A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM) E009 Racionalización del Transporte Público Página 1 38 AFF 2015 2T I0007
2015 SECRETARÍA Programa presupuestario Nombre matriz de indicadores DATOS DEL PROGRAMA E009 RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO ALINEACIÓN Unidad responsable:agencia PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON / CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE /FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM) Eje estratégico: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Desarrollo social y calidad de vida Objetivo estratégico: Modernización y racionalización del transporte público Desarrollar sistemas y servicios de transporte que favorezcan la movilidad sustentable Programa sectorial: Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, minimizando su impacto ambiental; elevando su bienestar social y la competitividad de los sectores productivos, y asegurando la dotación de recursos naturales para las próximas generaciones. Objetivo estratégico: Configurar e implementar los componentes del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME). Estrategía: Configurar e implementar los componentes del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitme) Estrategía: Racionalizar y adecuar los recorridos de las rutas de transporte urbano a las condiciones geográficas del entorno, con el propósito de ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de traslado y lograr beneficios ambientales, urbanísticos y económicos. Línea de acción: Racionalizar y adecuar los recorridos de las rutas de transporte urbano a las condiciones geográficas del entorno, con el propósito de ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de traslado y lograr beneficios ambientales, urbanísticos y económicos. Línea de acción: Adoptar nuevos modelos de diseño de las redes de servicios. Página 2
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Año Valor Anual Al Realizado al Avance % al FIN Contribuir al desarrollo y priorización de las opiciones de movilidad sustentable mediante acciones de gestión del transporte, regulación de los servicios, formulación y ejecución de planes, proyectos y programas en vinculación estrecha a los sistemas no motorizados. Aporte a la Movilidad Sustentable,opciones para modificación de los patrones de viajes Proyectos y programas implementados que favorecen la movilidad sustentable Cantidad Eficacia - Sexenal constante 2014 2 1 0.25 1 1 PROPOSITO Usuarios y usuarias prefieren los servicios públicos para realizar sus viajes como consecuencia del fortalecimiento del sistema de transporte público en capacidades y atributos que le permite atraer sus viajes en competencia con el transporte particular Uso del sistema de transporte publico de viajes diarios en TP =( (viajes Transporte Público / viajes totales diarios realizados)*100 Eficacia - Sexenal Ascendente 2012 45% 1% 1% ND ND Página 3
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al COMPONENTE 1 Sistema Integral de Transporte Metropolitano (SITME) operando en el AMM, de acuerdo al PSTYV 2008-2030, e integrado físicamente a las redes de transporte no motorizado. Tasa de mejora de tiempos de recorrido en corredores troncales Proporción de redes integradas con servicios sustentables Tasa de mejora de tiempos de recorrido = ((Tiempo de recorrido del Transporte Privado-Tiempo de recorrido del Transporte Publico)/ tiempos de recorrido del transporte privado)*100 Proporción de redes de servicio integradas=( (kilometros de red de TU integrado + kilómetros de red de ciclovías)/kilómetros de red de TU considerados para la movilidad)*100 proporción proporción Eficacia - Semestral Eficacia - Anual Ascendente 2014 3% 3% 3% 6% 6% Ascendente 2013 15% 0.35% 0.00% 0% 0% COMPONENTE 2 Servicios de Transporte Público ofertados con niveles de calidad que son valorados por usuarios y usuarias Percepción y satisfacción de usuarios sobre la Calidad del corredor troncal Calificación sobre escala