Régimen Compre Trabajo Argentino Guía de presentación

Transcripción

1 Compre Argentino 1 de 11

2 REGIMEN COMPRE TRABAJO ARGENTINO GUIA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN (CDV) ANTE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La documentación que debe presentarse a la hora de solicitar un CDV está compuesta por: 1. Nota de solicitud de CDV (modelo disponible en: junto con los Anexos correspondientes a la misma. 2. Publicaciones: una impresión de la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, fotocopia del periódico de circulación nacional masiva y del Boletín Oficial correspondientes a los dos días de publicación y una impresión de la adjudicación publicada en la página de la ONC. Las publicaciones deberán realizarse de acuerdo a lo siguiente: Si se trata de licitaciones cuyo monto estimado total es hasta $ inclusive no se requiere difusión alguna. Si se trata de una licitación cuyo monto estimado total es superior a los $ y hasta los $ inclusive, se deberá difundir por dos días con una antelación no inferior a 5 días hábiles a la fecha limite de recepción de ofertas, contando a partir del día siguiente al segundo día de difusión. Si se trata de licitaciones cuyo monto estimado total supera los $ se deberá publicar también en un periódico de circulación nacional masiva y en el Boletín Oficial durante dos días, con una antelación mínima de 20 días corridos a la fecha limite de recepción de ofertas, contando a partir del día siguiente al segundo día de publicación. Además se debe difundir en la página de la ONC por el mismo período. Las publicaciones deberán contener, como mínimo, la siguiente información: Nombre de la empresa contratante. Que se trata de una contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley N y normas reglamentarias. Tipo de proceso de selección a ser utilizado y clase de licitación o concurso, especificando claramente si el llamado es nacional o internacional. Objeto de la contratación y monto estimado de la misma. Hacer referencia a la página de Internet de la ONC ( Número de procedimiento o referencia con la que se identifica a la contratación. En la difusión en la pagina web de la Onc se deber indicar, además de los puntos anteriores, los siguientes: Valor de los pliegos. 2 de 11

3 Fecha limite de presentación de ofertas. Fecha de apertura de sobres. Lugar para el retiro de pliegos y presentación de ofertas, y persona de contacto respecto de la contratación. Mayores especificaciones acerca del producto o servicio a adquirir, a los fines de identificarlo claramente, con la indicación expresa del catalogo SIByS correspondiente. En lo que respecta al acta de adjudicación, la misma deberá publicarse en la página web de la ONC antes de solicitar el CDV y deberá enviarse a la Secretaría una impresión de la pantalla en la que figuren el nombre del o los proveedores, sus respectivos CUIT y monto adjudicado a cada uno. Para el caso de tratarse de adjudicaciones parciales, deberá aclararse tal carácter, y las sucesivas adjudicaciones deberán contener siempre los datos de las anteriores para el mismo concurso. También deben publicarse las adjudicaciones de bienes nacionales. 3. Copia de Poder certificada escribano Público, y legalizada por el Colegio de Escribanos, para el caso de tratarse de la primera presentación ante la Secretaría. En las siguientes presentaciones bastara remitirse al número de expediente en que se presento dicha copia, mientras siga vigente el mandato. IMPORTANTE: EN TODAS LAS HOJAS DE LA PRESENTACIÓN, DECLARACIONES JURADAS, COPIAS Y DEMÁS DOCUMENTOS, DEBE FIRMAR EL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL Y ACLARAR SU FIRMA. Una vez ingresada la solicitud, en Mesa de Entrada, le informan el numero de expediente otorgado a la misma para su identificación dentro de la Secretaria. Con ese número de expediente, Usted podrá chequear la situación del tramite y seguir su recorrido ene l circuito de firmas. Esto puede realizarse desde la paginad de Internet: consignando en la ventana denominada Identificación el numero de expediente completo, es decir con el siguiente formato: EXP-S01:XXXXXXX/201X. 3 de 11

