DE CAFETERIA, ESCALERA Y CS CISTERNA PARA EL LOCAL DEL 7 57868 CEPS 230,373 PERFIL 29/08/2007 FINALIZADO REHABILITACION DEL LABORATORIO N 11 FISICO QUIMICA DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y TEXTIL DE LA NACIONAL 8 53817 DE 100,000 PERFIL 13/09/2007 FINALIZADO SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE 9 61272 MECANICA DE LA UNI 1,947,793 PERFIL 14/09/2007 EN EJECUCION MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE CORROSION 10 63267 DE LA FIQT EN LA UNI 68,605 PERFIL 12/10/2007 FINALIZADO MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO 20 INVESTIGACIÓN BIOREMEDIACIÓN DE METALES TÓXICOS DEL AGUA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 11 63900 AMBIENTAL- UNI 62,728 PERFIL 12/10/2007 FINALIZADO EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE SECADO DE MADERA EN LA FACULTAD DE 12 64910 MECANICA EN LA UNI 9,844 PERFIL 23/10/2007 FINALIZADO CAMBIO DE NIVEL DE TENSION Y MODERNIZACION DE LAS 13 56215 SUBESTACIONES DE LA UNI 4,801,492 PERFIL 19/11/2007 FINALIZADO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA ÁREAS VERDES EN LA UNI UTILIZANDO AGUAS 14 53364 RESIDUALES TRATADAS 1,477,200.51 PERFIL 23/11/2007 FINALIZADO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS LOZAS DEPORTIVAS MULTIUSO PARA LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y SISTEMAS DE LA 15 65497 143,244 PERFIL 27/11/2007 FINALIZADO
ANEXO Nº 03 PLIEGO : PROYECTOS DE INVERSION DECLARADOS VIABLES AÑOS 2004 - ENERO 2011 N Código SNIP Nombre del Proyecto de Fecha de Monto de Inversión Ultimo Estudio Inversión Pública Viabilidad Estado CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALAMEDA AL INTERIOR DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y SISTEMAS DE LA 16 65325 174,457 PERFIL 28/11/2007 FINALIZADO CONSTRUCCION DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS - 17 69566 118,254 PERFIL 14/12/2007 FINALIZADO PROYECTOS AÑO 2008 18 71278 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TELEFONICO DEL INICTEL UNI 300,000 PERFIL 28/03/2008 FINALIZADO 19 MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FIM-UNI PARA MEJORAR LA FORMACION INTEGRAL DEL ALUMNO Y BIENESTAR DE LOS 79718 VISITANTES 299,975 PERFIL 19/05/2008 FINALIZADO 20 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECCION DE 53598 POSTGRADO DE LA FIECS 104,774 PERFIL 19/06/2008 FINALIZADO LABORATORIOS DE 21 85471 CAPACITACIÓN DEL INICTEL-UNI 5,998,106 PERFIL 07/07/2008 EN EJECUCION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA PRE- 22 34432 9,899,613 FACTIBILIDAD 11/07/2008 EN EJECUCION MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO PROGRAMADO 23 86817 DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) 4,545,789 PERFIL 05/08/2008 PARA EL 2011 AMPLIACION DEL 3ER. PISO DEL LABORATORIO DE MECANICA PROGRAMADO 24 72849 DE SUELOS FIC-UNI 255,159 PERFIL 08/08/2008 PARA EL 2011 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE DE PROGRAMADO 25 94905 LA UNI 213,662 PERFIL 23/08/2008 PARA EL 2011 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROGRAMADO 26 94816 PLANIFICACIÓN 188,542 PERFIL 23/08/2008 PARA EL 2011 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA 27 69340 2,634,525 PERFIL 10/09/2008 EN EJECUCION MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DE LA FACULTAD PROGRAMADO 28 96108 DE CIVIL - UNI 145,081 PERFIL 23/09/2008 PARA EL 2011 PROYECTOS AÑO 2009 LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE PROGRAMADO 29 109366 LA UNI 297,090 PERFIL 30/01/2009 PARA EL 2011