definida obtenida de encuesta a usuarios sobre la percepción y satisfacción que le otorgan a la Calidad de los Servicios del corredor troncal puntaje Eficacia - Anual Estable 2014 1.7 2 2 2 2 COMPONENTE 3 Accesibilidad y cobertura geográfica de los servicios de transporte urbano facilitando la relación funcional desarrollo urbano - movilidad sustentable de cobertura geográfica de la red de servicios de transporte urbano sobre la mancha urbana accesible. cobertura geográfica= de los kilómetros cuadrados de los servicios urbanos en bandas de 0.5/kilómetros cuadrados de área accesible en la mancha urbana Eficacia - Semestral Ascendente 2014 80% 85% 1.25% 80.25% 80.25% Página 4
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1 (Sistema Integral de Transito Metropolitano (SITME) operando en el AMM, de acuerdo al PSTYV 2008-2030, e integrado físicamente a las redes de transporte no motorizado.) Planes y programas para el desarrollo del sistema de transporte integrado de avance en la elaboración de planes y programas Razón de personas beneficiadas por horashombre dedicadas a estudios del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad ( planes y programas elaborados/ Total de acciones contempladas para la elaboración de planes y programas)*100 Suma de personas beneficadas por estudios realizados / horas-hombre dedicadas a estudios Eficacia - Ascendente 2010 100 100 75 65 87 Personas por hora Eficacia - Semestral Ascendente 2010 1425 1068.75 1013.5 94.8 Valoración de itinerarios, gestión con transportistas, implementación de servicios rediseñados de rutas incoporadas al Sistema Integral Metropolitano (Número de rutas urbanas incorporadas física y tarifariamente / Total de rutas urbanas definidas para integrarse en la zona de influencia del corredor troncal)*100 Eficacia - Anual Ascendente 2011 11% 10% 2.5% 93.1% 62.0% Página 5
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 (Servicios de Transporte Público ofertados con niveles de calidad que son valorados por usuarios y usuarias ) Cumplimiento de horario de servicio de las rutas urbanas Cumplimiento de frecuencia de servicio de las rutas urbanas (Rutas sin reporte de incumplimiento de horario / Total de Rutas)*100 (Rutas sin reporte por frecuencia de paso / Total de rutas en el AMM)*100 Constante 2014 100% 100% 100% 98.65% 98.65% Constante 2014 93% 100% 100% 88.51% 88.51% Cumplimiento de recorridos en los servicios de rutas urbanas (Rutas sin reporte por cambio de recorrido / Total de rutas en el AMM)*100 Constante 2014 95% 100% 100% 93.92% 93.92% Normar el cumplimiento de los parametros básicos del servicio relevantes para los usuarios Cumplimiento de buen trato del operador al usuario por ruta (Rutas sin reporte de queja por maltrato al usuario / Total de Rutas)*100 Constante 2014 100% 100% 100% 92.57% 92.57% Cumplimiento de unidades en buen estado (Rutas sin reporte de queja por unidades en mal estado / Total de Rutas)*100 Constante 2014 100% 100% 100% 95.27% 95.27% Cumplimiento de transbordo entre rutas, de acuerdo a las manifestaciones del usuario (Rutas sin reporte de queja por incumplimiento detransbordo / Total de Rutas)*100 Constante 2014 100% 100% 100% 100.00% 100.00% Unidades Climatizadas (unidades climatizadas de la modalidad de servicio urbano/total de unidades en esta modalidad)*100 Ascendente 2010 1,377 655 164 214 64% Gestión de la Modernización de Transporte con atributos especiales para el servicio Combustibles mas limpios con (total de unidades en la modalidad de apoyo al medio ambiente transporte urbano / numero de unidades en la modalidad de transporte urbano con combustibles más limpios)*100 Ascendente 2014 1.5% 10% 2.5% 2.3% 4.2% Página 6
