INDUCCIÓN EN EL CARGO
|
|
- Andrés Ferreyra Lozano
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 INDUCCIÓN EN EL CARGO I) Propósito: Mejorar el proceso de Inducción actual mediante la participación de distintos departamentos, con el propósito de lograr que las nuevas incorporaciones comprendan cómo el trabajo que realizan en su cargo se vincula (Y afecta) el trabajo de otros. II) Metodología: Se definen funciones y tareas específicas para ser observadas en cada departamento. Los cargos que reciben esta Inducción son todos los relacionados a la operación y venta de los servicios de CTS. Las funciones a observar deben ser acotadas para ser abordadas incluso en período de alta carga laboral. Los departamentos y cargos que participan de esta inducción son: - Operaciones: Ejecutivos de Ventas (Receptivo, Nacional y Grupos e Incentivos), Supervisor operaciones. - Comercial: Asistente Comercial, Operador de Tráfico. - Administración y Finanzas: Administrativo (Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar) * Se excluyen las Gerencias considerando que reciben un plan personalizado por parte de las otras Gerencias. Todos los demás cargos que ingresen a CTS, su inducción estará a cargo de RRHH y del tutor designado por el mismo departamento en donde ingresa. A todas las incorporaciones les será entregado un CD explicativo acerca de la historia, el negocio, la estructura organizacional, sus oficinas y cómo navegar por Intraweb. Finalizado el periodo de Inducción en el cargo, será enviado a RRHH un informe con un resumen. III) Requisitos mínimos: Se debe contar con al menos un tutor o Anfitrión en cada uno de los departamentos descritos. Idealmente la misma persona. Las siguientes personas serán los tutores designados en cada departamento: Cuentas por Cobrar: Gimena Nuñez Cuentas por Pagar: María Paz Pincheira/ Sandra Aliaga Contabilidad: Paula Morales, María José Lienqueo (Nacional) Operaciones Receptivo: Jennifer Coll (Polonia Palma, Víctor Ramirez) Operaciones Grupos e Incentivos: Andrea Gallardo/ Julia Fuentes (Receptivo) Operaciones Grupos e Incentivos Nacional: Aníbal Echenique. 1
2 Tráfico: Natali Ibarra. Tarifas: Liliana Jiménez, Benjamín Belmar. IV) Estructura de funciones y tareas para los cargos descritos: Ejecutivos de Venta /Supervisor Operaciones Cuentas por Cobrar (Se excluye Ej. Ventas Nacional) Tarifas - Cobranza Agencias - Control de cobro de grupos y pasajeros entrando - Control de saldos agencias en deuda con CTS - Reembolsos - File en cero, complementarios (Que estén anulados en sistema) - Reembolsos; avisar porqué se está reembolsando. - Deadline, no poner muy encima de la fecha de entrada pax - Asignación de Agencia concreta de la reserva. Ejecutivo de Ventas Grupos e Incentivos: - Actualizar la información en Soptur (Confirmaciones, deadlines, etc) - Enseñar a buscar las tarifas en carpetas - Mostrar cómo se ingresan las tarifas para que después sepan cómo encontrarlas. - Enseñar los tarifarios, los productos. Cuentas por pagar - Explicación procedimiento completo cuentas por Pagar y cómo afecta el trabajo de Operaciones en el funcionamiento del departamento. Contabilidad (Paula Morales) - En aquellos casos en que existan modificaciones al File, deben confirmar que el Voucher esté debidamente emitido, de esta manera Administración y finanzas recibe la información que corresponde. - Las modificaciones al file deben ser dentro del mes que corresponde al negocio, de lo contrario, perjudica el balance de Administración y Finanzas. Contabilidad (María José Lienqueo) - Clientes con prepago y clientes con crédito. - Feche de cobro a clientes y fecha de pago proveedores en Soptur. - Fecha de pago comisión y fecha pago de devolución a agencias. Vía de información. Facturación y cierre de File. 2
