NORMAS LEGALES

Transcripción

1 INFORME TÉCNICO La Municipalidad Distrital de Carabayllo durante el periodo 2012 brindará los siguientes servicios públicos: Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, Servicios de Barrido de Calles, Servicio de Parques y Jardines y Servicio de Serenazgo. I. CONTRIBUYENTES Y PREDIOS Los Cuadros Nº 01 y Nº 02 contienen la cantidad de contribuyentes y cantidad de predios, respectivamente, tanto en condición de afectos, obligados e inafectos por cada tipo de servicio para el periodo Así como las variaciones de costos.

2 CUADRO Nº 1 CANTIDAD Y CATEGORIA DE CONTRIBUYENTES SERVICIO CONTRIBUYENTES AFECTOS CONTRIBUYENTES TOTAL OBLIGADOS TOTAL AFECTOS INAFECTOS CONTRIBUYENTES SERV. RECOJO DE RRSS SERV. BARRIDO SERV. PARQUES Y JARDINES SERV. SERENAZGO * No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios CUADRO Nº 2 CANTIDAD Y CATEGORIA DE PREDIOS SERVICIO PREDIOS AFECTOS OBLIGADOS TOTAL AFECTOS PREDIOS INAFECTOS TOTAL PREDIOS SERV. RECOJO DE RRSS SERV. BARRIDO SERV. PARQUES Y JARDINES SERV. SERENAZGO * No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios CUADRO Nº 03 RESUMEN GENERAL DEL INCREMENTO DE COSTO DE LOS SERVICIOS SERVICIO COSTO 2011 COSTO 2012 VARIACION VARIACION (S/,) (S/,) (S/,) % BARRIDO DE CALLES , , ,46 18,11% RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS , , ,75-6,70% PARQUES Y JARDINES , , ,43 4,42% SERENAZGO , , ,89 20,56% TOTAL , , ,03 2,51% CUADRO Nº 04 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES SERVICIO CONTRIBUYENTES PREDIOS VARIACION VARIACION RECOLECCION RRSS ,68% ,16% SERVICIO CONTRIBUYENTES PREDIOS VARIACION VARIACION BARRIDO DE CALLES ,53% ,51% SERVICIO CONTRIBUYENTES PREDIOS VARIACION VARIACION PARQUES Y JARDINES ,87% ,23% SERVICIO CONTRIBUYENTES PREDIOS VARIACION VARIACION SERENAZGO ,14% ,40% DESCRIPCION DE USOS DE LOS PREDIOS PARA LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 1 CASA HABITACIÓN PREDIOS DESTINADOS A VIVIENDA 2 3 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANT, CHIFA, POLLERIAS CONJUNTO DE ESTABLECIMIENTOS DE FUERTE FLUJO DE PERSONAS, COMPRENDE A CENTROS DE ESPARCIMIENTO, CLINICAS Y REQUIERE ATENCION ESPECIAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS SIMILARES, HOTELES Y SIMLARES, GRIFOS, TRAGAMONEDAS, PUBLICOS TANTO POR LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS COMO CASINOS, BINGOS, SALONES DE FIESTAS Y/O RECEPSIONES Y POR LOS INCIDENTES DELICTIVOS QUE EN ESTE TIPO DE SERVICIOS SIMILARES, Y SIMILARES. SE GENERA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PUBLICO DONDE SE EXPENDE COMIDA CHIFAS, POLLERIAS, DULCERIAS Y SIMILARES EN EL MISMO LOCAL O DELIBERY

