Datos de identificación. - Región: Coloque la región en que está localizado el distrito.

Transcripción

1 19 Cuando resulte diferencia entre el equipo requerido y el disponible, es decir que exista un faltante de equipos, se establece la necesidad de contratar algunas labores. Calcule entonces el valor de las actividades que serían objeto de dicho tratamiento. Datos de identificación - Región: Coloque la región en que está localizado el distrito. - Distrito: Identifique el distrito a que corresponde la zona bajo riego y/o drenaje que será objeto de la labor. Programación presupuestal para el año ( Eje :2000 ) Año: Para el cual se elabora el presupuesto. Fecha: De elaboración del presupuesto. Elaboro: Persona responsable de elaborar los Cuadros. Reviso: Persona que da el visto bueno al Cuadro. PAG. No. de: Página que se diligencia y cantidad de hojas empleadas en la elaboración del programa. Código actividad: Coloque el indicado en el Cuadro No 3.1 Obra: Registre el nombre del canal, presa, carreteable, etc., en donde se adelantará el trabajo. Debe ordenarse y separar claramente lo que corresponde a sistemas de riego, sistemas de drenaje, vías, estructuras e instalaciones físicas, entre otras. Nota: Para plasmar información relacionada con obras complementarias, se diligenciará formato aparte debidamente titulado de manera que pueda identificarse fácilmente. Obras complementarias Descripción de la actividad: Breve explicación de la labor a ejecutar. (Ej: rocería, desazolve). Una vez terminados todos los trabajos de una misma actividad se debe iniciar con la siguiente actividad. Localización: Abscisas del canal correspondiente o lugar de la obra donde se realizará el trabajo.

2 20 Meses: Bajo estas columnas se trazará una barra que indique el tiempo en que se ejecutará el trabajo. Sobre la barra se anota el valor estimado de la inversión expresado en miles de pesos y bajo ella el personal o equipo a emplear (número interno de la maquinaria u orden de trabajo), (mes por mes y utilizando las convenciones indicadas en la casilla correspondiente a convenciones). Unidad: Colocar la unidad empleada para el pago. Ejemplo: Desmonte (Ha.), excavaciones (m\ nivelación (mi); etc. Precio unitario: Valor por unidad de la obra a contratar, se debe diligenciar igual si la labor se efectúa directamente o si se contrata. Cantidad: De la obra a ejecutar de acuerdo con la unidad escogida. Valor: Multiplicar precio unitario por cantidad. Valor actividad: Suma de los valores correspondientes a una misma actividad. Nota: Una vez incluidas todas las actividades a desarrollar se destinará un renglón para los totales de inversión (suma de las actividades de cada mes). Conservación de obras por administración directa: Cuadro No 3.7 En lo relacionado con materiales de construcción y otros necesarios para la ejecución de las labores propias de conservación, se debe trabajar este Cuadro de la siguiente forma: Labores a realizar: Describa cual es la tarea programada que requiere de insumos. Señale la unidad de medida y la cantidad de obra a realizar. Insumas requeridos: Detalle los materiales que se deben adquirir para la ejecución de la labor ( Ej: cemento, madera, etc.) y el valor total ( miles de $) del mismo. Actividad del programa a que corresponde: indique si la labor corresponde a sistema de drenaje, estructuras, instalaciones físicas u otros Consumos y costos anuales de operación de maquinaria y equipo. Cuadro No 3. 8 Este cuadro está destinado a obtener la información básica de costos y consumos de la maquinaria, equipo pesado del distrito y vehículos.

