DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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1 DIRECCION EJECUTIV DE DMINISTRCION FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC DJUDICCION DIRECT MERES TRES UNIDDES IMPOTIVS TRIBUTRIS DIFERENTES UNIDDES ORGNICS DEL HOSPITL DIRECCION EJECUTIV DE DMINISTRCION DIRECCION EJECUTIV DE DMINISTRCION DIRECCION DE LOGISTIC DIRECCION DE ECOMI UNIDDES ORGNICS ELBORN REQUERIMIENTO DE PRESTCION DE UN DETERMINDO SERVICIO Y ENVIN DE PR SU V B Y PROBCION SECRETRI RECEPCION Y REGISTR REQUERIMIENTO Y DERIV L JEFE DE DE PR V B Y UTORIZCION JEFE DE DE TOM COCIMIENTO DE REQUERIMIENTO, VIS, UTORIZ Y DERIV LOGISTIC PR SU TENCION SECRETRI RECEPCION REQUERIMIENTO, REGISTR Y PONE PR EL DESPCHO DEL JEFE DE OFICIN JEFE TOM COCIMIENTO Y DERIV L RESPONSBLE DE PROGRMCION PR SU TENCION RESPONSBLE DE PROGRMCION VERIFIC REQUERIMIENTO DE CUERDO CUDRO DE NECEDDES, RELIZ ESTUDIO DE MERCDO, ELBOR CUDRO DE DQUICION DE CUERDO ESTRUCTUR PROGRMTIC Y DERIV DQUICIONES (SERVICIOS) RESPONSBLE DE DQUICIONES (SERVICIOS) REGISTR Y ELBOR SOLICITUD DE COTIZCION E INVIT O REMITE U, DOS O MS ES RECEPCION SOLICITUD DE COTIZCION, ELBOR SU PROPUEST Y LO REMITE EN SOBRE CERRDO USURIO RECEPCION EL SERVICIO Y OTORG CONFORMIDD, FIRM CT DE CONFORMIDD Y DERIV LOGISTIC (DQUIONES). PR L RECEPCION DEL SERVICIO, DD L NTURLEZ DEL MISMO ES POBLE QUE SOLICITE EL POYO DE PERSONL ESPECILIZDO SERVICIO CONFORME CON LO OFERTDO EN L COTIZCION, SE COMUNIC LS INSTNCIS PERTINENTES PR NULCION DE O/S E INFORME DE INHBILITCION DE CUERDO RM NTE OSCE SE RCHIV O/S SERVICIO CONFORME? SERVICIO CONFORME, USURIO FIRM O/S Y CT DE CONFORMIDD DEL SERVICIO Y DERIV LOGISTIC SERVICIO INCOMPLETO, SUBSN EL SERVICIO DENTRO DEL PLZO ESTBLECIDO DE LO CONTRRIO SE RELI L REBJ DE COMPROMISO EN L O/S RESPONSBLE DE DQUICIONES (SERVICIOS) RECEPCION SOBRE CERRDO, REGISTR L HOR Y FECH Y CONJUNTMENTE CON EL JEFE DE LOGISTIC EN FECH DETERMIND, PERTURN LOS SOBRES CERRDOS. SE ELBOR EL CUDRO COMPRTIVO Y CUDRO DE OTORGMIENTO. LMENTE SE ELBOR RESPECTIV O/S, L MISM QUE ES FIRMD POR EL RESPONSBLE DE DQUICIONES Y JEFE DE OFICIN. DEPENDIENDO DEL MONTO DE L DQUICION, GRNTI Y PLZO DE ENTREG, SE ELBORR DICIONLMENTE UN CONTRTO. EL MONTO DE L O/S ES MYOR 1 UIT SE REMITE PR SU PUBLICCION L SECE, MISMO L O/S ES REMITID CONTBILIDD PR SU FECTCION PRESUPUESTL Y COPI L CONJUNTMENTE CON EL CONTRTO DE SER EL CSO CONTNDO CON L O/S FIRMD Y EL CT DE CONFORMIDD EL RESPONSBLE DE DQUICIONES (SERVICIO) PROCEDE