3 Tráfico - Presentación del Mapa de tráfico - Codificación de servicios en Mapa de Tráfico - Presentación sistema Amadeus, ingreso de datos para la reserva y su posterior confirmación. - Llamado guías para asignación de servicios Transfer In/ Out - Asignación servicios en Privado/ regular - Impresión planilla detalle de servicios - Chequeo de sobre enviado por Operaciones. Grupos e Incentivos (Receptivo) - Introducción al funcionamiento de Grupos e Incentivos, fundamentar diferencia entre Grupos e Individuales, a quién traspasar el negocio en caso de que corresponda, presentar a las Gerencias de Receptivo y con qué países trabajan. - Concepto de Incentivo y su aplicación en las reservas. Grupos e Incentivos (Nacional) - Introducción al funcionamiento de Grupos e Incentivos Nacional, congresos, corporativos, intereses especiales. Tipos de clientes a derivar. Brasil Tarifas Operaciones - Enseñar cómo se arma el File, cómo queda el producto final, cómo se asignan las comisiones, entre otras. - Cómo tomar los Allotment (Desde Operaciones). 3
4 Administrativo Administración y Finanzas Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar - Prepagos correspondientes a los servicios ingresados en el File. Operaciones - Depósito realizado con copia de respaldo - Devolver a Gimena factura para poder realizar el pago. - Cobranza Agencias - Reembolsos - Pago de guías Grupos e Incentivos - Andrea Gallardo les muestra una introducción de cómo funciona Grupos e Incentivos y Julia Fuentes la parte Administrativa (En qué influye en Administración, cómo se costea File, prepagos, entre otros). Operador de tráfico Administración y Finanzas Cuentas por pagar Contabilidad - Pago de Guías. - Procedimiento pago con tarjetas de crédito (Opcionales) - Señalar en el mapa de tráfico debe figurar el Guía que realizó servicios la semana trabajada, sino queda desfasado al momento de emitir su pago en Cuentas por Pagar. 4
5 Grupos e Incentivos - Mostrar la variabilidad que existe de cambio en la medida que se acerca la fecha de ingreso del grupo, el ingreso y durante el viaje del mismo. - Mercados: Debe conocer que en Grupos se trabaja con distintos Mercados, por lo que debe asignar distintos Guías según corresponda. Operaciones Ejecutivo de Ventas - Debe observar cómo un Ejecutivo de Ventas responde a las solicitudes de los clientes, atendiendo a las diferencias que se producen entre uno u otro. Asistente Comercial 5
PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR
Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE OPERACIONES DEPTO. GRUPOS & INCENTIVOS
Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. NACIONAL
Página 1 de 7 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesDocumento no Controlado
PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. Página 1 de 10 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERACIONES INDIVIDUAL
Página 1 de 13 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesDocumento no Controlado
PROCEDIMIENTO OPERACIONES TURISMO Página 1 de 18 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este
Más detallesAplicaciones y funcionalidades
Información base Es la información básica del sistema. Lo ingresado en ésta etapa se utilizará en los procesos siguientes. Proveedores, prestadores, servicios, rutas aéreas ó terrestres, clases y categorías
Más detallesDOCUMENTO NO CONTROLADO
PROCEDIMIENTOS OPERACIONES PROC-OP-FF-001 Página 1 de 18 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES
Página 1 de 14 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesDOCUMENTO NO CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE TICKETS AÉREOS Página 1 de 11 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE TRAFICO PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO
PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE TRAFICO PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO I.- OBJETIVO: Ordenar y controlar la operación diaria de las gestiones asociadas a la entrega de servicios en Santiago y regiones con
Más detallesDOCUMENTO NO CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE ALLOTMENT Página 1 de 11 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERACIONES TURISMO Página 1 de 25 NACIONAL
PROCEDIMIENTO OPERACIONES TURISMO Página 1 de 25 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este
Más detallesGuía rápida. Admintour. Recepción
Guía rápida Admintour Recepción Noviembre 2014 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.