ANEXO Nº 03 PLIEGO : PROYECTOS DE INVERSION DECLARADOS VIABLES AÑOS 2004 - ENERO 2011 N Código SNIP Nombre del Proyecto de Fecha de Monto de Inversión Ultimo Estudio Inversión Pública Viabilidad Estado MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 30 106788 292,647 PERFIL 09/02/2009 EN EJECUCION SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR 31 106617 UNIVERSITARIO DE LA UNI 5,852,899 PERFIL 17/02/2009 FINANCIAMIENTO CENTROS DE ESTUDIANTES DE 32 112289 INGENIERÍA 995,252 PERFIL 11/03/2009 FINALIZADO SERVICIOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE FISICOQUIMICA DE LA PROGRAMADO 33 112645 FACULTAD DE CIENCIAS - UNI 103,864 PERFIL 23/03/2009 PARA EL 2011 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE D2-221 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA 34 106629 INGENIERÍA 212,613 PERFIL 24/03/2009 EN EJECUCION EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA PROGRAMADO 35 116096 UNI 327,920 PERFIL 17/04/2009 PARA EL 2011 EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE ENERGÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMADO 36 116072 MECÁNICA DE LA UNI 306,522 PERFIL 17/04/2009 PARA EL 2011 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR PROGRAMADO 37 97190 UNIVERSITARIO DE LA UNI 5,961,903 PERFIL 20/05/2009 PARA EL 2011 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD 38 110053 DE CIENCIAS DE LA UNI. 5,963,705 PERFIL 22/05/2009 EN EJECUCION CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA 39 116918 INGENIERÍA 4,051,354 PERFIL 31/07/2009 FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL PABELLON J3 40 120107 DE LA UNI 67,996 PERFIL 31/07/2009 FINALIZADO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, METALÚRGICA Y MINERA DE LA 41 119173 UNI 5,298,527 PERFIL 18/08/2009 EN EJECUCION CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS EN 42 120453 LA UNI 682,536 PERFIL 02/09/2009 EN EJECUCION CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, MÉTODOS. AUTOMATIZACIÓN Y FÍSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN EL SECTOR O DE 43 121398 LA UNI 5,800,633 PERFIL 02/09/2009 EN EJECUCION
ANEXO Nº 03 PLIEGO : PROYECTOS DE INVERSION DECLARADOS VIABLES AÑOS 2004 - ENERO 2011 N Código SNIP Nombre del Proyecto de Fecha de Monto de Inversión Ultimo Estudio Inversión Pública Viabilidad Estado CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE 44 121631 LA UNI. 5,998,222 PERFIL 02/09/2009 FINANCIAMIENTO EQUIPOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE 45 125071 LA UNI 649,530 PERFIL 15/09/2009 FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 46 120388 MECÁNICA DE LA UNI 3,471,046 PERFIL 02/09/2009 FINANCIAMIENTO EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE NORMALIZACION DE PETROLEO Y DERIVADOS - LAB 19 - UNI DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA DE LA 47 131119 1,198,575 PERFIL 28/09/2009 FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DEL 48 EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PETROQUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA DE LA 131127 1,135,260 PERFIL PROGRAMADO 28/09/2009 PARA EL 2011 49 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA 110037 5,773,116 PERFIL PROGRAMADO 06/10/2009 PARA EL 2011 50 MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 132360 ECONÓMICA Y CC.SS UNI 1,157,179 PERFIL PROGRAMADO 13/10/2009 PARA EL 2011 51 LABORATORIOS Nº 16,17, 33 Y COMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 132379 1,083,329 PERFIL 20/10/2009 FINANCIAMIENTO 52 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MODELACION Y SIMULACION MULTIESCALA DE 128713 LA FIM DE LA UNI 27,856 PERFIL 30/11/2009 EN EJECUCION 53 MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO Nº 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 120393 MECÁNICA DE LA UNI 5,995,522 PERFIL 30/11/2009 FINANCIAMIENTO