4 INSTRUCTIVO DE CARGA PARA LAS PLANILLAS DE LOS ANEXOS II, III Y IV Este es un documento que tiene como objeto asistirlo en la tarea de presentación de las solicitudes del Certificado de Verificación, requisito indispensable para todas las compras de bienes no nacionales para los sujetos obligados de este Régimen Compre Trabajo Argentino. Por favor, lea atentamente todas las instrucciones. Observaciones muy importantes: Se ruega tener en cuenta que los archivos no deben ser modificados, ya que ello obstara a la carga de los mismos, impidiendo en consecuencia la emisión del CDV. Siga en consecuencia las indicaciones especificadas para el llenado de cada celda. Otras observaciones importantes. Por tratarse de una planilla con capacidades mínimas de validación de datos, deberá prestar principal atención al correcto llenado de los datos. En caso de encontrarse errores sustanciales en la carga de información, será desestimada la presentación y deberá realizarla nuevamente en forma total. Todas las celdas de ingreso de datos son obligatorias, en caso de no poseer o no aplicarse a su empresa el dato requerido, deje la celda en blanco. El número de CUIT, el nombre de la entidad, el lugar y la fecha de presentación, solo pueden ser modificadas en el ANEXO II, estos datos se trasladan automáticamente a los otros ANEXOS. No aplique ningún formato adicional o específico a los datos, respete los formatos preestablecidos. No separe con espacios los datos numéricos o códigos de ningún tipo. Por ser un procesamiento electrónico, cualquier cambio de este tipo, podrá impactar en la información cargada y será desestimada la presentación por lo que deberá realizarla nuevamente en forma total. Para la carga de datos del ANEXO II Declaración Jurada Solicitud de CDV: I.- Datos de identificación del Solicitante y Personas Autorizadas Entidad o razón social: nombre del organismo o razón social de la empresa requirente. 4 de 11

5 Número de C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la empresa requirente, sin guiones ni espacios. Ejemplo: Tipo de Solicitante: indicar 01 si es un organismo perteneciente a la Administración Pública Nacional y demás entidades públicas nacionales, 02 si es una sociedad privada prestadora, licenciataria, concesionaria o permisionaria de la Nación de obras y/o servicios públicos, 03 si se trata de un subcontratista directo del primer caso (01) y 04 si se trata de un subcontratista directo del segundo caso (02). Número de UOC: Número registrado en la Oficina Nacional de Contrataciones (primeros 4 dígitos anteriores a la barra). Int.: Número registrado en la Oficina Nacional de Contrataciones (últimos 3 dígitos posteriores a la barra) Expediente en el cual se acreditó personería: N de expediente en el cual se cumplió con ese requisito. No consignar en caso de ser la primera presentación de la empresa u organismo. El formato establecido es el siguiente: S01:0XXXXXX/201X. Persona de contacto para aclaraciones respecto de la presentación: Se trata de las personas a las que normalmente se contacta para cuestiones de carácter operativo relacionadas con la solicitud de CDV. Son las que llevan adelante las presentaciones y siguen su evolución. Nombre y Apellido: Nombre y Apellido de la persona de contacto de la empresa frente a la Secretaría. Cargo: Cargo que ocupa en la empresa la persona de contacto. Por ejemplo: Jefe de Compras Teléfonos: Teléfonos en los que se puede ubicar a la persona de contacto. Dirección de correo electrónico de la persona de contacto. Esta dirección se utiliza en caso de realizar alguna consulta referida a los expedientes. Es importante que la misma se encuentre correctamente definida a los efectos de no demorar los trámites de emisión del Certificado de Verificación. Personas autorizadas a realizar trámites ante la Autoridad de Aplicación: Son las personas que están autorizadas para retirar los Certificados firmados, tomar vistas de los expedientes, extraer copia de los mismos y demás actos de mero tramite. Se pueden designar hasta un máximo de tres personas. Nombre y apellido: Nombre de la persona autorizada. D.N.I.: Número de documento de identidad 5 de 11

6 II.- Información General e Institucional (Solicitantes tipo 2, 3 y 4 Entidades privadas prestarías o subcrontratistas )Domicilio Constituido Calle: correspondiente el domicilio constituido a los efectos del trámite por la entidad requirente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley de Procedimientos Administrativos) Número: ídem anterior Código Postal: ídem anterior Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código de Provincia: 01 (Se debe elegir del menú que aparece cuando se apoya el cursor en esta celda. Por tratarse del domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre debe elegirse el 01). Domicilio Real / Legal Calle: correspondiente el domicilio real o legal de la entidad requirente. Número: ídem anterior Código Postal: ídem anterior Localidad: ídem anterior Código de Provincia: Consultar la tabla auxiliar del código de provincias, en nuestra página web. Consignarla del menú que aparece cuando se apoya el cursor sobre esa celda. Representante legal y/o apoderado: Es la persona que firma todas las hojas de la solicitud. Debe ser nombrada por la empresa requirente, mediante el Acta de Directorio correspondiente, en el caso del representante legal, o de un poder otorgado en su favor, en el caso de los apoderados, debiendo contener las facultades para realizar trámites ante la Administración Pública Nacional. Se pueden consignar en este anexo hasta dos apoderados. Nombre y Apellido: Nombre de los apoderados designados D.N.I:: número de documento de identidad III.- Información General e Institucional (Solicitantes tipo 1 Sector Publico) Información del UOC Jurisdicción: Consignar el código de jurisdicción establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. 6 de 11