Más detallesPROCEDIMIENTO GO ÁREA COMERCIAL PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO
PROCEDIMIENTO GO ÁREA COMERCIAL PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO I.- OBJETIVO: Definir un procedimiento para el Área comercial, que permita establecer funciones y responsabilidades en el proceso de GO de
Más detallesPROCESO DE RESERVA Y VENTA
CARACTERIZACIÓN DEL PLANEAR OBJETIVO Hacer las reservas. Emitir los documentos de viaje, cumpliendo con los requisitos del cliente de forma oportuna y confiable. Prestar los servicios con la calidad requerida
Más detallesPROCEDIMIENTO TARIFAS
Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesPROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO
Página 1 de 15 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesDocumento no Controlado
Página 1 de 11 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesRESTAURANTE EN MIRAFLORES CAJERO
RESTAURANTE EN MIRAFLORES CAJERO Estudiante o Egresados de la carrera técnica de Cocina Peruana. Rango de edad: 18 a 35 años. Disponibilidad para trabajar 7 horas diarias de Lunes a Sábado. Preparación
Más detallesDocumento no Controlado
Página 1 de 17 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesGuía rápida. Admintour. Recepción
Guía rápida Admintour Recepción Diciembre 2015 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.
Más detallesSOFTWARE PARA AGENCIAS DE VIAJES MANUAL DE USUARIO OPYRIGHT SOFTOUR E.I.R.L.
SOFTWARE PARA AGENCIAS DE VIAJES MANUAL DE USUARIO OPYRIGHT SOFTOUR E.I.R.L. 1 INDICE Introducción Pág. 3 Ingreso a SOFTOURS-SQL Pág. 4 EL MENU VENTAS Pág. 5 MENU ADMINISTRACION Pág. 13 MENU FINANZAS Pág.
Más detallesDocumento no controlado
TIPO DE AUDITORIA: EQUIPO AUDITOR: OBJETIVOS: ALCANCE: PREPARADO POR: Página 1 de 5 Sexta Auditoria Interna Deborah Aguirre, Daniela Elizondo, Javiera Gambetta, Pamela Leiva Verificar que el S.G.C se mantiene
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN
Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesAGENCIA DE VIAJES EN MIRAFLORES
AGENCIA DE VIAJES EN MIRAFLORES COUNTER Egresados de la carrera profesional de Administración Turística. o Counter de aviación, turismo y agente de tráfico. Experiencia mínima de 1 año. Nivel de idioma:
Más detallesP-MONT-CDM Revisión : 00 PROCEDIMIENTO COMERCIAL DE VENTAS DE MONTACARGAS. FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2016 Aprobado : Gerente General TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVOS 3 2. ALCANCE 3 3. RESPONSABILIDADES 3 4. CONSULTAS 3 5. VIGENCIA 3 6. ACTUALIZACION 3 7. DEFINICIONES 3 8. POLITICAS GENERALES 4 9. POLITICAS ESPECIFICAS 5 10. S 16 11.
Más detallesPUNTO DE VENTAS CARACTERISTICAS
PUNTO DE VENTAS Herramienta orientada a comercios, muy fácil de usar. Facturación de mostrador ágil y simple de artículos y servicios. Control de stock. Posibilidad de trabajar con controladores fiscales
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE TARIFAS EN CLIENTES MERCADO EUROPA
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE TARIFAS EN CLIENTES MERCADO PROC-OP-FF-002 Página 1 de 13 Edición 01 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión
Más detallesPROCEDIMIENTO DE TICKETS AÉREOS
PROCEDIMIENTO DE TICKETS AÉREOS PROC-MP-AT-002 Página 1 de 11 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada.
