Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
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- Víctor Ríos Gil
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1 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
2 Sistema Colectivo CAMPHO 54 CENTRALES Tm Transportistas S.A. S.L. COOP. S.A.T. SITUACIÓN ACTUAL COMPOST Ovejas Cabras 2 Kg Cabra 1,5 Kg Oveja
3 Kg ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 2. Volúmenes y estacionalidad en la generación de frutos Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
4 Sistema Colectivo CAMPHO
5 Sistema Colectivo CAMPHO
6 Sistema Colectivo CAMPHO
7 Sistema Colectivo CAMPHO
8 Sistema Colectivo CAMPHO
9 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 3. Capacidad industrial de la planta 1. Hay que procesar a diario el fruto que llega a planta con el objeto de evitar malos olores y la proliferación de insectos y para mantener viabilidad del mismo para la obtención de ensilado. 2. En la entrada a fábrica se realizará una inspección ocular para retirar el fruto que llega en descomposición o en malas condiciones para ser transformado en alimento. (Seguirá otra línea de tratamiento). 3. Un volumen del fruto de destrío se vende a conserveras y por tanto no llegará a la fábrica. Se estima que este volumen es del 9% del total retirado. Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
10 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 4. Capacidad industrial de la planta REGISTRO Y BASCULA CAMPHO FRUTOS Tn PLANTA DE ENSILADO DE FRUTO Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
11 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 4. Capacidad industrial de la planta RECEPCION Y PRETRATAMIENTO: OBTENCION DE PULPA TOLVAS RECEPCIÓN 180 m3 MOLINO TRITURACION 80,50 Tn/h GRUPO DE TAMIZADO 80,5 Tn/h SILO PULMÓN 225 m3 INÓCULOS Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
12 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 4. Capacidad industrial de la planta MEZCLA, PICADO, ENSACADO Y ENSILADO BALAS 1,2 Tn ALIMENTACION FORRAJE 9 Tn/h PULPA 51 Tn/h PRODUCTO TERMINADO MEZCLADORA- PICADORA 60 Tn/h ROTOEMPACADORA-ENCINTADORA 60 Tn/h SACOS Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
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16 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 5. Cabaña ganadera CENSO OVINO Machos Reproductoras < 4 meses de 4 m a 12 m Cebo AL-GR TOTAL Almería Granada Murcia CENSO CAPRINO Machos Reproductoras < 4 meses de 4 m a 12 m Cebo AL-GR TOTAL Almería Granada Murcia TOTAL Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
17 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 6. Evaluación financiera INVERSION TOTAL MAQUINARIA TERRENO NAVE 3000 m 2 Y OBRA CIVIL PROYECTOS PROYECTO DE ACTUACION CAMBIO USO SUELO LICENCIAS Y TASAS Licencia de obra 1,10% obra civil Tasa 3,60 % obra civil e instalaciones fijas Licencia utilización 0,7% obra civil PRESTACION COMPENSATORIA SUELO N.U. 10% FIANZA TOTAL INVERSION Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
18 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 6. Evaluación financiera DETALLE DE INGRESOS 1. Venta de ensilado kg x 0,05 /kg = /año 2. Canon de entrada kg fruto x 0,0075 /kg= /año INGRESOS TOTALES: /año Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
