Una apuesta por el Buen Gobierno
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- Xavier Lara Ortiz
- hace 8 años
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1 Concejalía de Economía Y Hacienda Evolución de la deuda Financiera 2011 Abril PROY
2 Las inversiones una prioridad INVERSIONES PPTO ,05 M INVERSIONES CRÉDITO EXTRAORDINARIO 34% 5,17 M INVERSIONES EN ,22 M 11,1 M más que en
3 Fuentes de financiación ,05 M INVERSIONES FINANCIACIÓN (Cap. 6 y 7) AHORRO NETO CTE. 6,03 M ENAJ. DE INVERSIONES 0,6 M 39,05 M TRANSF. DE CAPITAL 9,86 M PRESTAMO L/P 22,56 M 9 ofertas Por importe de 141 M 12 Años 0,90% 3
4 Inversiones en Cultura, Deportes y M. ambiente 4,7 M PREVENCIÓN DE RIESGOS FORESTALES FOMENTO DE LA BICICLETA (VIAS CICLABLES, APARCABICIS) MEJORA ENERGÉTICA EDIFICIOS PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE; DEPORTES; CULTURA; INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PISCINAS (Equipamiento, maquinaria, reparación,.) PALACIO DE DEPORTES CAMPOS DE FUTBOL REHABILITACION ESPACIO SAN ESTEBAN REHABILITACION CUARTEL DE ARTILLERIA EQUIPACION PARA MUSEOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTO Y REPARACION TEATRO CIRCO 4
5 Inversiones en Colegios EEII y bibliotecas 1,65 M ESCUELAS INFANTILES: EQUIPAMIENTO Y REFORMAS EQUIPAMIENTOS BIBLIOTECAS Y SALAS MUNICIPALES COLEGIOS PÚBLICOS: EQUIPAMIENTOS Y REPARACIONES FOMENTO DEL DEPORTE: COLEGIOS NUEVA SALA DE ESTUDIO EN RONDA SUR NUEVA BIBLIOTECA EN EL PUNTAL
6 Inversiones para proteccion social personas CONSULTORIOS (Equipamiento y Rehabilitación); CENTROS DE MAYORES; ,80 M SEGURIDAD; CENTROS DE CONCILIACION; EQUIPAMIENTO DE CENTROS JUVENILES; SUBVENCIONES PROY. COOPERACIÓN ; HUERTOS DE OCIO; CENTROS DE LA MUJER: SUBV. AUTOTAXIS ADAPTADOS; MEJORAS INFRAEST. DE TRANSPORTE PÚBLICO; MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL;
7 Inversiones en dinamización económica y modernización 2,43 M EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA; ADM. ELECTRONÓNICA EQUIPAMIENTO Y OBRAS PROGRAMA DE FORMACION PARA EL EMPLEO OBRAS REHABILITACION EN PLAZAS DE ABASTOS (incluye Escaleras) PROGRAMA URBAN: VIVERO DE EMPRESAS SEGURIDAD,TRANSPARENCIA Y MOVILIDAD DESARROLLO DE APLICACIONES
8 Inversion en infraestructuras Murcia barrios REPOSC. PAVIMENTOS, ACERAS, CALZADAS Y OTROS; REHABILITACION DE FACHADAS; ,6 M BARRIOS: OBRA NUEVA Y DE REPOSICIÓN; ,7 M Financiado con corriente SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA; ALUMBRADO PUBLICO; APERTURA DE VIALES, CARRIL BICI;
9 Inversión en infraestructuras pedanías 6,4 M OBRA NUEVA Y DE REPOSICIÓN; EDIFICIOS; REHABILITACIÓN DE JARDINES; ,00 2,1 M Financiado con corriente 9,8 M Costeras CIMBRADO Y ENTUBADO DE ACEQUÍAS; ,00 PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS; ,00 9
10 Otras nuevas inversiones estratégicas 2,1 M INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES PLAN DE VIVIENDA PROYECTO EN LA FICA LLEGADA DEL AVE SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS PLAN ESPECIAL DEL CARMEN
11 EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS MEDIOS A PRECIOS DE CONTRATACIÓN PROY. 15 6,00% 5,00% 4,00% 5,75% 5,48% 4,03% 3,00% 2,00% 2,50% 1,86% 1,62% 1,49% 0,90% 1,00% 0,00% 2012 Inversiones 2012 Préstmos ICO 2013 Inversiones 2014 Inversiones 2014 Préstamo participativo 2014 Refinanciación Préstamos Refinanciación Préstamos ICO Inversiones Hemos hecho grandes esfuerzos por obtener una financiación para inversiones más barata
12 EVOLUCIÓN DEL GASTO FINANCIERO 2011-PROY. 15 Datos en miles de Coste de la deuda: % (PROY. 2015/11) PPTO 2015 PREVISIONES INICIALES EJECUCION / PROY Acudimos a las Medidas de Flexibilización de Préstamos FPP 2. Aplicación del Superávit 2013 (2 M ) 3. Sustituimos préstamos de REFINANCIACIÓN DE LOS Préstamos de FPP 5. Aplicación del Superávit 2014 (8,8 M ) Hemos hecho grandes esfuerzos por obtener una financiación para inversiones más barata
13 AHORRO POR SUSTITUCION DE LOS PRÉSTAMOS DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES 6,2 M En 2012: Concertamos Préstamos para pagar a los Proveedores En junio 2014: Acudimos a las Medidas de Flexibilización de Préstamos FPP En diciembre 2014: REFINANCIAMOS LOS Préstamos de FPP 41,6 M Tipo medio: 5,48% 37,13 M Tipo medio: 4% 34,84 M Tipo medio: 1,49%
14 Evolución deuda 2011 Proyección , ,07 192,06 209,66 191,93 178,12 164, PROY Deuda Proyectada 2015: 173,24 M AMORTIZACIÓN CON CARGO A SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO: -8,8 M EVOLUCION DE LA DEUDA VIVA A L/P Var. PROY. 2015/11: - 14,4 % Deuda por habitante ,46 475,04 437,95 405, ,95 14
15 PROYECCIÓN RATIO DEUDA / ING. CORRIENTES 48,4% Evolución ratio deuda/ingresos 2011 PROY % 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59,80% 53,20% 56,10% 55,10% 54,40% 48,40% PROY Con Autorización de MINHAP Sin Autorización de MINHAP Mejoramos año a año nuestra capacidad de endeudamiento
16 PROYECCIÓN RATIO RTGG / DEUDA 12 % Evolución Remanente de Tesorería para Gastos Generales En 8 años podemos devolver toda el 100% de la deuda viva a Dic ,38 21,62 9,16 2, ,54-14,65-20,61 AHORRO NETO ,67 M
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