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al Asegurar la ejecución de trámites de control vehicular del Transporte Público (Todas las modalidades) Programa de regulación de (Unidades de transporte escolar sin unidades de transporte escolar sancion por fallas detectadas en no sancionadas por detección revisión físico-mecánica/total de de fallas en la revisión físicomécanica consideradas para Unidades de transporte escolar revisión)*100 Ascendente 2011 99% 100% 25% 93% 90% Programa de regulación de (Unidades de transporte de personal unidades de transporte sin sancion por fallas detectadas en personal no sancionadas por revisión físico-mecánica/total de detección de fallas en la Unidades de transporte de personal revisión físico-mécanica consideradas para revisión)*100 Ascendente 2011 96% 100% 25% 100% 75% Programa de regulación de (Unidades de transporte de alquiler unidades de transporte de (taxi) sin sancion por fallas alquiler (taxi) no sancionadas detectadas en revisión físicomecánica/total de Unidades de por detección de fallas en la revisión físico-mécanica transporte de alquiler (taxi) consideradas para revisión)*100 Ascendente 2012 100% 100% 25% 100% 75% Trámites atendidos Trámites de control vehicular del Transporte Público resueltos en tiempo y forma cantidad Eficacia - Ascendente 2012 50,072 100% 25% 25,574 75% de rutas de (Número de rutas de Transporte transporte urbano urbano inventariadas / Rutas de inventariadas en sus transprote urbano registradas)*100 parametros operativos Eficacia - Ascendente 2011 99% 100% 25% 43% 72% Programa de renovación de (Unidades urbanas con más de 10 unidades años que se retiran de servicio /Total de unidades detectadas con más de 10 años)*100 Gestión - Eficacia - Ascendente 2010 78% 100% 25% 2% 12% Horas-hombre de capacitación (Número de operadores que en la modalidad de transporte obtuvieron licencia por primera vez x urbano 170 horas de capacitacion )+( Número de operadores que obtuvieron licencia por renovación x 16 horas de capacitacion ) horas-hombre Gestión - Eficacia - Variable 2010 289,748 100% 25% 104,008 66% Rutas urbanas con indice de Rutas urbanas que cumplen con ( accidentes 2, por cada (Accidentes / Unidades en 100,000 km. recorridos por servicio)*(100000) ) / Kilómetros unidad en servicio recorridos) 2 Incidencia Promedio Gestión - Eficacia - Ascendente 2010 136 90% 90% 136 105% Monitoreo y gestión de la seguridad vial de los servicios de transporte urbano Tasa de variación de (numero de accidentes en el accidentalidad en los servicios actual-numero de accidentes del de transporte urbano anterior)/ numero de accidentes del anterior*100 Gestión - Eficacia - Descendente 2012 1.6 1 0.25-16% -16% Página 7
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al Asegurar el funcionamiento correcto Programa de verificación del (Numero de taxis con taximetro de los taxímetros que calculan la tarifa sistema de cobro de los taxis verificado/total de taxis considerados de viaje de los usuarios de taxi para la verificación de su taximetro)*100 Ascendente 2010 100% 100% 100% 75% 75% Página 8
NIVEL ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3 (Accesibilidad y cobertura geográfica de los servicios de transporte urbano facilitando la relación funcional desarrollo urbano - movilidad sustentable) OBJETIVOS Nombre Fórmula Cobertura de servicios sobre solicitudes autorizados en nuevos desarrollos Proporción de la demanda de usuarios atendida (Usuarios demandantes con cobertura de servicio + Usuarios demandantes con servicios cercanos)/ Usuarios totales en el nuevo desarrollo Unidad de medida proporción Tipo Dimensión- Frecuencia Eficacia - Comportamiento Año Valor Anual Al Realizado al Avance % al Acumulable 2010 92% 100% 100% 100% 100% Dictaminar la factibilidad de infraestructura y operación de los servicios de transporte público en nuevos fraccionamientos de solicitudes de factibilidad dictaminadas (Solicitudes de factibilidad de servicios dictaminadas / Solicitudes de factibilidad de servicios recibidas)*100 Eficacia - Ascendente 2013 99% 70 18 68% 136% Dictaminar técnicamente las solicitudes relativas a los servicios de Transporte Urbano en el AMM y resto del Estado solicitudes (Solicitudes de servicios de Transporte de servicios de Urbano en el AMM y resto del estado, Transporte Urbano en