LIQUIDR L ORDEN DE SERVICIO, DERIV L O/S L RESPONSBLE DE L OFICIN PR L FIRM DEL CT DE CONFORMIDD Y DERIV ECOMI PR EL TRMITE RECEPCION O/S Y EL RESPONSBLE DE CONTROL PREVIO, REVIS Y DERIV PRESUPUESTO PR SU FECTCION RESPONSBLE DE PRESUPUESTO RECEPCION O/S Y FECT EL GSTO (COMPROMISO) EN EL F-SP Y ENVI O/S FECTD DQUICIONES QUIEN REGISTR Y DERIV MNTENIMIENTO O USURIO SOLICITNTE PR L FIRM DEL CT DE CONFORMIDD RECEPCION O/S, DEVENG EN EL F-SP POR L CNTIDD LIQUIDD POR EL RESPONSBLE DE DQUICIONES (SERVICIOS), CONTBILIZ EL GSTO Y DERIV TESORERI PR SU GIRO Y PGO RESPECTIVO RECEPCION O/S Y TIENDE LOS SERVICIOS OFERTDOS DE CUERDO LOS PLZOS ESTBLECIDOS. COORDIN CON EL USURIO LOS SERVICIOS PRESTR

2 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC DISTRIBUCION DE MTERIL FERRETERO, UTILES DE OFICIN, PROCESMIENTO UTOMTICO DE DTOS, MTERIL MEDICO, LBORTORIO, Y OTROS CONDERDOS EN EL SMED, PRODUCTOS TERMINDOS, VIVERES SECOS Y FRESCO UNIDDES ORGNICS (JEFE) LMCEN GENERL (KRDIST) JEFE DE LMCEN LMCEN VRIOS Y/O MTERIL MEDICO (LMCENIST) JEFE DE LOGISTIC LLEN FORMULRIO DE SOLICITUD DE MTERIL FERRETERO, LIMPIEZ, UTILES DE OFICIN O MTERIL PROCESMIENTO UTOMTICO DE DTOS, MTERIL MEDICO, LBORTORIO Y RX Y ENVI LMCEN GENERL RECEPCION FORMULRIO DE SOLICITUD DE MTERILES, VERIFIC REQUERIMIENTO DE CUERDO L PROGRMCION DEL PC EN EL STEM G DEVUELVE UNIDD ORGNIC SOLICITNTE PR SU TRMITE O MRC COMO FLTNTE LOS MTERILES QUE ESTN EN EXISTENCI PROGRMDO Y EN EXISTENCI? REGISTR FORMULRIO DE SOLICITUD EN STEM G DTOS DE L UNIDD ORGNIC SOLICITNTE, DESCRG LOS MTERILES EXISTENTES, VLORIZ Y GENER PECOS, RELIZ IMPREÓN (04 ORIGINL) Y DERIV JEFTUR DE LMCEN GENERL PR SU FIRM, SELLO Y UTORIZCION RECIBE FORMULRIO DE SOLICITUD Y PECOS VLORIZD, REVIS, D V B, FIRM Y DERIV JEFTUR DE LOGISTIC PR L FIRM RESPECTIV RECIBE FORMULRIO DE SOLICITUD Y PECOS VLORIZD FIRMD POR JEFE DE LOGISTIC, DERIV LMCEN VRIOS Y/O MTERIL MEDICO Y ORDEN DESPCHO L LMCENIST RECIBE FORMULRIO DE SOLICITUD Y PECOS VLORIZD Y FIRMD POR LOS JEFES DE LMCEN Y LOGISTIC RELIZ REBJ DE LS CNTIDDES DEL MTERIL SOLICITDO EN L TRJET BIND CRD, UBIC LOS MTERILES DE LOS NQUELES Y COLOC LOS BIENES EN CJ DE DESPCHO RECIBE FORMULRIO DE SOLICITUD Y PECOS VLORIZD Y FIRMD POR JEFE DE LMCEN, REVIS, FIRM Y DERIV JEFTUR DE LMCEN GENERL PR SU DESPCHO USURIO RECEPCION LLMD Y SE DIRIGE LMCEN VRIOS Y/O MTERIL MEDICO RECOGER SU PECOS COMUNIC USURIO TELEFONICMENTE PR QUE SE CERQUEN RECOGER SU PECOS JEFE DE UNIDDES ORGNICS RECEPCIONN PECOS VLORIZD CON FIRM DE