SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTRUCTIVO VENTA EMPRESAS Código : IT 11 Fecha : Abril, 2015 Versión : 1 Página : 1 de 6. Oscar Campos P.

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Ángela Gallego Aguirre
hace 6 años
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1 Página : 1 de 6 HISTORIAL DEL DOCUMENTO: Elaborado por: Revisado por: Oscar Campos P. Oscar Campos P. / Franklin Johnson CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 0 Generación Documento Noviembre, Incorporación de Registros Sistema Gestión C.M y el Formulario Confirmación Orden de Compra 10 Abril, 2015

2 Página : 2 de 6 0. IT DE TRABAJO: Venta a Empresas 2. CONTENIDO. 0. Código 1. Nombre 2. Contenido 3. Objetivo y Alcance 4. Considerandos Previos 5. Responsabilidades 6. Actividades 3. OBJETIVO Y ALCANCE. Objetivo: El presente instructivo tiene por finalidad indicar las actividades a seguir en el proceso de venta a empresas tanto las generadas a través del portal CHILE COMPRAS como particulares. Alcance: El instructivo se aplica en el proceso de ventas. 4. CONSIDERANDOS PREVIOS. No tiene. 5. RESPONSABILIDADES Es responsable de cumplir este instructivo: - Subgerente General - Supervisor (coordinador CHILE COMPRAS) - Supervisor de Televentas - Vendedores - Encargada de Cobranzas

3 Página : 3 de 6 6. ACTIVIDADES 6.1 VENTAS PORTAL CHILE COMPRAS El Supervisor de CHILE COMPRAS se preocupa de mantener y de permanentemente ofertar productos en el portal, a través de un listado de productos que se van actualizando Cuando los productos están obsoletos las fichas de estos se bloquean para no incurrir en la venta de productos no vigentes u obsoletos A través de este portal los clientes identifican los productos a comprar y emiten una orden de compra la cual es recibida por el Supervisor y se lleva control mediante el SISTEMA GESTIÓN C.M El Supervisor envía un correo al vendedor que tenga asignada esa cuenta Cada vendedor corporativo, tiene cuentas asociadas, o está en conversaciones con los clientes, pactados los acuerdos comerciales, se hace la venta a través del portal. Las cuentas son asignadas por el Asistente, quien monitorea permanentemente si las cuentas están activas Verificado el vendedor, procede acceder al SISTEMA PUNTO DE VENTAS para corroborar la existencia de los productos solicitados Verificado que se cuenta con stock se emite la Solicitud de Venta y el Formulario Confirmación Orden de Compra, debiendo pasar el vendedor por la Encargada de Cobranza para chequear al cliente su historial comercial, para definir aprobación de venta Los encargados de evaluar la venta potencial es el Supervisor de CHILE COMPRA, Subgerente General y Encargado de Cobranza El jefe de área de venta, corrobora que el producto esté con el valor que corresponde, que se encuentra disponible, que no esté sobre vendido, etc. Encargado de Cobranzas chequea que cliente esté apto para crédito.

Página : 4 de 6 6.1.10 Se deja constancia de su V B a través de su firma que los procesos descritos anteriormente se cumplen. 6.1.11 La OC validada es procesada para que comience a gestionar la venta, sí el producto no se encuentra disponible se procede a gestionar la compra para su venta.

4 Página : 4 de Se deja constancia de su V B a través de su firma que los procesos descritos anteriormente se cumplen La OC validada es procesada para que comience a gestionar la venta, sí el producto no se encuentra disponible se procede a gestionar la compra para su venta Una vez que el producto esté disponible el vendedor emite la factura, y se da el V B de la venta en el portal. En la OC quedan establecidos los plazos de entrega Luego la revisa el subgerente general para elegir el despacho por el medio que corresponda Toda la información queda registrada en el portal, siendo la factura ingresada en el SISTEMA PUNTO DE VENTAS Cuando se despacha el producto se envía la factura, siendo devuelta la copia firmada por el cliente, se ingresa en el Sistema de Despachos para comenzar el seguimiento de cobranza Para el despacho se contrata el servicio o bien se ocupa el transporte de la organización Cuando la factura se envía a un lugar diferente a donde se envía el producto se emite una guía de despacho El Vendedor se encarga de monitorear el proceso de seguimiento y control de la venta, verificando que se cumplan los plazos de entrega ya que hay multas asociadas establecidas en el portal.

5 Página : 5 de VENTAS CLIENTES PRIVADOS Cada vendedor, gestiona las ventas a Empresa, contando con una cartera de clientes asignadas Se gestiona con el cliente previa verificación de historial comercial por contabilidad, llegado a acuerdo, se emite una cotización tipo que se encuentra en el SISTEMA PUNTO DE VENTAS Una vez aceptada la cotización generada, se imprime como una solicitud de venta que va a facturación. El cliente además genera una OC Verificado el vendedor, procede acceder al SISTEMA PUNTO DE VENTAS para corroborar la existencia de los productos solicitados Verificado que se cuenta con stock se emite la Solicitud de Venta, debiendo pasar el vendedor por la Encargada de Cobranza para chequear al cliente su historial comercial, para definir aprobación de venta Los encargados de evaluar la venta potencial es el Subgerente General y Encargado de Cobranza El jefe del área de venta, corrobora que el producto esté con el valor que corresponde, que se encuentra disponible, que no esté sobre vendido, etc. Encargado de Cobranzas chequea que cliente esté apto para crédito Se deja constancia de su V B a través de su firma que los procesos descritos anteriormente se cumplen La OC validada es procesada para que comience a gestionar la venta, sí el producto no se encuentra disponible se procede a gestionar la compra para su venta Una vez que el producto esté disponible el vendedor emite la factura, y la revisa el subgerente general para elegir el despacho por el medio que corresponda Toda la información de la factura queda en el SISTEMA PUNTO DE VENTAS.

6 Página : 6 de Cuando se despacha el producto se envía la factura, siendo devuelta la copia firmada por el cliente, se ingresa en el Sistema de Despachos para comenzar el seguimiento de cobranza Para el despacho se contrata el servicio o bien se ocupa el transporte de la organización Cuando la factura se envía a un lugar diferente a donde se envía el producto se emite una guía de despacho El Vendedor se encarga de monitorear el proceso de seguimiento y control de la venta, verificando que se cumplan los plazos de entrega ya que hay multas asociadas.

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