Más detallesPOLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR APROBADA EN EL ACTA 71, ARTÍCULO #05 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR APROBADA EN EL ACTA 71, ARTÍCULO #05 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 DISPOSICIONES GENERALES Las presentes políticas y procedimientos,
Más detallesINSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha
N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Página 1 de 21 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesTARIFARIO PRODUCTOS Y SERVICIOS
TARIFARIO PRODUCTOS Y SERVICIOS TARJETAS DE CREDITO CONCEPTO CLASICA CLASICA FARMAXTRA GOLD PLATINUM EMPRESARIAL CREDIACTIVO Emisión RD$500.00 RD$900.00 RD$2,000.00 RD$2,000.00 RD$500.00 Emisión Adicionales
Más detallesSERVICIOS Y/O PRODUCTOS NO CONFORMES
Página 1 de 8 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesCODIGO PR-SA-AF-02 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS
EDICIÓN: 5 OBRA : Página 1 de 6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EDICIONES CODIGO PR-SA-AF-02 EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES Partida(0) 06/07/2005 1 11/01/2007 Se eliminó anexo y se agregó los
Más detallesGuía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Administrando tus Finanzas
DSS Guía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES Prime ERP Administrando tus Finanzas ÍNDICE 1 CONCILIACIÓN BANCARIA... 2 2 APLICACION DE NOTA DE CREDITO... 8 3 CARGOS ADICIONALES A LOS COBROS... 8 4 PAGOS CON
Más detallesTARIFARIO PRODUCTOS Y SERVICIOS. Vigente a partir del 25 de Septiembre del 2018
TARIFARIO PRODUCTOS Y SERVICIOS Vigente a partir del 25 de Septiembre del 2018 CONCEPTO CLASICA CONCEPTO Mínimo Máximo Monto RD$10,000.00 RD$500,000.00 Cuotas 12 60 PLAZOS De RD$10,000 a RD$30,000 De RD$30,001
Más detallesTARIFARIO PRODUCTOS Y SERVICIOS. Vigente a partir del 1ro de Marzo del 2018
TARIFARIO PRODUCTOS Y SERVICIOS Vigente a partir del 1ro de Marzo del 2018 CONCEPTO CLASICA TARJETAS DE CREDITO CLASICA FARMAXTRA GOLD PLATINUM EMPRESARIAL CREDIACTIVO Emisión RD$750.00 RD$1,100.00 RD$2,000.00
Más detallesDOCUMENTO NO CONTROLADO
Página 1 de 24 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesMANUAL ADMINISTRACION Y FINANZAS
Página 1 de 24 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA PR-GA-28
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-28 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Fabrizzio Oviedo
Más detallesVICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE FINANCIERO CONTABLE
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE FINANCIERO CONTABLE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DEL ITCR. 2017 Índice I. INTRODUCCIÓN... 3 A.
Más detallesFígaro Teórico para hacer Práctico
INGRESO AL PROGRAMA USUARIO SUPERVISOR, que no requiere contraseña y nos permite acceso a todas las funciones del programa. VENTANA PRINCIPAL Barra de Menú Acciones más frecuentes Fígaro HERRAMIENTA QUE
Más detallesACTA DE SALIDA QUINTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (SEPTIEMBRE 2012)
Página 1 9 El presente documento es propiedad exclusiva CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial no pue
Más detallesProcedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10 Página 2 de 16 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
Más detallesEstadio Monumental Arequipa
Estadio Monumental Arequipa vs PROGRAMA INCLUYE Ticket Aéreo Vuelo charter Santiago - Arequipa - Santiago. Traslados Aeropuerto - Hotel; Hotel - Estadio (con espera) - Aeropuerto. Alojamiento 1 noche en
Más detallesIntroducción Carga de Pagos Ingreso de Pago con Boleta con Código de Barras Ingreso de Pago sin Boleta... 7
Introducción... 2 Carga de Pagos... 3 Ingreso de Pago con Boleta con Código de Barras... 4 Ingreso de Pago sin Boleta... 7 Rendición de Cuentas... 11 Búsquedas de Pagos Cargados... 11 1 Introducción La
Más detallesUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO Informe: Objetivo: De Auditoría Interna Nº MC-UAI-01/2017, correspondiente al INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS COMPLEMENTARIOS
Más detallesManual de la Iglesia, pág. 81
El tesorero de la iglesia es el custodio de todos los fondos de la iglesia. Estos fondos son: (1) fondos de la asociación, (2) fondos de la iglesia local, y (3) fondos pertenecientes a las organizaciones
Más detallesMOTO GP ARGENTINA 2019 TERMAS DE RÍO HONDO - 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL
MOTO GP ARGENTINA 2019 TERMAS DE RÍO HONDO - 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL PROGRAMA 04 DÍAS - 03 NOCHES Ticket Aéreo Santiago - Buenos Aires - Tucumán -Buenos Aires - Santiago Vuelo comercial operado por
Más detallesIX.SERVICIOS APROBADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
IX.SERVICIOS APROBADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS TARIFA NOMBRE ESPECÍFICO AUTORIZADO EN LA RESOLUCIÓN NOMBRE COMERCIAL UTILIZADO EN EL TARIFARIO ENVÍO DE GIROS NACIONALES ENTREGADOS A
Más detallesEl presente documento puede contener información confidencial legalmente protegida. La divulgación, copia, distribución o cualquier otro uso de la
Página 1 de 21 Indice Caja... 17 Cartera de Documentos... 18 Clientes... 6 Cuenta Corriente de Clientes... 14 Cuenta Corriente de Proveedores... 15 Cuentas... 19 Datos Generales... 6 Escritorio de Trabajo...