CONFORMIDD DE RECEPCION, REVIS Y RTIFIC FIRM DE SOLICITNTE Y RECB COPI DE PECOS Y DEVUELVE LMCEN VRIOS Y/O MTERIL MEDICO JEFE DE LMCEN RECEPCION PECOS VLORIZD CON FIRMS DE CONFORMIDD DE RECEPCION Y SOLICITNTE, RCHIV UN ORIGINL Y REMITE UN ORIGINL CONTROL PTRIMONIL Y ECOMI PR L RESPECTIV CONCILICION LMCENERO ENTREG USURIO PECOS Y MTERILES, QUIEN CHEQUE PEDIDO, CONTBILIZ Y D CONFORMIDD FIRMNDO L RECEPCION. LMCENERO ENVI L PECOS L JEFE DEL DPTO. OFICIN O SERVICIO PR L FIRM DEL SOLICITNTE LMCENERO RECEPCIONN PECOS VLORIZD CON FIRMS DE CONFORMIDD DE RECEPCION Y SOLICITNTE Y REMITE LMCEN GENERL PR SU TRMITE

3 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC RECEPCION DE MEDICMENTOS Y MTERIL MEDICO SMED LMCEN DE MEDICINS Y MTERIL MEDICO (LMCENIST) FRMCI LMCEN SMED LMCEN GENERL - KRDIST JEFE DE LMCEN INGRES MERCDERI CON GUI Y FCTUR DE CUERDO O/C Y/O O/S EN CNTIDDES, ESPECIFICCIONES TECNICS, OTORGDS EN L BUEN PRO DE LOS PROCESOS DE SELECCION RECEPCION MERCDERIS DE CUERDO O/C Y/O O/S OTORGD EN PROCESO DE SELECCION VERIFIC FECH DE VENCIMIENTO, UNIDD DE MEDID, ESTDO DEL BIEN, MRC, DE CUERDO L O/C. ELBOR CT DE CONFORMIDD Y TRSLD LMCEN DE FRMCI (SMED) LMCENIST FIRM Y SE LL GUI DE RECEPCION DE MERCDERI, INGRES PRODUCTOS EN LS TRJETS BIND CRD Y DERIV JEFTUR DE LMCEN GUI, FCTUR, CT DE CONFORMIDD, PR SU TRMITE DEVUELVE POR ESTR DE CUERDO ESPECIFICCIONES TECNICS OTORGDS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PR SU SUBSNCION EN EL PLZO MENCIONDO EN L RM Y/O BSES DMINISTRTIVS ENCRGDO DE LOGISTIC O FRMCI RECEPCIONN MEDICINS Y/O MTERIL MEDICO VERIFICN FECH DE VENCIMIENTO, REGISTRO SNITRIO, MRC Y CNTIDDES DE CUERDO O/C OTORGD EN L BUEN PRO DEL PROCESO DE SELECCION CONFORME? USURIO FIRM CT DE CONFORMIDD. ENCRGDO DE FRMCI INGRES LOS PRODUCTOS LS TRJETS BIND CRD SE SMED. LMCENIST DE LOGISTIC SE TRSLD LMCEN GENERL CON CTS DE CONFORMIDD FIRMDS POR EL JEFE DE FRMCI 1 RECEPCION GUI, FCTUR, CT DE CONFORMIDD Y PP, REVIS Y FIRM DJUNT O/C, DERIV Y ORDEN L KRDIST SU INGRESO L STEM G ELBOR PP, IMPRIME 2 ORIGINLES Y DERIV JEFTUR DE LMCEN PR L FIRM RECEPCION PP (2 ORIGINLES) FIRMD POR JEFTUR DE LMCEN Y DERIV JEFTUR DE FRMCI PR L FIRM RECEPCION PP (01 ORIGINL) FIRMD POR JEFTUR DE FRMCI Y DESCRG LS MEDICINS Y/O MTERILES MEDICOS EN LS TRJETS BIN CRD Y RCHIV RECEPCION PP (2 ORIGINLES) FIRMD POR JEFTUR DE LMCEN, REVIS, FIRM Y DERIV LMCEN (01 ORIGINL) PR SU TRMITE 1 KRDIST RECEPION O/C, GUI, FCTUR Y CT DE CONFORMIDD, INGRES Y REGISTR DTOS EN EL STEM G PR SU DISTRIBUCION RECEPCION PP (02 ORIGINLES) REVIS, FIRM Y DERIV LMCEN DE MEDICINS Y MTERIL MEDICO PR EL TRMITE