ANEXO Nº 03 PLIEGO : PROYECTOS DE INVERSION DECLARADOS VIABLES AÑOS 2004 - ENERO 2011 N Código SNIP Nombre del Proyecto de Fecha de Monto de Inversión Ultimo Estudio Inversión Pública Viabilidad IMPLEMENTACION DE UNA RED DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, INDIANA, SANTA MARIA DE OJEAL, PANTOJA, CAROCOCHA, SOPLIN VARGAS, SANTA ELENA, FLOR DE PUNGA, NUEVA ALEJANDRIA DE LA PROVINCIAS DE MAYNAS Y 54 107345 REQUENA-LORETO 5,738,422 PERFIL 27/11/2009 PROYECTOS AÑO 2010 EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION Y CERTIFICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 55 144562 1,197,865 PERFIL 12/02/2010 Estado FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA 56 132942 INGENIERÍA 3,103,485 PERFIL 04/02/2010 FINANCIAMIENTO 57 SERVICIOS MULTIPLES Y RECREATIVOS PARA LOS 143073 ESTUDIANTES EN LA FIM-UNI 431,288 PERFIL 11/02/2010 EN EJECUCION MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 58 144051 DE LA FIM - UNI 1,072,940 PERFIL 11/02/2010 EN EJECUCION MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS AMBIENTES DE LA ASOCIACION PERUANA DE ESTUDIANTES DE NAVAL DE LA FIM 59 144173 DE LA UNI 47,540 PERFIL 04/03/2010 FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION EN MECATRONICA DE LA FIM DE 60 144232 LA UNI 56,998 PERFIL 08/03/2010 FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN TRANSMISIÓN Y CONMUTACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE PROGRAMADO 61 146574 LA FIEE DE LA UNI 3,943,234 PERFIL 26/03/2010 PARA EL 2011 62 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA 146576 FIEE DE LA UNI 5,747,789 PERFIL 26/03/2010 63 CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN PARA LAS FACILIDADES ACADEMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE DE LA 146912 UNI 3,330,531 PERFIL 12/04/2010 FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 64 SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA 144819 FIEE DE LA UNI 265,440 PERFIL 01/05/2010 EN EJECUCION 65 AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA 147602 INGENIERÍA 5,020,919 PERFIL PROGRAMADO 09/06/2010 PARA EL 2011
ANEXO Nº 03 PLIEGO : PROYECTOS DE INVERSION DECLARADOS VIABLES AÑOS 2004 - ENERO 2011 N Código SNIP Nombre del Proyecto de Fecha de Monto de Inversión Ultimo Estudio Inversión Pública Viabilidad MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL LABORATORIO N 1 DE LA FIC- 66 151713 UNI 1,198,755 PERFIL 17/06/2010 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIVIL 67 37869 DE LA UNI 4,293,058 PERFIL 21/06/2010 Estado PROGRAMADO PARA EL 2011 FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA FACULTAD 68 DE ARQUITECTURA, 151196 URBANISMO Y ARTES DE LA UNI 884,336 PERFIL 22/06/2010 FINANCIAMIENTO 69 EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA DE LA 156940 379,491 PERFIL 23/06/2010 FINANCIAMIENTO SISTEMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN PROGRAMADO 70 156175 (CRAI) DE LA UNI 4,953,314 314 PERFIL 25/06/2010 PARA EL 2011 71 156175 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN FAB LAB EN LA FAUA- UNI 702,000 PERFIL PROGRAMADO 30/09/2010 PARA EL 2011 72 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 147346 INGENIERÍA 3,713,498 PERFIL 30/11/2010 73 170513 74 159713 FINANCIAMIENTO ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DOCENTES Y DE LA 5,234,537 PERFIL 07/12/2010 FINANCIAMIENTO PROYECTOS AÑO 2011 LABORATORIOS DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD MINERA, MECÁNICA DE ROCAS, MAQUINARIA MINERA Y SOFTWARE MINERO DE LA FIGMM DE LA UNI. 3,441,878 PERFIL 20/01/2011 FINANCIAMIENTO
Oficina Central de Planificación y Presupuesto Unidad de Programación e Inversiones ANEXO 4: FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012-2014 INF_ SEG_FEB2011 UPI