3 4 MERCADOS 5 USOS ESPECIALES 6 COLEGIOS Y AFINES 7 BODEGA, FARMACIAS Y TALLER 8 INDUSTRIA 9 AMBULANTES TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBERNAMENTALES, FUNDACIÓN 12 PREDIOS RUSTICOS LUGAR DONDE SE EFECTUAN INTERCAMBIOS COMERCIALES DE CENTROS DE ABASTO Y SIMILARES BIENES Y SERVICIOS BANCOS, ENTIDADES FINACIERAS, COOPERATIVAS, CAJAS DE PREDIOS QUE POR TIPO DE SERVICIO QUE PRESTAN DE CARÁCTER CRÉDITOS Y SIMILARES; CONCESIONES MINERAS METÁLICAS Y NO ESPECIAL CONGREGA UN GRAN MOVIMIENTO DE GENTE POR LO QUE METALICAS, EMPRESAS DE TRANSPORTE, CENTROS PECUARIOS REQUIERE MAYOR ATENCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y SIMILARES; EMPRESAS DE PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PUBLICOS, O POR LA DISTANCIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES, COSTO DE PRESTARLE SERVICIOS PUBLICOS EN FORMA ESPECIAL SE HIDRICOS, ENERGÍA ELECTRICA O NUCLEAR, RELLENO SANITARIO INCREMENTA Y SIMLARES. AVICOLAS, GANADERAS Y SIMILARES ESTABLECIMIENTO O INSTITUCIÓN EN DONDE SE IMPARTE ALGUN TIPO DE ENSEÑANZA ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODOS LOS NIVELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, COLEGIOS NO ESCOLARIZADOS, ACADEMIAS, INSTITUTOS Y SIMILARES CABINAS DE INTERNET, LIBRERIAS, OFICINAS PROFESIONALES, COMPRENDE A TODOS LOS NEGOCIOS MENORES TALLERES ELECTRONICOS DE REPARACIOMES,TALLERES DE MECANICA Y SIMILARES CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE DESARROLLAN PARA OBTENER TRANSFORMAR Y TRANSPORTAR PRODUCTOS INDUSTRIA TEXTIL, AGROPECUARIA, VITIVINICOLAS, LADRILLERAS, NATURALES, TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS INDUSTRIA DE CEMENTO Y SIMILARES MANUFACTURADOS. PERSONA (S) QUE SE DEDICAN A VENDER PRODUCTOS EN GENERAL, QUE SE ESTABLECEN EN LA VÍA PÚBLICA, YA SEA DE MANERA TEMPORAL O PERMANENTE. AQUELLOS QUE EJERCEN EL COMERCIO INFORMAL BIEN INMUEBLE QUE NO TIENE VALOR AGREGADO, A EXCEPCION DEL PROPIO VALOR DEL TERRENO QUE POR SU ESTADO DE ABANDONO GENERA AGLOMERACION DE RESIDUOS SOLIDOS O DESMONTES, SE BENEFICIAN DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS INDEPENDIENTEMENTE SI EL PROPIETARIO HAGA USO DE ELLOS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL ESTADO TALES COMO FUERZAS SEDES DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, COMISARIAS, ARMADAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS TRIBUNALES Y LA POLICÍA; GOBERNACIONES Y SIMILARES. POR OTRO LADO SEDES DE Y POR OTRO LADO LAS ORG. NO GUBERNAMENTALES QUE SON LAS ONGS, FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y SIMILARES INSTITUCIONES PÚBLICAS CON DIFERENTES FINES Y OBJETIVOS PREDIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A USO AGRÍCOLA QUE POR LA DISTANCIA Y LA DIFICULTAD DE LOS CAMINOS NO SE HA IMPLEMENTADO LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA ELLOS POR LO TANTO NO LOS USUFRUCTUAN Nota: Estos usos aplican tanto al servicio de recolección de residuos sólidos como al servicio de serenazgo. II. SERVICIOS BRINDADOS 1. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS La Municipalidad de Carabayllo en su jurisdicción distrital, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en conjunto con la Subgerencia de Limpieza Pública, presta en forma directa el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a 61,678 contribuyentes afectos a este servicio con un total correspondiente de predios afectos y obligados. Este servicio es en el ámbito del distrito, mediante el recojo domiciliario de residuos sólidos municipales, el recojo de residuos sólidos municipales de usos diversos, el transporte de estos residuos sólidos y su disposición fi nal. CUADRO Nº 05 CATEGORIZACION DE CONTRIBUYENTES-PREDIOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO CONTRIBUYENTES AFECTOS CONTRIBUYENTES TOTAL TOTAL OBLIGADOS INAFECTOS CONTRIBUYENTES AFECTOS CONTRIBUYENTES RECOLECCION RRSS PREDIOS RECOLECCION RRSS * No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios 1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO El servicio de recolección de residuos sólidos de puede descomponer en varias actividades y sub-actividades, las cuales se resumen en el siguiente cuadro Nº 06, junto con las metas proyectadas para el ejercicio Además estas actividades se resumen mas adelante. En el Anexo N 0º1 se tiene el detalle de centros poblados atendidos. CUADRO Nº 06 METAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL EJERCICIO 2012 OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR METAS PERIODICIDAD Recolección Domiciliaria y de Usos Diversos TM ANUAL Recolección en Puntos Críticos (Avenidas) TM ANUAL Operar y mantener el Servicio de Traslado a Relleno Sanitario TM ANUAL Recolección de Residuos Sólidos Disposición Final TM ANUAL en el Distrito de Carabayllo Supervisión Nº INSPECCIONES ANUAL Administración % CUMPLIMENTO METAS 99% ANUAL