4 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC RECEPCION DE MERCDERIS LMCEN VRIOS Y/O LMCEN DE MEDICINS Y MTERIL MEDIO (LMCENIST) KRDIST UNIDD ORGNIC USURI JEFE DE LMCEN INGRES MERCDERI CON GUI Y FCTUR DE CUERDO O/C Y/O O/S EN CNTIDDES, ESPECIFICCIONES TECNICS, OTORGDS EN L BUEN PRO DE LOS PROCESOS DE SELECCION RECEPCION MERCDERIS DE CUERDO O/C Y/O O/S OTORGD EN PROCESO DE SELECCION VERIFIC FECH DE VENCIMIENTO, UNIDD DE MEDID, ESTDO DEL BIEN, MRC, CONTBILIZ DE CUERDO L O/C Y/O O/S. COMUNIC USURIO TELEFONICMENTE QUE L MERCDERI INGRESDO Y REQUIERE EL V B PR EL OTORGMIENTO DE L CONFORMIDD DE LOS MTERILES RECEPCION LLMD Y SE PERSON L LMCEN USURIO VERIFIC LOS MTERILES EN LOS LMCENES DE CUERDO : FECH DE VENCIMIENTO, MRC, ESTDO DEL BIEN, Y ESPECIFICCIONES TECNICS, CONTBILIZ Y FIRM CT DE CONFORMIDD CONFORME? DEVUELVE POR ESTR DE CUERDO ESPECIFICCIONES TECNICS OTORGDS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PR SU SUBSNCION EN EL PLZO MENCIONDO EN L RM Y/O BSES DMINISTRTIVS USURIO FIRM CT DE CONFORMIDD. LMCENIST FIRM Y SELL GUI DE RECEPCION DE MERCDERI LMCENIST INGRES MERCDERI EN LS TRJETS DE VIN CRD. COLOC EN LOS NQUELES CONFORME L ROTCION Y DERIV JEFTUR DE LMCEN GUI, FCTUR Y CT DE CONFORMIDD PR SU TRMITE KRDIST RECEPCION O/C, GUI, FCTUR Y CT DE CONFORMIDD, INGRES Y REGISTR DTOS EN EL STEM G PR SU DISTRIBUCION RECEPCION GUI, FCTUR Y CT DE CONFORMIDD, DJUNT O/C Y DERIV Y ORDEN L KRDIST PR SU INGRESO L STEM G

5 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC RECEPCION DE MERCDERIS POR REMESS DE OTRS INSTITUCIONES PUBLICS LMCEN VRIOS Y/O MEDICINS Y MTERIL MEDIO (LMCENIST) LMCEN GENERL (KRDIST) UNIDD ORGNIC (PROGRMS) JEFE DE LMCEN JEFE DE LOGISTIC (DIS) INGRES MERCDERI CON PECOS VLORIZD Y FIRMD POR EL JEFE DE LOGISTIC DE DIS RECEPCION MERCDERIS DE CUERDO PECOS DE DIS VERIFIC FECH DE VENCIMIENTO, UNIDD DE MEDID, ESTDO DEL BIEN, MRC, CONTBILIZ DE CUERDO L PECOS. COMUNIC USURIO TELEFONICMENTE QUE L MERCDERI INGRESDO Y REQUIERE EL V B PR EL OTORGMIENTO DE L CONFORMIDD DE LOS MTERILES RECEPCION LLMD Y SE PERSON L LMCEN USURIO VERIFIC LOS MTERILES EN LOS LMCENES DE CUERDO : FECH DE VENCIMIENTO, MRC, ESTDO DEL BIEN, CONTBILIZ Y FIRM L PECOS DE DIS CONFORME? RECEPCION PECOS DE DIS FIRMD, DERIV Y ORDEN L KRDIST PR L RELIZCION DE L T DE ENTRD E INGRESO L STEM G DEVUELVE DIS POR ESTR DE CUERDO CNTIDD, UNIDD DE MEDID, FECH DE VENCIMIENTO