Más detallesDirectiva para el pago de la liquidación de personal que se retira de la Empresa SILSA
Directiva para el pago de la liquidación de personal que se retira de la Empresa DIRECTIVA 008 Rev. 05/ 18-03-05 Revisado Aprobado JRRHH GG 1. OBJETIVO Normar la Salida del Personal por termino de contrato
Más detallesLISTA DE CHEQUEO DEPARTAMENTOS DE FINANZAS HMS N 1/2016
SECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS ANVERSO DE LA FACTURA La factura se encuentra autorizada por el SII, en www.sii.cl, y se imprimió el pantallazo con la verificación (Aplica sólo para factura Nacional). Es el
Más detallesE-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC
E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC MANUAL DE USUARIO MODULO PRE REGISTRO DE FACTURAS PARA USUARIOS DEL GRUPO ROMERO VERSION: 03 Noviembre 2010 EBIZ LATIN AMERICA Gerencia de Planning & Marketing Página:2
Más detallesCODIGO PR-SA-AF-02 CIERRE DE OBRAS
EDICIÓN: 0 OBRA : Página 1 de 7 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CODIGO PR-SA-AF-02 EDICIONES EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 0 05-10-2017 AUTORIZACIÓN Nombre AUTORIZADO: Gerente General Sr. Jorge
Más detallesCURSOS ON LINE SEPTIEMBRE 2016
CALENDARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Horarios: Lunes 19 de septiembre: - Contabilidad (sesión 1) 9 hrs. - Bancos de 15:30 hrs. Martes
Más detallesMANUAL ADMINISTRACION Y FINANZAS
Página 1 de 23 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesUNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 1 de 5 CRONOGRAMA DE DE DOCUMENTOS PARA EL CIERRE MENSUAL - N 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Envío de Pre-Planilla para Proyectos y Administradores Div. RRHH 2.1.4 Proceso Final Planilla (mediodia) Div.
Más detallesFIRMAS DE APROBACIÓN. Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad
PÁGINA Página 1 de 10 Preparado por: FIRMAS DE APROBACIÓN Dirección de Organización y Sistemas de Información Aceptado por: Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad I. OBJETIVO Registrar en el
Más detallesNORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS TITULO: PAGO DE CUENTAS DE CLIENTES CON CHEQUES N Documento VERSIÓN : VIGENCIA : Enero 205 - Indefinido La información contenida en este procedimiento es confidencial,
Más detallesINFORMACION DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS
N OPERACION. SERVICIO O PRODUCTO MOTIVO DEL RECLAMO RECLAMOS ABSUELTOS A favor de la Empresa A favor del Usuario Tiempo Promedio de Absolución (En dias Calendario) 1 [01] Cuenta de ahorro (no incluye el
Más detallesGuía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Iniciando tus Ventas
Guía de Usuario DSS DIGITAL SMART SERVICES Prime ERP Iniciando tus Ventas ÍNDICE 1 COTIZACIÓN DE VENTA... 2 1.1 CREAR NUEVO REGISTRO... 2 1.2 IMPRIMIR UNA COTIZACIÓN... 7 1.3 DESCARTAR COTIZACIÓN DE VENTAS...