4 Categorización de Zonas Recolección de Residuos Sólidos Zona 1: Se brinda una frecuencia de servicio de 5 veces a la semana, cubriendo todas las zonas, esta prestación es posible porque en su totalidad las pistas son asfaltadas. Zona 2: Esta compuesta por la mayoría de asentamientos humanos y asociaciones de vivienda en la parte plana del distrito. Aquí se brinda una frecuencia de servicio de 3 veces, siendo esta prestación debido a que en su gran mayoría las pistas no son asfaltadas. Zona 3: Se brinda el servicio con frecuencia dos veces por semana, debido a que las pistas no están asfaltadas en su totalidad y además se encuentran en las partes altas y/o bordeando las zonas agrícolas. ACTIVIDAD: RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS La prestación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, que consiste en la recolección domiciliaria de residuos sólidos municipales, el recojo de residuos sólidos municipales de usos diversos se brinda a través del propio equipamiento de la Municipalidad y con el aporte de empresas EPS-RS mediante contrato suscrito con la EPS-RS Soluciones Ambientales San Martín S.A.C. de Enero a Agosto del 2011, con ampliación mediante Addenda a los meses de Septiembre y Octubre, para el servicio de recolección, transporte y disposición fi nal de residuos sólidos. ACTIVIDAD: RECOLECCION EN PUNTOS CRITICOS La prestación de la actividad de Recolección de Puntos Críticos, que consiste en la recolección de residuos sólidos municipales en principales Avenidas, los cuales por características propias del Distrito son dejadas en estas, habiendo destinado una unidad para recojo para puntos críticos. Esta unidad asimismo se utiliza para el traslado y disposición fi nal al relleno sanitario El Zapallal ACTIVIDAD: TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS La actividad de transporte de residuos sólidos es realizada por los mismos vehículos que hacen la recolección en ambas modalidades debido a que no existe la operación de transferencia. Estos vehículos por lo tanto tienen los mismos requerimientos que pueden compilarse de las fi chas técnicas de los vehículos. ACTIVIDAD: DISPOSICION FINAL La Municipalidad de Carabayllo realiza la disposición fi nal de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de El Zapallal en el distrito de Carabayllo. Nótese que no existe el costo de disposición fi nal debido a un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima y Relima, mediante el cual se canjea el pago de impuesto predial y arbitrios con el pago de disposición fi nal de Residuos Sólidos. La disposición fi nal se hace con las mismas unidades recolectoras. 1.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO El Cuadro Nº 07 adjunto resume los costos del servicio de recolección sólidos para el año 2012, donde además se observa la composición porcentual de los mismos respecto a los costos directos, costos indirectos y costos fi jos. CUADRO Nº 07 ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONCEPTO COSTO ANUAL % COSTOS DIRECTOS ,30 95,71% MANO DE OBRA DIRECTA ,00 Personal Permanente Recolectores ,40 Personal contratado CAS ,60 COSTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ,30 MATERIALES Y VESTURIOS ,60 HERRAMIENTAS 922,30 Combustibles, Lubricantes, Repuestos y Otros ,40 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 0,00 Compactadora, Baranda y Volquete 2010 (PMM) 0,00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM ,73 4,04% MANO DE OBRA INDRECTA ,30 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 223,43 OTROS GASTOS INDIRECTOS 250,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 COSTOS FIJOS 7.250,00 0,25% TOTAL ,03 100,00%

5 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA El Cuadro Nº 08 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fi jos para este servicio. CUADRO Nº 08 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPRECIAC. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL A. COSTOS DIRECTOS , ,30 1. MANO DE OBRA DIRECTA , ,00 A. PERSONAL NOMBRADO Y/O REINCORPORADO , ,40 CHOFER UNIDAD RECOLECTORA (PERMANENTE) 6 Personas 1.628,50 100% 9.771, ,00 OBRERO RECOLECTOR (PERMANENTE) 9 Personas 1.628,50 100% , ,00 CHOFER DE UNIDAD RECOLECTORA (REINCORPORADO) 4 Personas 1.310,55 100% 5.242, ,40 OBRERO RECOLECTOR (REINCORPORADO) 20 Personas 936,08 100% , ,20 OBRERO RECOLECTOR (REINCORPORADO) 5 Personas 936,08 100% 4.680, ,80 B. PERSONAL REGIMEN CAS , ,60 OBRERO RECOLECTOR (REGIMEN CAS) 80 Personas 735,75 100% , ,00 CHOFER UNIDAD RECOLECTORA (REGIMEN CAS) 22 Personas 1.128,15 100% , ,60 2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 3.719, ,90 A. UNIFORMES (VESTUARIOS) 3.642, ,60 CAMISACO DE DRILL (2 VECES POR AÑO) 292 Unidad 30,00 100% 730, ,00 PANTALON DRILL (2 VECES POR AÑO) 292 Unidad 55,00 100% 1.338, ,00 POLOS ALGODÓN MANGA LARGA (2 VECES POR AÑO) 292 Unidad 17,00 100% 413, ,00 GORRO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO) 146 Unidad 7,50 100% 91, ,00 BOTAS DE CUERO (1 VEZ POR AÑO) 146 Pares 63,20 100% 768, ,20 GUANTE DE CUERO (1 VEZ POR AÑO) 114 Pares 6,70 100% 63,65 763,80 MASCARILLA P. POLVO (1 VEZ POR AÑO) 114 Unidad 24,90 100% 236, ,60 B. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 76,86 922,30 RASTRILLO 14 Unidad 8,00 100% 9,33 112,00 LAMPAS CUCHARA 14 Unidad 19,90 100% 23,22 278,60 CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM 13 Unidad 21,00 100% 22,75 273,00 ESCOBAS METALICAS 13 Unidad 19,90 100% 21,56 258,70 3. OTROS COSTOS DIRECTOS (Combustibles, Lubricantes, Repuestos, Peajes y otros) ,40 A. COMBUSTIBLES DIESEL ,60 Compactadora Nº 06 Placa XP-2651 (Año 2000) Galón 12,75 100% 6.464, ,00 Compactadora Nº 13 Placa EGC-333 (Año 2010) Galón 12,75 100% 4.309, ,00 Camion Baranda Nº 10 Placa EGB-828 (Año 2010) Galón 12,75 100% 4.309, ,00 Camion Baranda Nº 11 Placa EGB-830 (Año 2010) Galón 12,75 100% 4.309, ,00 Camion Baranda Nº 12 Placa EGB-829 (Año 2010) Galón 12,75 100% 4.641, ,00 Volquete Nº 24 Chasis TD122F1 - Reconocimiento Notarial 9.36 Galón 12,75 100% 9.945, ,00 Compactadora Nº 02 Placa XO-6521 (Año 2004) Galón 12,75 100% 6.961, ,00 Compactadora Nº 04 Placa XO-6522 (Año 2004) Galón 12,75 100% 6.961, ,00 Compactadora Nº 03 Placa XO-6525 (Año 2004) Galón 12,75 100% 6.961, ,00 Compactadora Nº 15 Placa EGC-573 (Año 2010) Galón 12,75 100% 6.464, ,00 Compactadora Nº 14 EGB-885 (Año 2010) Galón 12,75 100% 4.309, ,00 Mini Cargador Bob Cat (Case 440) -Reconoc. Notarial Galón 12,75 100% 2.652, ,00 Unidad Madrina Nº 09 (Con Reconocimiento Notarial) Galón 12,75 100% 5.038, ,60 B. LUBRICANTES Y REPUESTOS 3.425, ,80 Lavado y Engrase (13 vehiculos - 2 veces x Año) 26 Unidad 130,00 100% 281, ,00 Cambio de Aceite (13 vehiculos - 4 veces x Año) 52 Unidad 350,00 100% 1.516, ,00 Filtro de Aire (13 unidades - 4 veces x Año) 52 Unidad 263,50 100% 1.141, ,00 Filtro de Petróleo (13 unidades - 4 veces x Año) 52 Unidad 70,40 100% 305, ,80 Filtro de Aceite (13 unidades - 4 veces x Año) 52 Unidad 41,50 100% 179, ,00 C. Llantas para las 13 Unidades del Servicio (1 Vez x Año) , ,00 Llanta 12x20 Delanteras p/ Madrina Nº 09 2 Unidad 1.550,00 100% 258, ,00 Llanta 12x20 Tracto Posterior lona p/ Madrina Nº 09 8 Unidad 1.550,00 100% 1.033, ,00 Llanta 12x22.5 Pr 16 Delanteras p/compactador 14 Unidad 1.740,00 100% 2.030, ,00 Llanta 12x22.5 Pr 16 Tracto Posterior p/compactador 32 Unidad 1.840,00 100% 4.906, ,00 Llantas 12 x 20 Delanteras p/volquete Nº 24 4 Unidad 1.420,00 100% 473, ,00 Llantas 12 x 20 Tracto Posterior p/ Volquete Nº 24 8 Unidad 1.550,00 100% 1.033, ,00