ANEXO Nº 4 FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012-2014 Código Prioridades Trimestre/Año 2010 2011 2012 2013 2014 Saldo Comentarios Programa OPI Ejec. Inicio Término Ejecución Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado Ejecutar PIP Inversión SECTOR/PLIEGO Ejecutora Objetivo Nombre del PIP DNPP SNIP Situación Costo Total Ejecución Estimada O/M PIA PIM Avance Total Ejecución O/M O/M por Acumulada 0.00 ES 21,972,103.00 0.00 91,502,179.91 22,781,741.00 24,001,480.00 0.00 21,972,103.00 26,502,715.59 31,047,935.70 0.00 14,946,196.60 1,728,189.00-2,966,770.98 91,502,179.91 0.00 22,781,741.00 24,001,480.00 0.00 21,972,103.00 26,502,715.59 31,047,935.70 0.00 14,946,196.60 1,728,189.00-2,966,770.98 Cartera PMIP 21,972,103.00 0.00 91,502,179.91 0.00 22,781,741.00 24,001,480.00 0.00 21,972,103.00 26,502,715.59 31,047,935.70 0.00 14,946,196.60 1,728,189.00-2,966,770.98 U.N. DE 21,972,103.00 0.00 52,154,069.40 0.00 14,233,570.00 14,361,670.00 0.00 13,730,932.00 18,239,224.00 23,471,687.70 0.00 14,946,196.60 1,728,189.00-18,233,970.90 Nuevos 13,730,932.00 0.00 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI 0.00 0.00 112712 106617 0 0 012012 122013 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,926,450.00 2,926,449.00 0.00 0.00 0.00-5,852,899.00 -.- -.- OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 0.00 0.00 112639 132379 0 0 012012 122012 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL 0.00 0.00 112733 120388 0 0 012012 122013 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE LABORATORIOS DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD MINERA, MECÁNICA DE ROCAS, MAQUINARIA MINERA Y SOFTWARE MINERO DE LA FIGMM DE LA UNI. OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DOCENTES Y DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE D2-221 DE LA FACULTAD DE AMBIENTAL DE LA 0.00 0.00 159713 0 0 012012 122013 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805,929.00 0.00 -.- -.- 170513 0 0 012012 122013 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,260.00 0.00 -.- -.- 0.00 0.00 106629 0 0 233,741.30 0.00 203,613.00 210,513.00 0.00 203,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,128.30 -.- -.- 203,613.00 0.00 109869 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LA 76,716.00 0.00 112818 97190 0 0 012011 122014 VIABLE 5,961,903.00 0.00 116,716.00 116,716.00 0.00 76,716.00 1,948,395.00 1,948,395.70 0.00 1,948,395.60 0.00 40,000.70 -.- -.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN E 0.00 0.00 112903 121631 0 0 022011 122014 VIABLE 6,597,544.20 0.00 0.00 30,200.00 0.00 0.00 2,189,115.00 2,189,115.00 0.00 2,189,114.00 0.00 30,200.20 -.- -.- IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DEL 0.00 0.00 112994 120393 0 0 012012 122013 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO Nº 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DEL 1,098,043.00 0.00 113096 144562 1,197,865.00 0.00 1,197,865.00 1,197,865.00 0.00 1,098,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,822.00 -.- -.- LABORATORIO DE INVESTIGACION Y CERTIFICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 297,090.00 0.00 112700 109366 0 0 297,090.00 0.00 297,090.00 297,090.00 0.00 297,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIVIL DE LA UNI 0.00 0.00 37869 0 0 012012 122013 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,146,529.00 2,146,529.00 0.00 0.00 0.00-4,293,058.00 -.- -.- OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN E 1,000,000.00 0.00 113133 146574 0 0 022011 122013 VIABLE 3,943,234.20 0.00 1,000,000.00 1,024,000.00 0.00 1,000,000.00 1,459,617.00 1,459,617.00 0.00 0.00 0.00 24,000.20 -.- -.- IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN TRANSMISIÓN Y CONMUTACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN AMPLIACION DEL 3ER. PISO DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS FIC-UNI 0.00 0.00 112225 106788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- 112408 94816 188,505.00 0.00 188,542.00 188,542.00 0.00 172,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,675.00 -.- -.- 172,830.00 0.00 112347 72849 255,158.61 0.00 232,100.00 232,100.00 0.00 232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,058.61 -.- -.