PR SU SUBSNCION EN EL PLZO MENCIONDO EN L RM USURIO FIRM PECOS, LMCENIST FIRM Y SELL PECOS DE DIS DE RECEPCION DE MERCDERI LMCENIST INGRES MERCDERI EN LS TRJETS DE BIND CRD. COLOC EN LOS NQUELES CONFORME L ROTCION Y DERIV JEFTUR DE LMCEN PECOS DE DIS FIRMD PR SU TRMITE KRDIST RECEPCION PECOS INGRES DTOS EN EL STEM G. IMPRIME T DE ENTRD (05 COPIS) Y DERIV L JEFE DE LMCEN PR L FIRM Y TRMITE KRDIST RECEPCION T DE ENTRD FIRMD, SELLD (05 COPIS) Y PECOS, RCHIV Y ESPER REQUERIMIENTO DE USURIO PR SU DISTRIBUCION JEFE DE LMCEN RECEPCION T DE ENTRD (05 COPIS) Y PECOS, REVIS, FIRM Y DERIV L JEFE DE LOGISTIC PR L FIRM Y SELLO JEFE DE LMCEN RECEPCION T DE ENTRD FIRMD, SELLD (05 COPIS) Y PECOS, DERIV Y ORDEN L KRDIST SU DISTRIBUCION Y RCHIVO JEFE DE LOGISTIC RECEPCION T DE ENTRD (05 COPIS) Y PECOS, REVIS, FIRM, SELL Y DERIV L JEFE DE LMCEN PR SU DISTRIBUCION

6 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC RECEPCION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS LMCEN VIVERES (LMCENIST) KRDIST UNIDD ORGNIC USURI JEFE DE LMCEN INGRES VIVERES FRESCOS Y SECOS CON GUI Y FCTUR DE CUERDO O/C Y/O CROGRM EN CNTIDDES, ESPECIFICCIONES TECNICS, OTORGDS EN L BUEN PRO DE LOS PROCESOS DE SELECCION RECEPCION VIVERES FRESCOS Y SECOS DE CUERDO O/C Y/O CROGRM OTORGD EN PROCESO DE SELECCION VERIFIC FECH DE VENCIMIENTO, UNIDD DE MEDID, ESTDO DEL BIEN, MRC, PESO, CONTBILIZ DE CUERDO L O/C. COMUNIC USURIO QUE L MERCDERI INGRESDO Y REQUIERE EL V B PR EL OTORGMIENTO DE L CONFORMIDD DE LOS VIVERES RECEPCION LLMD Y SE PERSON L LMCEN USURIO VERIFIC LOS VIVERES FRESCOS Y SECOS EN LOS LMCENES DE CUERDO : FECH DE VENCIMIENTO, MRC, ESTDO DEL BIEN, PESO Y ESPECIFICCIONES TECNICS, CONTBILIZ Y FIRM CT DE CONFORMIDD CONFORME? DEVUELVE POR ESTR DE CUERDO ESPECIFICCIONES TECNICS OTORGDS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PR SU SUBSNCION EN EL PLZO MENCIONDO EN L RM Y/O BSES DMINISTRTIVS USURIO FIRM CT DE CONFORMIDD. LMCENIST FIRM Y SELL GUI DE RECEPCION DE MERCDERI LMCENIST INGRES MERCDERI EN LS TRJETS DE BIND CRD Y DERIV JEFTUR DE LMCEN GUI, FCTUR Y CT DE CONFORMIDD FIRMD POR EL JEFE DE NUTRICION KRDIST RECEPCION O/C, GUI, FCTUR Y CT DE CONFORMIDD, INGRES Y REGISTR DTOS EN EL STEM G PR SU DISTRIBUCION RECEPCION GUI, FCTUR Y CT DE CONFORMIDD, DJUNT O/C Y DERIV Y ORDEN L KRDIST EL INGRESO L STEM G