6 DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPRECIAC. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL Llantas 12 x 16.5 p/ Minicargador Bob Cat 4 Unidad 1.480,00 100% 493, ,00 D. Peaje Chillon (28 Viajes x Dia) Unidad 1,50 100% 1.092, ,00 4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 0,00 0,00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (06 UNIDADES ADQUIRIDAS CON PROG. MODERNIZACION) 0,00 0,00 B. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS ,73 1. MANO DE OBRA INDIRECTA , ,30 GERENTE SERV. CIUDAD Y MEDIO AMB. (REGIMEN DL 276) 1 Personas 4.933,57 25% 1.233, ,71 SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN DL 276) 1 Personas 2.024,39 25% 506, ,17 SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA (REGIMEN DL 276) 1 Personas 2.848,85 50% 1.424, ,10 SECRETARIA DE SUBGERENCIA (REGIMEN CAS) 1 Personas 1.308,00 50% 654, ,00 SUPERVISORES DE RECOLECCION (REGIMEN CAS) 3 Personas 1.090,00 100% 3.270, ,00 SUPERVISORES DE RECOLECCION (NOMBRADO) 1 Personas 2.517,86 100% 2.517, ,32 2. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 18,62 223,43 Papel Bond A-4 80 Gr. 12 Millar 25,60 50% 12,80 153,60 Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.) 2 Unidad 1,63 50% 0,14 1,63 Archivadores 6 Unidad 3,17 50% 0,79 9,51 Corrector para lapicero Faber Castell 2 Unidad 1,40 50% 0,12 1,40 Faster (Caja x 50 und.) 2 Unidad 3,59 50% 0,30 3,59 Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas 4 Unidad 3,18 50% 0,53 6,36 Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5 1 Unidad 2,97 50% 0,12 1,49 Engrampador 2 Unidad 13,57 50% 1,13 13,57 Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.) 2 Unidad 6,45 50% 0,54 6,45 Folder Manila A4 2 Unidad 4,46 50% 0,37 4,46 Lápicero color azul / Faber Castell Unidad 0,27 50% 0,27 3,24 Lápicero color rojo / Faber Castell Unidad 0,27 50% 0,20 2,43 Tinta para Tampón 2 Unidad 1,30 50% 0,11 1,30 3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 20,83 250,00 UNIFORMES (VESTUARIOS) - SUPERVISOR POLOS MANGA LARGA (1 VEZ POR AÑO) 4 Unidad 21,00 100% 7,00 84,00 CAMISACO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO) 4 Unidad 34,00 100% 11,33 136,00 GORRO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO) 4 Unidad 7,50 100% 2,50 30,00 4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 0,00 C. COSTOS FIJOS 604, ,00 SERVICIO CELULAR SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 SERVICIO CELULAR SECRETARIA DE SUBGERENCIA 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 SERVICIO CELULAR SUPERVISOR 3 Servicio 62,50 100% 187, ,00 SERVICIO CELULAR CHOFER RECOLECTOR 1 Servicio 62,50 100% 62,50 750,00 SOAT (10 UNIDS. CON PLACA Y TARJETA) 10 Unidad 350,00 100% 291, ,00 TOTAL , , EXPLICACIÓN DE LOS COSTOS Costos Directos Mano de Obra Directa El costo de mano de obra directa consta de salarios de personal nombrado y o reincorporado en un monto de 636, Nuevos Soles, está compuesto de 10 choferes y 34 obreros recolectores. Además consta de salarios de personal CAS en monto de 1, Nuevos Soles, en número de 146 personas, compuesto de 32 choferes y 114 obreros de recolección. Lo que nos da un total general de costos por salario de 1,641, Nuevos Soles. Materiales e Insumos Directos El costo de materiales e insumos directos consta de uniformes (vestuario) y herramientas de trabajo en un monto de 44, Nuevos Soles, los cuales abastecen a 146 personas componentes de la mano de obra directa. Otros Costos Directos El costo de combustible, lubricantes, repuestos, llantas y otros consta de ,40 Nuevos Soles, sirviendo para abastecer a 13 unidades que apoyan al servicio directo de recolección de residuos sólidos. Depreciación de Maquinarias y Equipos Directos Las 06 unidades adquiridas en el año 2010 para este servicio no están sujetas a depreciación por haber sido adquiridas con fondos del programa de modernización municipal.