7 Código SAF Organismo: Indicar el código del Servicio Administrativo Financiero que asigna la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía. Descripción de la Oficina: Nombre de la oficina que realiza la contratación. Calle: Correspondiente al domicilio de la Oficina Número: Ídem anterior Código Postal: ídem anterior Localidad: ídem anterior Código de Provincia: ídem anterior. Consultar la tabla auxiliar del código de provincias, en nuestra página web. Consignarla del menú que aparece cuando se apoya el cursor sobre esa celda. Responsable de la UOC Nombre y Apellido: Nombre del responsable de la Unidad Operativa de Compras Cargo: Cargo que ocupa el responsable dentro del organismo. Teléfonos: En los que se puede ubicar al responsable de la UOC D.N.I.: Documento de identidad del responsable. IV.- Lugar y Fecha: Correspondientes al momento en que se firma la presentación. Aclaración: Representante, apoderado o responsable de la entidad u organismo. Firma: Del representante, apoderado o responsable de la entidad u organismo. Para la carga de datos del ANEXO III Declaración Jurada Solicitud de CDV: Entidad: Razón social de la empresa o entidad requirente. No debe completarse ya que se extrae del Anexo II Número de C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la empresa requirente. Tampoco debe completarse ya que también se extrae del Anexo II Expediente Acreditación Personería: Se completa automáticamente con la información consignada en el Anexo II. Número de UOC/int.: Número de Unidad Operativa de Contrataciones. No se debe completar, ya que se extrae la información desde el Anexo II. Lugar y Fecha: También se extrae ese dato automáticamente del completado en el Anexo II Firma: Se debe firmar la planilla una vez impresa. Sobre la contratación: 7 de 11

8 Tipo de licitación: Tipo de procedimiento por el que se realiza la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.). Se debe elegir del menú que aparece cuando se posiciona el cursor sobre la celda. Número de licitación: Identificación interna de la licitación. Este dato es creado por la requirente. Modalidad: Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.). También se elige la correspondiente del menú que se despliega al posicionar el cursor sobre la celda. Clase: Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.). Ídem anterior. Fecha de apertura de sobres: Fecha en la cual se realizó el acto de apertura de sobres. El formato de carga corresponde a dd-mm-aaaa (dos dígitos para los días dos para el mes cuatro para el año). Fecha de última comparación de ofertas: Corresponde a la última vez que se compararon las ofertas recibidas. Lógicamente no puede ser anterior a la de apertura de sobres. El formato de carga es idéntico al del punto anterior (ddmmaaaa). Monto total de la contratación en pesos: Es el monto ESTIMADO de la contratación, por lo tanto debe coincidir con el publicado en los distintos medios. Valor pliegos: se de ingresar el costo que cobra la requirente por los pliegos de la contratación. Se recuerda que el mismo no puede superar el cinco por mil (5%o) del monto estimado de la contratación. Difusión y publicación en la ONC. Contrataciones mayores a pesos Nro. de procedimiento: Es el Nº de procedimiento con el cual se identifica al concurso en la Oficina Nacional de Contrataciones. Generalmente su formato corresponde a xxxx/200x Fecha de publicación Desde: Es el día en el cual comenzó la difusión en la página de la O.N.C. (dd-mm-aaaa) Hasta: Es el día hábil siguiente al primero de publicación. Se recuerda que, según la normativa, los concursos deben publicarse por 2 días, es por ello que se debe completar con los dos primeros días de publicación. El plazo para la fecha de apertura de sobres se cuenta a partir del día siguiente al segundo día de publicación (dd-mmmaaaa) y se cuenta en días hábiles. 8 de 11

9 Difusión y Publicación en Boletín Oficial y en Medios Gráficos: Contrataciones mayores a pesos Número de Boletín Oficial: Número de UNO de los dos Boletines Oficiales en los cuales se realizó la publicación, en caso de corresponder. Desde: fecha en la cual se realizó la primer publicación (dd-mm-aaaa). Hasta: Fecha en la cual se realizó la segunda publicación (dd-mm-aaaa). Medio Gráfico Utilizado: Nombre del medio gráfico en el cual se realizó la publicación. Por ejemplo: La Razón Desde: fecha en la cual se realizó la primer publicación (dd-mm-aaaa). Hasta: Fecha en la cual se realizó la segunda publicación (dd-mm-aaaa). Para mayor comodidad es deseable que las publicidades sean contemporáneas. De lo contrario, la última publicación es la que determina la cantidad de días necesarios anteriores a la fecha de apertura de sobres. Se recuerda que la obligación de difundir los concursos mayores a pesos es de una antelación mínima a 20 días corridos a la fecha de apertura de sobres, contando desde el día siguiente al segundo día de publicación. Respecto del bien no nacional a adquirir Item: Número de ítem correspondiente a cada bien. Se debe comenzar con 1, y seguir la numeración consecutivamente. Código SIByS: Código del catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (Decisión Administrativa Nº 344/97). Debe consignarse a ocho dígitos y sin barras ni guiones. El catálogo se puede consultar en la página web de la ONC: Marca: Marca del bien no nacional a adquirir. Modelo: Modelo del bien no nacional a adquirir. Descripción técnica: Descripción técnica del bien no nacional a adquirir. Posición N.C.M.: Posición en el Nomenclador Común del MERCOSUR del bien no nacional a adquirir. Se consignan los primeros ocho dígitos, sin separaciones ni puntos. Proveedor adjudicado: Nombre o razón social del proveedor adjudicado al que se le van a comprar los bienes no nacionales. C.U.I.T. del proveedor: También debe escribirse sin guiones ni espacios. Ej: Para el caso de tratarse de empresas extranjeras, se debe consultar la tabla auxiliar en la que figura un número genérico establecido para las 9 de 11