3 21.:. Costos de operación de maquinaria Combustibles y lubricantes (A.C.P.M., Gasolina, aceite de motor, aceite de transmisión, aceite hidráulico y grasas). Para estimar el costo se utiliza la siguiente fórmula: $/galón x (galón/hora x horas trabajo/año) Subtotal (combustibles y lubricantes) Sume los valores/año de los conceptos anteriores. Filtros, y otros. Se aplica el 20% del subtotal anterior (Combustible y lubricantes). Valor llantas (para aquellos equipos que las utilizan) Valor juego de liantas/vida útil. Según el caso los valores a tomar son: Tabla 1. Vida útil de las llantas ( Valores estimados por ACIC) Equi(?os Horas vida útil de las llantas Pala - Camión Pala Hidráulica - llantas Cargador Frontal Tractor Agrícola Motoniveladora Tracto Camión 600 CarrotalJer 700 Volqueta 600 Nota: Estimar rendimientos de acuerdo a la zona de trabajo. Depreciación horaria (D. H ) D.H.= Valor depreciable ($) Vida útil del equipo ( Horas)

4 22 Valor depreciable =Valor actualizado del equipo - valor salvamento (10%) - valor llantas (para aquellos equipos que las utilizan). Vida útil del equipo = horas Repuestos y Reparaciones (incluye mano de obra) x depreciación horaria ( D.H.) El valor de los seguros e impuestos será el correspondiente al año presupuestado. Total Costo/Año hora (De Operación) Sume los parciales (1) + (2) + (3) + (5) + (6) + (7) Nota: Dentro del cálculo de los costos de operación de maquinaria no se incluyen los valores relativos a jornales, porque estos quedan involucrados en la parte de conservación del distrito (Formato NO.3), según actividad. Indices de consumo: Se toma para cada tipo de equipo, la información suministrada por la ACle -Tabla No Requerimientos equipos y valor contratos para conservación de obras. Cuadro No. 3.9 Con la información que quedó consignada en los Cuadros Nos. 3.1 y 3.2 identifique, de acuerdo con las actividades programadas para el distrito, las labores que deben efectuarse con cada equipo. Descripción equipo: Describa el equipo a utilizar Actividad a realizar: Indique la actividad a realizar o clase de trabajo (Ej: extracción de maleza, canales de riego o drenaje); unidad de medida (m\ Cantidad: Se calcula con base en el cuadro 3.1 no olvide relacionar en forma ordenada según se trate de obras del sistema de riego, vías, etc. Rendimiento horario: Registre el rendimiento horario de cada equipo (Ej: 35 m 3 /hora).

5 23 Horas de trabajo año: Divida la cantidad de obra a realizar durante el año entre rendimiento/hora y coloque aquí el resultado. Costo actividad (Según equipo): Tome del Cuadro No. 3.2 el Costo/hora del equipo respectivo y ubíquelo en esta casilla, multiplique esta cifra por el total de horas/año y liévelo a esta columna. Equipos requeridos: Según el porcentaje de ocupación del equipo, para las diferentes labores, deduzca las unidades de equipo necesarias para la ejecución del programa trazado. El porcentaje de ocupación: Es el resultado de dividir las horas de trabajo año, entre las horas estimadas de trabajo del equipo. Equipos disponibles: Con base en el inventario del equipo del distrito, indique las unidades que de cada equipo estén disponibles para realizar la labor por administración directa Resumen costos de mantenimiento, operación de maquinaria y equipo. Tomando la información consignada en los cuadros 3. 1 y 3.2, según el tiempo de trabajo y labor programados para cada equipo, calcule los costos totales de la vigencia, por cada equipo y concepto, registrando: Equipo: Especifique el tipo o clase. Número interno: Coloque el código asignado o en su defecto el No de la placa. Estado actual: Indique bueno, regular, malo, fuera de servicio, respectivamente. Horas de trabajo: Según el análisis hecho en los cuadros 3.8 y 3.9, indique el tiempo de trabajo previsto para la vigencia. Insumas: Tome el $/hora del equipo según los datos consignados en los cuadros 3.8 y 3.9 en los renglones 1,2,4 Y multiplique ese valor el número de horas de trabajo/año. Repuestos y reparaciones: Registre cuando el equipo adicionalmente requiere reparaciones y repuestos de mayor costo, que los de rutina Ej: Cambio rodamientos, reparación motor, etc. Escriba, la reparación o los repuestos que requiera el equipo y coloque su valor en la columna respectiva. La columna en