Proceso Procedimiento Riesgo Probabilidad Impacto Factrurar y admisión del paciente Evaluación del Riesgo final Identificación inadecuada de paciente Apoyo diagnostico Toma de muestra Hematoma y/o infección en el sitio de la punción Muestra no ordenada Asignación de Citas Asignación equivocada de la citas Atención al paciente ambulatorio Atención al paciente de urgencias Confirmación y/o reprogramación de cita Facturación de la cita Atención del paciente ambulatorio en consulta Atención del paciente ambulatorio en procedimientos Toma de muestras Egreso de urgencias Desconocimiento de la cita asignada Facturación inadecuada Inasistencia Inasistencia No identificación de laboratorios criticos No pertinencia del egreso
Admisión administrativa Captura inadecuada de los datos registrados en el sistema Paciente mal informado u orientado Revista académica Realización de actividades por el personal en formación sin autorización y supervisión docente Atención del paciente Hospitalizado Cuidado integral de enfermería Administración de medicamentos Flebitis Desalojo de dispositivos médico quirúrgicos Administración inadecuada de medicamentos Preparación inadecuada de medicamentos Gestión de la Autorización Toma de muestras Valoración y manejo diario por Nutrición Glosa por no tramite de las autorizaciones de los servicios prestados a los pacientes del HUS No identificación de laboratorios criticos Contaminación de formulas lacteas y leche materna en neonatos Egreso paciente Demora en los trámites de salida
Presentar el paciente y toma de decisión Complicación de la patología por no recibir tratamiento adecuado REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Informar la aceptación o negación Traslado del paciente Dificultades en la comunicación ERP Accidente de transito 3 5 EXTREMA Fallas del vehículo 3 5 EXTREMA BANCO DE SANGRE Atención de donante Análisis de unidades Unidades no optimas Confusión de muestras Programación Quirúrgica Inoportunidad en la programación quirúrgica ATENCIÓN AL PACIENTE QUIRURGICO Acto Quirúrgico Presencia de Novedades de seguridad en la atención
Socialización de la declaración institucional de deberes y derechos en salud Vulneracion de los derechos de los pacientes ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA Coordinación del apoyo espiritual del paciente y familia. Solicitud de examenes de apoyo diagnostico y/o terapeutico, oxigeno domiciliario y medicamentos ambulatorios fuera del HUS Gestión de relaciones de Docencia. Inducción a personal en formación No birndar apoyo espiritual Inoportunidad en la toma exámen Inoportunidad en la entrega de medicamentos ambulatorios Sobreoferta de convenios y programas no acreditados o de niveles de formación no compatibles con hospital universitario No adherencia a la inducción DOCENCIA Supervisión inadecuada o insuficiente de personal en formación. 4 5 EXTREMA Ejecución de relaciones de Docencia Sobrecarga asistencial para el personal en formación 4 5 EXTREMA
Aval a grupos de investigación institucionales Existan grupos de investigación funcionando no avalados No contar con personal capacitado INVESTIGACIÓN Presentación y seguimiento de proyectos de investigación. Evaluación inadecuada de proyectos Presentación y desarrollo de actividades no enmarcadas en proyectos de investigación que hacen uso de registros institucionales Usar datos, hacer entrevistas, tomar fotos y/o videos sin cumplir requisitos ni contar con la autorización institucional. Plan de mercadeo Pérdida de clientes cargue erroneo, inoportuno y/o o incompleto de las objeciones interpuestas por las ERP FACTURACIÓN Y RECAUDO Gestión de Glosa inconsistencias y/o Demora en el apoyo documental por párte de los diferentes servicios y unidades funcionales para las respuestas de glosa inadecuada auditoria administrativa y/o medica realizada a las cuentas glosadas Conciliaciones de objeciones No acuerdo entre las partes
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Justificación de las necesidades Elaboración y legalización del contrato Descripción equivoca del insumo o servicio Demora en la legalización del contrato GESTIÓN FINANCIERA Control de Presupuesto No tener un adecuado control y seguimiento periódico de la ejecución de gastos del presupuesto Análisis y ajuste de la gestión financiera No presentar estados contables con datos confiables y a tiempo Administración del riesgo No implementar los controles GESTIÓN DE LA CALIDAD Gestión del programa de Seguridad del paciente Seguimiento y cierre de planes mejora, programas y proyectos. No se ejecuten las líneas estratégicas No realizar seguimiento sistemático No se hagan los cierres
Brindar información inadecuada GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Comunicación en crisis No transmisión por parte de los medios de la corrección y/o aclaración. 3 5 EXTREMA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Comunicación externa Elaboración de proyectos de inversión en infraestructura con recursos externos Ejecución del mantenimiento preventivo de infraestructura física y equipos de apoyo Publicar información no pertinente Proyección de recursos insuficiente Descripción incompleta de actividades de mantenimiento de los quipos industriales Capacitación de tecnología Poca participación del personal asistencial a las capacitaciones GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA No adherencia a la capacitación Calibración externa de equipos No hacer la calibración de los equipos Seguimiento a tecnología biomédica Información inoportuna por parte del dueño de la tecnología para su ingreso
Planificar el Recurso Humano no cumplir con las necesidades de talento humano del HUS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Realizar la selección y vinculación del talento Humano Formular y ejecutar el SGSST y Gestión ambiental Selección y vinculación de talento humano no competente Incumplimiento normativo HOTELERÍA HOSPITALARIA Control de ingreso y egreso de clientes internos y externos, vehicular y bienes Ingreso de elementos no autorizados 4. Definición del plan de Gestión Gerencial incumplimiento de los estándares definido en cada uno de los indicadores 4 5 EXTREMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 8. Comunicación y despliegue que no se logre el despliegue a todos los funcionarios de la entidad Que los funcionarios no entiendan y apropien en su quehacer diario la plataforma estratégica y el PDI
Selección de medicamentos y dispositivos médicos Selección inadecuada de medicamentos y dispositivos médicos Corrupción Recepción de medicamentos y dispositivos médicos Recepción inadecuada de medicamentos y dispositivos médicos ATENCIÓN FARMACEÚTICA Entrega inadecuada de medicamentos y dispositivos medicos Distribución de medicamentos y dispositivos médicos Devoluciones inadecuadas de dispositivos medicos y medicamentos Facturación inadecuada Manejo inadecuado del inventario