7 Costos Indirectos En el rubro Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos. Se considera una secretaria quien es la encargada de recepcionar, clasifi car, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Sub-Gerencia en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Sub-Gerencia está a cargo de los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de calles se realizó la determinación del porcentaje de dedicación respectiva tanto para el Sub-Gerente como para la secretaria considerándose para éste servicio una dedicación de costos del 50%. Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez organiza y planea las actividades que realizaran las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la Sub- Gerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%. Los supervisores son los encargados de realizar acciones de supervisión en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan las unidades recolectoras. Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Oficina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación. En Otros Gastos Indirectos se consigna la adquisición de vestuarios de trabajo, para el 04 Supervisores, tales como: Polos manga larga en algodón con logo bordado, Camisaco de drill c/logo bordado, Gorros, necesarios para la identifi cación y seguridad de 04 supervisores. Costos Fijos Son costos asignados en servicio públicos como agua potable, energía eléctrica, telefonía fi ja y telefonía móvil necesarios para el cumplimiento de las funciones del servicio, es un monto de S/. 7, JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS El Cuadro Nº 09 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo La Administración brindará el 2012 el mismo servicio considerado durante el periodo 2011, tomando las contingencias necesarias para asumir, con los mismos recursos, el incremento de residuos sólidos debido al crecimiento poblacional. CUADRO Nº 09 VARIACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COSTO DEL SERVICIO VARIACIÓN PORCENTUAL , ,03-6,70% Para un análisis detallado de la variación de los costos se adjunta el cuadro Nº 10 comparativo entre los costos del ejercicio 2011 con los proyectados para el ejercicio CUADRO Nº 10 RESUMEN - ESTRUCTURA DE COSTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CONCEPTO ORD A/MDC ESTRUCTURA 2012 VARIACION %VARIACION COSTOS DIRECTOS , , ,27-6,44% MANO DE OBRA DIRECTA , , ,46 385,54% MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS , , ,56 15,85% DEPRECIACION ,33 0, ,33-100,00% OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS ,97 0, ,97-100,00% COSTOS INDIRECTOS , , ,52 23,28% COSTOS FIJOS , , ,99-84,20% TOTAL , , ,75-6,70% En este caso, si bien el consumo de combustible era de 55,650 galones de acuerdo a lo establecido en la más reciente Ordenanza aprobada en sus aspectos cuantitativos (Ordenanza Nº 136-A/MDC del 2008) y se ha incrementado a 66,984 galones, pasando su costo de S/.626, a S/.879, (incremento de 20.37%) esto se debe al incremento de la Flota Utilizada para recolección desde 04 unidades recolectoras el año 2008 hasta 13 unidades recolectoras el 2011 y además haciendo una optimización de un consumo más efi ciente de combustible. Aunado a esto se han incrementado las frecuencias en un 66.67%.

8 1.5 METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Para este servicio se a considerado doce tipos de uso genéricos, los cuales son: CASA HABITACION URBANO SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Los criterios usados para predios con uso CASA HABITACIÓN URBANO son: generación de residuos sólidos (Kg), área construida del predio y el número de habitantes. Los criterios para todos los demás usos son: uso del predio, área construida del predio y generación de residuos sólidos (Kg). El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional Nº AI-TC, Nº PI/TC, Nº PI/TC, Nº PI/TC y Nº PA/TC. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y USOS DIVERSOS Predios con uso CASA HABITACIÓN URBANO El cuadro Nº 11 muestra una estimación del promedio de habitantes en Carabayllo. En el Cuadro Nº 07 se muestra la clasifi cación de los predios según uso y zona. A fi n de obtener el Número Real de Habitantes por predio (NRH) se utilizó los datos del Censo INEI denominado Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, la cual nos indica un total de habitantes de 257,326 para el año En base a esta información y al número de predios se ha calculado el número promedio de habitantes para el Distrito de Carabayllo. CUADRO Nº 11 ESTIMACION DE HABITANTES PROMEDIO EN CARABAYLLO TOTAL DE PREDIOS CANTIDAD NUMERO PROMEDIO CARABAYLLO POBLACION 2011 HABITANTES POR PREDIO TIPO DE USO SEGÚN INEI SEGÚN INEI * [A] [B] [C]=[B]/[A] PREDIOS TOTAL * El Número Promedio de Habitantes por Predio se obtiene dividendo la cantidad de población según Estudio INEI para el 2011 entre el número de predios.esta cifra se redondea y se obtiene el promedio de 3 habitantes por predio. El cuadro Nº 12 muestra la generación por cada usos y zonas, indicando al fi nal un resumen de generación por zonas. CUADRO Nº 12 1 TIPO DE USO GENERACION DE RESIDUOS POR TIPO DE USO Y CANTIDAD DE PREDIOS [A] GENERACION POR PREDIO [B] GENERACION (Kg/Uso/Dia) [C]=[A]*[B] CASA HABITACION URBANO , ,97 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB , ,13 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES , ,72 MERCADOS , ,56 USOS ESPECIALES , ,63 COLEGIOS Y AFINES 68 31, ,12 BODEGA, FARMACIA Y TALLER , ,23 INDUSTRIA 12 86, ,96 AMBULANTES , ,40 TERRENOS SIN CONSTRUIR , ,22 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 21 8,56 179,72 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA - 0,20 - TOTAL ,64