el dictaminadas técnicamente/total de AMM y resto del estado, solicitudes de servicios de Transporte dictaminadas Urbano en el AMM y resto del técnicamente estado)*100 Gestión - Eficacia - Ascendente 2010 66% 100% 25% 350 69.9% Intersecciones semaforizadas centralizadas del AMM monitorieadas de cobertura de intersecciones semaforizadas centralizadas del AMM (No. de intersecciones semaforizadas centralizadas AMM/ Total de cruceros del AMM)*100 Gestión - Eficacia - Ascendente 2010 52.7% 100.0% 100.0% 53.5% 0.8% Mejora de fluidez del viaje metropolitano de mejora de fluidez del viaje metropolitano ((Tiempo de viaje actual - Tiempo de viaje ponderado) / tiempo de viaje ponderado) *100 Eficiencia - Anual Lineal 2010 27.9% 23.0% 23.0% 0.00% 0.0% Funcionamiento de la red de comunicación para centralizado de intersecciones de reportes atendidos y reparados con respecto al cableado de comunicación de las intersecciones centralizadas. (1-((Número de Reportes de Falla de Comunicación - Número de Reportes Reparados de Falla de Comunicación)/Número de Reporte de Falla de Comunicación))*100 Eficiencia - Ascendente 2014 79.2% 100.0% 100.0% 80% 80% Tiempo de respuesta para reparación de reportes Horas transcurridas entre la recepción del reporte de falla y su reparación (Hora de reparación del reporte de falla de comunicación - Hora de reporte de falla de comunicación) Hora Eficiencia - Descendente 2014 1.7 1.5 1.5 18.85 1256.7% Proveer un adecuado equipamiento y orientación con relación a la accesibilidad de los servicios de transporte urbano Red con requerimientos de pavimentación (Km de red sin pavimentar/ km de red total) * 100 Gestión - Eficacia - Anual descendente 2013 0.53% 5% 1.25% 0.07% 0.46% Página 9
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Atención a requerimientos de usuarios con relación a paradas oficiales de Transporte Urbano (Solicitudes de instalación del Equipamiento de paradas oficiales de Transporte Urbano evaluadas / Total de solicitudes de instalación del Equipamiento de paradas oficiales de Transporte Urbano recibidas)*100 Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Gestión - Eficacia - Comportamiento Año Valor Anual Al Realizado al Avance % al Ascendente 2013 100% 20 5 100.00% 40.00% Número de paradas por km de la Red Vial de Transporte Urbano Numero de paradas/km. de Red vial de transporte urbano Proporción Gestión - Eficacia - ANUAL Ascendente 2014 4 4 4 4 100% Proveer un adecuado equipamiento y orientación con relación a la accesibilidad de los servicios de transporte urbano Numero de paradas multirrutas (Número de paradas utilizadas por mas de una ruta/numero total de paradas)*100 Eficacia - Ascendente 2014 70% 73% 71% 61% 70% Paradas solo con señal oficial (Número de paradas solo con señal/numero total de paradas)*100 Eficacia - Anual Ascendente 2014 29% 32% 8% 0% 29% Paradas solo con parabús (Número de paradas solo con parabus/numero total de paradas)*100 Eficacia - Anual Ascendente 2014 13% 18% 5% 0% 13% Paradas con señal y/o parabús Paradas sin nigún tipo de señalización (Número de paradas con señal y/o parabus/numero total de paradas)*100 (Número de paradas sin nigún tipo de señalización/numero total de paradas)*100 Eficacia - Anual Eficacia - Anual Ascendente 2014 50% 55.00% 14% 0% 50% Ascendente 2014 50% 45.00% 50% 0% 50% Página 10
2015 350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO $ 43,834,338.00 $ 43,834,338.00 $ 32,252,030.00 73.58% CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD $ 10,889,850.00 $ 10,889,850.00 $ 6,574,548.00 60.37% FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM) $ 7,674,000.00 $ 7,674,000.00 $ 3,362,333.00 43.81% Página 11
OBSERVACIONES DEL S FÍSICO FINANCIERO 2015 RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ANEXO DEL S FISICO Y FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS PRESUPESTARIOS SE ANEXAN LAS S DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV) Y FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM). Página 12