Más detallesMODULO DE CONTABILIDAD
MODULO DE CONTABILIDAD La Contabilidad con ODOO. Automatiza los procesos y ahorra trabajo administrativo. La contabilidad en su mayor parte es consecuencia de las operaciones normales de la empresa como
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTRUCTIVO VENTA EMPRESAS Código : IT 11 Fecha : Abril, 2015 Versión : 1 Página : 1 de 6. Oscar Campos P.
Página : 1 de 6 HISTORIAL DEL DOCUMENTO: Elaborado por: Revisado por: Oscar Campos P. Oscar Campos P. / Franklin Johnson CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 0 Generación
Más detallesCAJERO MANUAL DE USUARIO
CAJERO MANUAL DE USUARIO F-CAP-21/0 Vigencia: 13/06/2013 Tabla de Contenidos 1. DESCRIPCIÓN DE DATOS...3 1.1 CABEZA DE LOTES...3 1.2 RECIBOS...3 1.3 RENGLONES...3 1.4 DETALLE DE PAGOS...3 1.5 OTRAS TABLAS...4
Más detallesE-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC
E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC MANUAL DE USUARIO MÓDULO PRE REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO PARA PROVEEDORES DE GLORIA S.A. VERSION: 02 EBIZ LATIN AMERICA Gerencia de Servicio al Cliente Página:2 de
Más detallesGuía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Ventas y Compras Avanzado
Guía de Usuario DSS DIGITAL SMART SERVICES Prime ERP Ventas y Compras Avanzado ÍNDICE 1 NOTA DE CRÉDITO DE VENTAS... 2 2 APLICACIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO DE VENTA... 8 3 NOTA DE DÉBITO DE VENTAS... 10
Más detallesTarifario Fecha de Publicación: 6 de julio de Tarifas y Condiciones
Tarifas y Condiciones * ** Fecha de Entrada en Vigencia: 6 de agosto de 2017. CUENTAS DE AHORRO: CUENTAS DE AHORRO - LOCALES Persona Natural - Monto mínimo de apertura 50.00 Persona Natural- (con Aviso
Más detallesTarifas y Condiciones
Tarifas y Condiciones * ** Fecha de Entrada en Vigencia: 3 de julio de 2017. CUENTAS DE AHORRO: CUENTAS DE AHORRO - LOCALES Persona Natural - Monto mínimo de apertura 50.00 Persona Natural- (con Aviso
Más detallesSistema de Gestión de Proyectos
Sistema de Gestión de Proyectos MÓDULO PROYECTOS Módulo de proyectos preparado principalmente para Preparar Presupuestos Ingreso de Proyectos Número de proyecto correlativo. Se ingresan datos propios del
Más detallesINFORMACION DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS
N OPERACION. SERVICIO O PRODUCTO MOTIVO DEL RECLAMO RECLAMOS ABSUELTOS A favor de la Empresa A favor del Usuario Tiempo Promedio de Absolución (En dias Calendario) 1 [01] Cuenta de ahorro (no incluye el
Más detallesHOTEL PLAYA CLUB CARTAGENA CAPACIDAD OPERATIVA
HOTEL PLAYA CLUB CARTAGENA CAPACIDAD OPERATIVA La Agencia de viajes del Hotel Playa Club, cuenta con el Talento Humano Idóneo para la atención de sus clientes. Básicamente se compone del Gerente General,
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE COMUNICACIONES
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Garantizar que las comunicaciones recibidas o producidas en COFREM se radiquen y registren de forma ágil y oportuna, conforme a las políticas de gestión documental y el manual
Más detallesTarifas y Condiciones
Tarifario Fecha de Publicación: 1 de marzo de 2017. Tarifas y Condiciones *Fecha de Publicación: 1 de marzo de 2017. ** Fecha de Entrada en Vigencia: 31 de marzo de 2017. Tarifario Fecha de Publicación:
Más detallesCURSO VIRTUAL DETERMINACIÓN Y CASUÍSTICA DEL IMPUESTO PREDIAL. : Determinación y Casuística del Impuesto Predial.