9 CANTIDAD GENERACION GENERACION 2 TIPO DE USO DE PREDIOS POR PREDIO (Kg/Uso/Dia) [A] [B] [C]=[A]*[B] CASA HABITACION URBANO , ,90 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB , ,13 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES , ,28 MERCADOS , ,60 USOS ESPECIALES , ,67 COLEGIOS Y AFINES 68 31, ,12 BODEGA, FARMACIA Y TALLER , ,99 INDUSTRIA 69 86, ,52 AMBULANTES 510 7, ,80 TERRENOS SIN CONSTRUIR , ,45 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 57 8,56 487,81 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 521 0,20 104,72 TOTAL ,98 CANTIDAD GENERACION GENERACION 3 TIPO DE USO DE PREDIOS POR PREDIO (Kg/Uso/Dia) [A] [B] [C]=[A]*[B] CASA HABITACION URBANO , ,54 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB , ,56 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES , ,29 MERCADOS 4 152, ,52 USOS ESPECIALES , ,84 COLEGIOS Y AFINES 19 31, ,96 BODEGA, FARMACIA Y TALLER 915 2, ,41 INDUSTRIA 45 86, ,60 AMBULANTES 228 7, ,04 TERRENOS SIN CONSTRUIR , ,43 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 10 8, ,58 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA , ,93 TOTAL ,69 * Para Casa Habitacion Urbano la generacion por predio proviene del indice denominado GPC para cada zona del Estudio de Caracterizacion) multiplicado por el Numero Promedio de Habitantes con base en la Proyeccion INEI RESUMEN DE GENERACION CANTIDAD GENERACION DE PREDIOS (Kg/Zona/Dia) , , ,69 TOTAL ,31

10 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Mediante el Cuadro Nº 13 se determina la asignación de costos de recolección por tipo de usos y zonas. CUADRO Nº 13 1 TIPO DE USO CANTIDAD DE PREDIOS [A] GENERACION (Kg/Uso/Dia) [B] % DE PARTICIPACION (Kg/Uso/Dia) [C]=[B]/ [B]%) COSTO ANUAL DEL SERVICIO Soles [D] COSTO RELATIVO Soles [E]=[C]*[D] CASA HABITACION URBANO ,97 15,81% ,67 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB ,13 0,65% ,48 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES ,72 1,97% ,22 MERCADOS ,56 0,86% ,11 USOS ESPECIALES ,63 1,67% ,95 COLEGIOS Y AFINES ,12 1,01% ,74 BODEGA, FARMACIA Y TALLER ,23 1,38% ,47 INDUSTRIA ,96 0,48% ,97 AMBULANTES ,40 4,30% ,61 TERRENOS SIN CONSTRUIR ,22 0,64% ,56 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION ,72 0,08% 2.409,15 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 0 0,00 0,00% 0,00 2 CASA HABITACION URBANO ,90 26,43% ,37 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB ,13 0,58% ,26 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES ,28 3,68% ,95 MERCADOS ,60 1,43% ,51 USOS ESPECIALES ,67 8,13% ,11 COLEGIOS Y AFINES ,12 1,01% , ,74 BODEGA, FARMACIA Y TALLER ,99 1,71% ,04 INDUSTRIA ,52 2,78% ,11 AMBULANTES ,80 1,71% ,95 TERRENOS SIN CONSTRUIR ,45 3,40% ,44 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION ,81 0,23% 6.539,11 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA ,72 0,05% 1.403,80 3 CASA HABITACION URBANO ,54 8,15% ,17 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB ,56 0,64% ,65 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES ,29 1,99% ,41 MERCADOS 4 609,52 0,29% 8.170,70 USOS ESPECIALES ,84 3,61% ,70 COLEGIOS Y AFINES ,96 0,28% 8.109,57 BODEGA, FARMACIA Y TALLER ,41 0,96% ,90 INDUSTRIA ,60 1,81% ,16 AMBULANTES ,04 0,77% ,75 TERRENOS SIN CONSTRUIR ,43 1,25% ,87 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 10 85,58 0,04% 1.147,21 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA ,93 0,22% 6.272,64 TOTAL ,31 100% , DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS Para predios con uso de CASA HABITACIÓN URBANO Mediante el cuadro Nº 14 se determina la Tasa anual por m2 por predio según tipo de centro poblado. CUADRO Nº 14 TASA ANUAL POR MT2 PARA PREDIOS CON USO CASA HABITACION POR S CANTIDAD COSTO AREA TASA TIPO DE USO DE PREDIOS RELATIVO CONSTRUIDA ANUAL MT 2 Soles/MT 2 [A] [B] [C] [D]=[B]/[C] 1 CASA HABITACION URBANO , ,00 0, CASA HABITACION URBANO , ,00 0, CASA HABITACION URBANO , ,00 0,2683 TOTAL , ,00