7 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC ELBORCION DE PC (EJECUCION DEL CUDRO DE NECEDDES) DIRECCION DE LOGISTIC (UNIDD DE PROGRMCION) REQUERIMIENTO DE CUDRO DE NECEDDES LS UNIDDES ORGNICS SESORMIENTO USURIOS SOBRE FORMULCION RECHZ, PR REFORMULCION DEL CUDRO DE NECEDDES RECEPCION DEL CUDRO DE NECEDDES NLIZR, EVLUR, CEPTR CONSOLIDR LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS VLORIZCION LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS REFORMULCION DEL NTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EMITE RESOLUCION DE PROBCION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONL Y EL PLN NUL DE DQUICIONES Y CONTRTCIONES FORMULCION DEL NTEPROYECTO DE PRESUPUESTO SE CEPT DIFUNDIR EL PLN NUL DE DQUICIONES Y CONTRTCIONES (CONSUCODE Y PORTL DE L INSTITUCION PROBCION DEL PRESUPUESTO

8 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC EJECUCION DEL PLN NUL DE CONTRTCIONES DIRECCION DE LOGISTIC (UNIDD DE PROGRMCION) RECEPCIONR REQUERIMIENTO MENSUL EVLUR REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS G ML SOLICITR PRESUPUESTO PRIORIZR REQUERIMIENTO VERIFICR Y COORDINR CON DEPE / G ML- UTORIZCION DE DQUICIONES DE BIENES Y SERVICIOS G ML VERIFICCION DE L DQUICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

9 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC MNTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LS UNIDDES VEHICULRES DE L DIRES-TCN DIRECCION DE LOGISTIC (DIV. TRNSPORTES) PREVI PROGRMCION, SEGÚN CUDRO DE ESCLS: MNTENIMIENTO KM. REPRCION KM. LIMPIEZ DIRI SE NECET REPUESTO? EMITE PEDIDO DIR. LOGISTIC SE NECET REPRCION? EMITE INFORME DETLLDO DIR LOGISTIC RECEPCION Y PROGRMCION PR SU MNTENIMIENTO FIRM DEL CT DE CONFORMIDD

10 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC TRSLDO DE FUNCIONRIOS Y PERSONL DE L DIRES-TCN MOVILIDD LOCL DIRECCION DE LOGISTIC (DIV. TRNSPORTES) RECEPCION DE SOLICITUD DIRECCION EJECUTIV L QUE PERTENECE EL TRBJDOR DIRIGIDO L UNIDD DE TRNSPORTE EXISTE VEHICULO DISPONIBLE? SOLICITNTE DEBE LLENR UTORIZCION DE SLID DE VEHICULOS PR MOVILIDD LOCL ES CONFORME? JEFE DE TRNSPORTE VIS L UTORIZCION ES CONFORME? SE TRSLD LOS FUNCIONRIOS O PERSONL EL DI Y HOR PROGRMD

11 FLUJOGRM DE L DIRECCION DE LOGISTIC TRSLDO DE FUNCIONRIOS Y PERSONL DE L DIRES-TCN ZON RURL DIRECCION DE LOGISTIC (DIV. TRNSPORTES) RECEPCION DE SOLICITUD DIRECCION EJECUTIV L QUE PERTENECE EL TRBJDOR DIRIGIDO L UNIDD DE TRNSPORTE EXISTE VEHICULO DISPONIBLE? SOLICITNTE DEBE LLENR UTORIZCION DE SLID DE VEHICULOS PR VIJE ZON RURL ES CONFORME? JEFE DE TRNSPORTE VIS L UTORIZCION ES CONFORME? SE TRSLD LOS FUNCIONRIOS O PERSONL EL DI Y HOR PROGRMD