10 personas físicas o jurídicas de cada país. Número de Registro en el RIN: Número de inscripción del proveedor adjudicado en el Registro Industrial de la Nación, en caso de poseerlo. En caso que el proveedor no lo tuviera, debe dejarse la celda en blanco. Para la carga de datos del ANEXO IV Declaración Jurada Solicitud de CDV: Entidad: Razón social de la empresa o entidad requirente. No debe completarse ya que se extrae del Anexo II. C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la empresa requirente. Tampoco debe completarse ya que también se extrae del Anexo II. Número de UOC/int.: Número de Unidad Operativa de Contrataciones. No se debe completar, ya que se extrae la información desde el Anexo II. Lugar y Fecha: También se extrae ese dato automáticamente del completado en el Anexo II. Firma: Se debe firmar la planilla una vez impresa y aclarar la firma o insertar el sello correspondiente. Items: Número de ítem correspondiente a cada bien. Se exporta automáticamente desde el Anexo III. Cantidad: Cantidad de artículos de cada bien a aquirir. Oferta adjudicada: Código País de Origen: Lugar de origen del bien no nacional a adquirir. El código debe consultarse en la tabla auxiliar creada para ese propósito. Precio unitario final: Precio unitario del bien a adquirir. Debe declararse como máximo a pagar, incluye todos los componentes de nacionalización (valor CIF) a los efectos de la comparación con las ofertas de bienes nacionales si las hubiera. Sólo pueden completarse hasta cinco decimales. Precio total final: No se debe completar esta celda, dado que se calcula automáticamente multiplicando la cantidad por el precio unitario. Cód. de Moneda: Moneda en la que está valuado el bien. El código correspondiente a la moneda se obtiene de la tabla auxiliar creada a tal fin. Por ejemplo: Pesos Argentinos: ARP, Dólares Estadounidenses: USD, etc. Tipo de Cambio: Cotización de la moneda con relación a la moneda de curso legal vigente, a la fecha de última comparación de ofertas. Siempre debe escribirse con dos decimales. Para el caso de tratarse de pesos argentinos, el tipo de cambio a consignar debe ser: 1,00. Mejor Oferta Nacional: Sólo debe consignarse en el caso de existencia de ofertas nacionales presentadas en el 10 de 11

11 concurso o licitación que se encuentren en competencia con ofertas de bienes de origen no nacional. C.U.I.T. del proveedor: Corresponde al Número de CUIT perteneciente al proveedor que ofrece los bienes nacionales de mejor precio (es decir, el precio menor). Un bien se considera nacional cuando cumple con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N /2001 y su correspondiente reglamentación. Proveedor: Nombre o razón social de la empresa que ofertó el mejor precio del bien nacional. Precio Unitario Final: Valor del bien de la mejor oferta nacional. Cód. de Moneda: Moneda en la que está valuado el bien nacional. El código correspondiente a la moneda se obtiene de la tabla auxiliar creada a tal fin. Por ejemplo: Pesos Argentinos: ARP, Dólares Estadounidenses: USD, etc. Tipo de Cambio: Cotización de la moneda con relación a la moneda de curso legal vigente, a la fecha de última comparación de ofertas. Siempre debe escribirse con dos decimales. Para el caso de tratarse de pesos argentinos, el tipo de cambio a consignar debe ser: 1,00 Es PyME?: Consignar si la empresa oferente de bienes locales es una PYME o no. Oferta ganadora: No se debe completar este campo ya que se completa automáticamente en función de la aplicación de las preferencias a los bienes locales. Si por precio resulta ganadora la oferta extranjera, aparecerá la palabra Adjudicada, si de lo contrario, la ganadora resulta ser la nacional, aparecerá Nacional. Para el caso en que no exista oferta nacional en competencia, aparecerá lógicamente la palabra Adjudicada. Una vez completadas todas las planillas, se deben guardar en un diskette para su presentación. Es recomendable que por cada presentación se acompañen dos (2) diskettes con la información guardada a los efectos de minimizar los riesgos de imposibilidad de lectura del archivo y de esta manera no retrasar el trámite de emisión del CDV. 11 de 11