11 En los casos solicitados por el contribuyente, para determinar la Tasa de Arbitrios por predio se efectuará el ajuste respectivo según el número de habitantes por predio, para el efecto se utilizará la siguiente fórmula: Donde: ACm 2 : Area construida del predio (metros cuadrados) Tm 2 : costo por metro cuadrado de área construida HPred: Número de habitantes del predio HProm: Número de habitantes promedio por predio del distrito FV: Factor de variación por habitante *1/Hprom por zona Para predios con usos Diversos FORMULA DE AJUSTE DE TASA Monto a Pagar = ACm 2 * Tm 2 (1 + (HPred - HProm) * FV Mediante los cuadros Nº 15, Nº 16 y Nº 17 se determinan la Tasa anual por mt 2 por predio con usos diversos. CUADRO Nº 15 TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - Z ONA 1 TIPO DE USO COSTO ANUAL AREA CONS- TASA ANUAL SOLES TRUIDA MT2 SOLES/MT2 [A] [B] [C]=[A]/[B]) 1 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB , ,00 1,04 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES , ,00 3,03 MERCADOS , ,00 6,96 USOS ESPECIALES , ,00 10,06 COLEGIOS Y AFINES , ,00 0,70 BODEGA, FARMACIA Y TALLER , ,00 0,73 INDUSTRIA , ,00 4,20 AMBULANTES ** ,61 ** 96,25 TERRENOS SIN CONSTRUIR , ,00 0,03 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 2.409, ,00 1,03 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,00 CUADRO Nº 16 TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - 2 COSTO ANUAL AREA CONS- TASA ANUAL 2 TIPO DE USO SOLES TRUIDA MT2 SOLES/MT2 [A] [B] [C]=[A]/[B]) SERVICIOS, HOSTALES, CLUB , ,00 1,08 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES , ,00 3,07 MERCADOS , ,00 7,67 USOS ESPECIALES , ,00 12,91 COLEGIOS Y AFINES , ,00 0,60 BODEGA, FARMACIA Y TALLER , ,00 1,21 INDUSTRIA , ,00 1,95 AMBULANTES ** ,95 96,25 TERRENOS SIN CONSTRUIR , ,00 0,01 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 6.539, ,00 3,53 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * 1.403, ,00 0,00 TOTAL , ,00

12 CUADRO Nº 17 TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - 3 TIPO DE USO COSTO ANUAL AREA CONS- TASA ANUAL SOLES TRUIDA MT2 SOLES/MT2 [A] [B] [C]=[A]/[B]) 3 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB , ,00 1,03 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES , ,00 3,21 MERCADOS 8.170, ,00 6,14 USOS ESPECIALES , ,00 1,82 COLEGIOS Y AFINES 8.109, ,00 3,89 BODEGA, FARMACIA Y TALLER , ,00 1,21 INDUSTRIA , ,00 2,88 AMBULANTES ** ,75 96,25 TERRENOS SIN CONSTRUIR , ,00 0,03 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 1.147,21 201,00 5,71 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * 6.272, ,00 0,00 TOTAL , ,00 RESUMEN TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS POR S COSTO ANUAL S/, AREA CONS- TRUIDA MT2 TOTAL , ,00 TOTAL , ,00 TOTAL , ,00 Notas: * Para el caso de Predios Rusticos de Uso Agrícola se está asignando el valor cero debido a que así se considera en la ordenanza. Esto para las 3 zonas ** Para el caso de Ambulantes en las 3 zonas, se considera el Tasa Anual al resultado de dividir el valor asignado entre el número de ambulantes por cada zona Para determinar la tasa de arbitrios por predio se utilizará la fórmula siguiente: ARBITRIOS DE RECOLECCIÓN DE USOS DIVERSOS ARC = TM2 x ACP Donde: ARC: = Arbitrios por predio por el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos para usos diversos TM2: = Tasa por metro cuadrado (Según uso) ACP: = Area construida del predio. COMPARATIVO DE TASAS El Cuadro Nº 18 detalla la variación de tasas por tipo de uso. CUADRO Nº 18 VARIACION DE TASAS - SERVICIO DE RECOLECCION DE RRSS TASA TASA PREDIOS CATEGORIA DE USO M2 M2 TOTAL VARIACION TASA % INCREM. DISMINUCION 1 CASA HABITACION URBANO 0,36 0, ,23% SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 2,78 1, ,65% RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 8,52 3, ,46% MERCADOS 16,18 6, ,97% USOS ESPECIALES 19,65 10, ,79% COLEGIOS Y AFINES 1,79 0, ,81% BODEGA, FARMACIA Y TALLER 4,31 0, ,06% INDUSTRIA 11,45 4, ,27% AMBULANTES ** 265,73 96, ,78% TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,20 0, ,04% INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 0,77 1, ,81% PREDIOS RUSTICOS 0,00 0,00 - TOTAL