I. DATOS GENERALES CURSO VIRTUAL DETERMINACIÓN Y CASUÍSTICA DEL IMPUESTO PREDIAL Curso virtual : Determinación y Casuística del Impuesto Predial. Duración : 5 semanas (De 12/06 al 13/07) Tutores : Gloria
Más detallesCOPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:
1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA
Más detallesPOLÍTICAS DE CRÉDITOS VIGENTE DURANTE 2017
POLÍTICAS DE CRÉDITOS VIGENTE DURANTE 2017 1. REQUISITOS DE APERTURA Ser mayor de 18 años. Tener buenos antecedentes comerciales. Tener Cédula de Identidad Vigente (no puede estar vencida o bloqueada).
Más detallesCONTADOR PÚBLICO Y ADMINISTRACIÓN
Instituto Universitario Francisco de Asís EXÁMENES ASIGNATURA CARRERA DOCENTE CONTABILIDAD I CONTADOR PÚBLICO Y ADMINISTRACIÓN GERMÁN ABRAMO FECHA 03/2014 PARTE A (Arqueo y Conciliación bancaria) En la
Más detallesFUNCIONALIDADES QUE SOLO ESTAN EN CONTABILIDAD WEB
FUNCIONALIDADES QUE SOLO ESTAN EN CONTABILIDAD WEB INDICE Contabilidad: 1.-Recepción de Carpetas / Traspasar Carpetas 2.-Estado de la Operación 3.-Entrega de documentos al cliente 4.-Carga de archivo de
Más detallesRed de Pago. Procedimiento de Operación Proceso: Caja.
Procedimiento de Operación Proceso: Caja Fecha Septiembre 2017 Versión Versión 1.0 Protege el medioambiente! Antes de imprimir este documento, piensa si realmente es necesario Prohibida su reproducción
Más detallesContabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al
SISTEMA COMERCIAL ESTANDAR VERSION 5.0 El Sistema Informático SOFADCON ESTÁNDAR VERSION 5.0 es un paquete destinado para microempresarios que no requieren de todas las opciones de la versión PREMIUM, ya
Más detallesMANUAL DE PROCESOS PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS. Manual de Procedimientos GFI-M-001
PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001 Versión 1.3 Caracas, Febrero 2013 Manual de Procedimientos Código: GFI-M-001 PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001
Más detallesPROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE PAQUETES TURISTICOS
Página 1 de 12 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesVentajas FICHA TÉCNICA SERVICIO WEBPAY. Facturación Electrónica. Servicio Webpay. Este servicio contempla:
Facturación Electrónica FICHA TÉCNICA SERVICIO WEBPAY Ventajas Recaudación de pagos con servicio 7 días de la semana, las 24 horas del día. Emite DTE (factura, boleta, etc) Facturacion.cl Envío de correo
Más detallesDOCUMENTO NO CONTROLADO
PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN Y Página 1 de 10 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente
Más detallesSERVICIOS DE CONTABILIDAD
PROGRAMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA Acceso a Internet 24-7 para consultas sobre su información financiera decisiva Versión de teléfono móvil para aumentar su flexibilidad y sus opciones Módulo para el manejo
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S3-01 CONTABILIDAD
GESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S3-01 CONTABILIDAD ersión: 03 1. OBJETIO: Brindar oportuna y confiable para la toma de decisiones 2. RESPONSABLE: Es responsabilidad del, el cumplimiento y aplicación de este
Más detallesSICO INDUSTRIAL CARACTERISTICAS DEL MÓDULO PRODUCCIÓN
SICO INDUSTRIAL CARACTERISTICAS DEL MÓDULO PRODUCCIÓN CARACTERÍSTICAS QUÉ LE PUEDE AYUDAR? Planifique su Producción Mediante la generación de Órdenes de Trabajo (OT) puede planificar su producción y proyectar
Más detallesSISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP...
Indice SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP... 2 1. INTRODUCCION... 2 2. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NICSP... 6 2.1 Configuración... 8 2.2 Tablas... 8 2.3 Ingresos... 10 2.4 Pagos... 12 2.5
Más detallesCALCULANDO LOS GASTOS DE COBRANZA
CALCULANDO LOS GASTOS DE COBRANZA Ficha Técnica Curso al que está dirigida la actividad Asignatura Objetivo de aprendizaje transversal Objetivo de aprendizaje IV medio Matemática Buscar y acceder a información
Más detalles