19 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO Justificación precio de ensilado EJEMPLOS DE RACION 1 Necesidades PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Ensilado de maiz 5 0,455 38,20 1,50 1,25 Paja de cebada 0,55 0,050 1,05 0,48 0,15 Cebada en grano 0,25 0,063 3,18 0,22 0,25 TOTAL 5,8 0,567 42,42 2,20 1,65 EJEMPLOS DE RACION 3 Necesidades PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Ensilado de fruto 6 0,300 35,46 1,38 0,66 Paja de cebada 0,55 0,050 1,05 0,48 0,15 Cebada en grano 0,25 0,063 3,18 0,22 0,25 TOTAL 6,8 0,412 39,68 2,08 1,06 EJEMPLOS DE RACION 2 Necesidades EJEMPLOS DE RACION 4 Necesidades PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Ensilado de alfalfa 2,5 0,300 45,93 0,58 0,35 Paja de cebada 0,55 0,050 1,05 0,48 0,07 Cebada en grano 0,25 0,063 3,18 0,22 0,25 TOTAL 3,3 0,412 50,15 1,27 0,67 PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Paja de cebada 0,55 0,050 1,05 0,48 0,15 Cebada en grano 0,25 0,063 3,18 0,22 0,25 TOTAL 0,8 0,112 4,22 0,70 0,40 Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
20 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO Justificación precio de ensilado EJEMPLOS DE RACION 5 Necesidades EJEMPLOS DE RACION 3 Necesidades PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Heno de alfalfa 2,2 0,418 36,74 1,94 1,25 Paja de cebada 0,55 0,362 0,41 1,37 0,48 Cebada en grano 0,25 0,016 2,41 0,06 0,06 TOTAL 3 0,796 39,56 3,37 1,79 PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Ensilado de fruo 6 0,300 35,46 1,38 0,66 Paja de cebada 0,55 0,050 1,05 0,48 0,15 Cebada en grano 0,25 0,063 3,18 0,22 0,25 TOTAL 6,8 0,412 39,68 2,08 1,06 EJEMPLOS DE RACION 6 Necesidades PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Avena en grano 2,80 0,420 35,84 2,49 2,50 Paja de cebada 0,55 0,009 0,41 0,48 0,15 Cebada en grano 0,25 0,090 2,41 0,22 0,25 TOTAL 3,6 0,519 38,66 3,19 2,90 Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
21 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO Justificación precio de ensilado (paja vs heno de melón) EJEMPLOS DE RACION 5 Necesidades EJEMPLOS DE RACION 3 Necesidades PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Ensilado 80% PT + 20% HM 2 0,100 36,04 1,02 0,7 Paja de cebada 0,55 0,362 0,41 1,37 0,48 Cebada en grano 0,25 0,016 2,41 0,06 0,06 TOTAL 2,8 0,213 40,62 1,71 1,10 PB MS UA Cálculo ración Oveja mantenimiento (40kg) Cantidad Kg /ración 40,00 1,20 0,60 Ensilado de fruto 6 0,300 35,46 1,38 0,66 Paja de cebada 0,55 0,050 1,05 0,48 0,15 Cebada en grano 0,25 0,063 3,18 0,22 0,25 TOTAL 6,8 0,412 39,68 2,08 1,06 Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
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24 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 6. Evaluación financiera DETALLE DE COSTES 1. Compra de forraje kg paja x 0,092 /kg = /año 2. Coste de personal h/año hombre x 14 /h= ,00 /año 3. Costes de operación Energía Eléctrica kwh x 0,18 /kwh = ,44 /año Plástico de embalar balas x 4 /bala = ,44 /año Aditivos y saborizantes /año Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
25 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 6. Evaluación financiera DETALLE DE COSTES Canon de vertido m3 x 20 /m 3 = /año 4. Costes de mantenimiento 5 % de la inversión = /año 5. Coste de control de calidad 6 % del importe total de ventas = /año 6. Coste de comercialización 6 % del importe total de ventas = /año 7. Gastos Generales 12 % del importe total de ventas = /año COSTES TOTALES: ,56 /año Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
26 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO 6. Evaluación financiera RESULTADO DEL PROYECTO INVERSION RECURSOS PROPIOS RECURSOS AJENOS TIR (10 años) 9 % ROI (Rentabilidad de la inversión) 11,88 % ROE (Rentabilidad sobre fondos propios) 9,96 % VAN Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente
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32 ESTUDIO TÉCNICO-ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALIMENTACION GANADERA CON FRUTOS PROCEDENTES DE LAS CENTRALES AGRARIAS DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y SISTEMA COLECTIVO DE GESTION CAMPHO GRACIAS POR SU ATENCIÓN Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
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