- 232,100.00 0.00 0 0 MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE 1,098,859.00 0.00 130872 151713 1,198,755.00 0.00 1,198,755.00 1,198,755.00 0.00 1,098,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,896.00 -.- -.- INVESTIGACIÓN PARA EL LABORATORIO N 1 DE LA FIC-UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 0.00 0.00 120629 0 0 012013 122015 PERFIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CAMPUS DE LA NACIONAL DE INGENIERÍA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 950,000.00 0.00 115713 110037 0 0 012011 122014 VIABLE 5,773,116.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 950,000.00 1,591,038.00 1,591,038.00 0.00 1,591,039.00 0.00 50,001.00 -.- -.- DE LA FACULTAD DE DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DEL 800,000.00 0.00 112732 132360 0 0 022011 122012 VIABLE 1,157,179.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 357,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y CC.SS UNI 103,864.00 0.00 107798 112645 0 0 103,864.00 0.00 103,864.00 103,864.00 0.00 103,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- SERVICIOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE FISICOQUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN 0.00 0.00 131952 146912 0 0 022011 122014 VIABLE 3,663,084.10 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 1,202,695.00 1,202,695.00 0.00 1,202,694.00 0.00 55,000.10 -.- -.- PARA LAS FACILIDADES ACADEMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE DE LA UNI
ANEXO Nº 4 FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012-2014 Código Prioridades Trimestre/Año 2010 2011 2012 2013 2014 Saldo Comentarios Programa OPI Ejec. Inicio Término Ejecución Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado Ejecutar PIP Inversión SECTOR/PLIEGO Ejecutora Objetivo Nombre del PIP DNPP SNIP Situación Costo Total Ejecución Estimada O/M PIA PIM Avance Total Ejecución O/M O/M por Acumulada OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 100,000.00 0.00 110419 143073 0 0 022011 122012 VIABLE 431,288.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 331,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- SERVICIOS MULTIPLES Y RECREATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES EN LA FIM-UNI MEJORAMIENTO DEL 1,040,655.00 0.00 112922 131127 1,135,260.00 0.00 1,135,260.00 1,135,260.00 0.00 1,040,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,605.00 -.- -.- EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PETROQUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA DE LA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN E 0.00 0.00 113138 146576 0 0 022011 122014 VIABLE 6,322,067.90 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 2,094,023.00 2,094,023.00 0.00 2,094,022.00 0.00 39,999.90 -.- -.- IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI IMPLEMENTACION DE UN 195,857.00 0.00 112550 94905 213,662.00 0.00 213,662.00 213,662.00 0.00 195,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,805.00 -.- -.- SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE DE LA UNI MEJORAMIENTO DEL 132,991.00 0.00 112590 96108 145,081.00 0.00 145,081.00 145,081.00 0.00 132,991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,090.00 -.- -.- LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE CIVIL - UNI EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE 278,994.00 0.00 112793 116072 0 0 306,521.74 0.00 278,994.00 278,994.00 0.00 278,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,527.74 -.- -.- INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A NIVEL DE POSTGRADO EN LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNI 298,109.00 0.00 112446 116096 0 0 327,919.90 0.00 298,109.00 298,109.00 0.00 298,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,810.90 -.- -.- 52022 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,920,932.00 0.00 5,920,932.00 0.00-11,841,864.00 -.- -.- 0.00 0.00 012013 122015 FACTIBILIDAD 151196 0 0 012012 122012 VIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.- -.- 0.00 0.00 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE 540,000.00 0.00 107797 86817 0 0 012011 122013 VIABLE 4,545,789.00 0.00 560,000.00 560,000.00 0.00 540,000.00 1,992,895.00 1,992,894.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -.- -.- DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI 143,000.00 0.00 088080 69340 0 0 2,634,525.00 0.00 143,000.00 115,000.00 0.00 143,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,491,525.00 -.- -.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 4,968,211.00 0.00 115705 147602 0 0 5,520,915.45 0.00 5,020,919.00 5,020,919.00 0.00 4,968,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,704.45 -.- -.- PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA INGENIERÍA Ejecución 8,241,171.00 0.00 39,348,110.51 0.00 8,548,171.00 9,639,810.00 0.00 8,241,171.00 8,263,491.59 7,576,248.00 0.00 0.00 0.00 15,267,199.92 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 109868 110053 0 0 082010 122013 EXPEDIENTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TECNICO EN APOYO A LA ACTIVIDAD APROBADO ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI. 966,871.00 0.00 6,559,575.50 0.00 970,371.00 1,010,901.00 0.00 966,871.00 2,761,712.00 2,761,713.00 0.00 0.00 0.00 69,279.50 -.- -.- 139,486.00 0.00 112561 144819 0 0 265,439.72 0.00 139,486.00 139,486.00 0.00 139,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,953.72 -.- -.- SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA FIEE DE LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN E 094322 119173 0 0 122009 122013 EXPEDIENTE 1,106,500.00 0.00 5,828,218.31 0.00 1,110,000.00 1,159,000.00 0.00 1,106,500.00 2,329,409.00 2,329,409.00 0.00 0.00 0.00 62,900.31 -.- -.- IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y TECNICO BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE APROBADO INGENIERÍA GEOLÓGICA, METALÚRGICA Y MINERA DE LA UNI SISTEMATIZACIÓN E 4,703,314.00 0.00 115919 156175 0 0 5,438,732.83 0.00 4,953,314.00 4,953,314.00 0.00 4,703,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735,418.83 -.- -.- IMPLEMENTACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN (CRAI) DE LA UNI MEJORAMIENTO DE LAS 0.00 0.00 109870 128713 27,855.80 0.00 0.00 24,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,855.80 -.- -.- CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MODELACION Y SIMULACION MULTIESCALA DE LA FIM DE LA UNI. SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE MECANICA DE LA UNI 0.00 0.00 055848 61272 2,142,098.00 0.00 0.00 199,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,142,098.00 -.- -.- OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCION DE UNA PLAZA 110015 120453 0 0 122010 122012 EXPEDIENTE PARA LA INTERACCION SOCIAL Y TECNICO ESPARCIMIENTO DE LOS APROBADO ESTUDIANTES DE LA FIECS EN LA UNI OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 109762 121398 0 0 082010 122013 EXPEDIENTE DE LOS LABORATORIOS DE TECNICO QUÍMICA, MÉTODOS. APROBADO AUTOMATIZACIÓN Y FÍSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN EL SECTOR O DE LA UNI 50,000.00 0.00 748,743.59 0.00 50,000.00 59,500.00 0.00 50,000.00 687,243.59 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 -.- -.- 6,378,933.09 0.00 1,325,000.00 1,367,000.00 0.00 1,275,000.00 2,485,127.00 2,485,126.00 0.00 0.00 0.00 133,680.09 -.- -.- 1,275,000.00 0.00 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FIM - UNI MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA 0.00 0.00 110418 144051 1,072,939.88 0.00 0.00 297,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,072,939.88 -.- -.- 0.00 0.00 046173 34432 10,885,573.79 0.00 0.00 428,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,885,573.79 -.- -.-
FOTOS DEL AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INTRAFIM