13 CASA HABITACION URBANO 0,32 0, ,30% SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 1,93 1, ,09% RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 5,90 3, ,00% MERCADOS 11,20 7, ,53% USOS ESPECIALES 5,91 12, ,44% 2 COLEGIOS Y AFINES 1,04 0, ,52% BODEGA, FARMACIA Y TALLER 2,98 1, ,28% INDUSTRIA 3,77 1, ,41% AMBULANTES 183,97 96, ,68% TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,01 0, ,63% INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 4,97 3, ,89% PREDIOS RUSTICOS 0,35 0, ,00% TOTAL CASA HABITACION URBANO 0,24 0, ,72% SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 1,07 1, ,99% RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 3,23 3, ,46% MERCADOS 6,22 6,14 4-1,38% USOS ESPECIALES 2,45 1, ,95% 3 COLEGIOS Y AFINES 3,86 3, ,80% BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1,66 1, ,96% INDUSTRIA 3,28 2, ,14% AMBULANTES 102,20 96, ,83% TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,02 0, ,71% INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 4,36 5, ,84% PREDIOS RUSTICOS 0,22 0, ,00% TOTAL Se tienen 37,070 predios (equivalente al 46,88%) cuya tasa se incrementa y 42,009 predios (53,12%) cuya tasa disminuye. ** Para el caso de ambulantes, la determinacion por division entre el monto asignado y el numero de estos en cada zona. 1.7 ESTIMACIÓN DE INGRESOS El cuadro Nº 19 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de recolección de residuos sólidos. CATEGORIA DE USO CUADRO Nº 19 SUBSIDIOS POR ELSERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CANT. PREDIOS TASA MONTO ANUAL DETERMINADO % SUBSIDIO MONTO ANUAL A SUBSIDIAR No Aplica Subsidios 0,00 TOTAL 0 0,00 0,00 El cuadro Nº 20 detalla la estimación de ingresos para el periodo CUADRO Nº 20 ESTIMACION DE INGRESOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 1 AREA TASA INGRESO SUBSIDIO INGRESO CATEGORIA DE USO CONSTR. UNITARIA ESTIMADO TOTAL M2 SOLES/MT 2 SOLES SOLES [A] [B] [C]=[A]*[B] [D] [E]=[C]-[D] CASA HABITACION URBANO ,00 0, , ,67 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB ,00 1, , ,48 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES ,00 3, , ,22 MERCADOS 3.520,00 6, , ,11 USOS ESPECIALES 4.754,00 10, , ,95 COLEGIOS Y AFINES ,00 0, , ,74 BODEGA, FARMACIA Y TALLER ,00 0, , ,47 INDUSTRIA 3.293,00 4, , ,97 AMBULANTES ** 96, , ,61 TERRENOS SIN CONSTRUIR ,00 0, , ,56 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 2.339,00 1, , ,15 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 0,00 0,00 0,00 0,00

14 TOTAL , ,92 0, ,92 2 AREA TASA INGRESO SUBSIDIO INGRESO CATEGORIA DE USO CONSTR. UNITARIA ESTIMADO TOTAL M2 SOLES/MT 2 SOLES SOLES [A] [B] [C]=[A]*[B] [D] [E]=[C]-[D] CASA HABITACION URBANO ,00 0, , ,37 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB ,00 1, , ,26 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES ,00 3, , ,95 MERCADOS 5.325,00 7, , ,51 USOS ESPECIALES ,00 12, , ,11 COLEGIOS Y AFINES ,00 0, , ,74 BODEGA, FARMACIA Y TALLER ,00 1, , ,04 INDUSTRIA ,00 1, , ,11 AMBULANTES ** 96, , ,95 TERRENOS SIN CONSTRUIR ,00 0, , ,44 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 1.851,00 3, , ,11 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 7.372,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,57 0, ,57 AREA TASA INGRESO SUBSIDIO INGRESO CATEGORIA DE USO CONSTR. UNITARIA ESTIMADO TOTAL M2 SOLES/MT 2 SOLES SOLES [A] [B] [C]=[A]*[B] [D] [E]=[C]-[D] CASA HABITACION URBANO ,00 0, , ,17 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB ,00 1, , ,65 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES ,00 3, , ,41 MERCADOS 1.331,00 6, , ,70 USOS ESPECIALES ,00 1, , ,70 3 COLEGIOS Y AFINES 2.083,00 3, , ,57 BODEGA, FARMACIA Y TALLER ,00 1, , ,90 INDUSTRIA ,00 2, , ,16 AMBULANTES ** 96, , ,75 TERRENOS SIN CONSTRUIR ,00 0, , ,87 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 201,00 5, , ,21 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA ,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,09 0, ,09 ** Para el calculo del Ingreso Esperado en el Uso: Ambulantes se considera la multiplicacion de la Tasa Anual por el número de ambulantes. RESUMEN DE ESTIMACION DE INGRESOS POR S AREA (MT 2) INGRESO ESTIMADO SUBSIDIO INGRESO TOTAL M2 SOLES SOLES SOLES , , , , , , , , ,09 TOTAL , ,58 0, ,58 El cuadro Nº 21 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo El défi cit de haberlo será fi nanciado con otros ingresos municipales. CUADRO Nº 21 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL INGRESO TOTAL ,58 COSTO DEL SERVICIO ,03 RESULTADO ,44

15 JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de recolección de residuos sólidos han sufrido una disminución del orden del -6.70%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual, un consolidado de estas variaciones se muestra en el cuadro Nº 22 mostrado a continuación. CUADRO Nº 22 RESUMEN - ESTRUCTURA DE COSTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CONCEPTO ORD A/MDC ESTRUCTURA 2012 VARIACION %VARIACION COSTOS DIRECTOS , , ,27-6,44% MANO DE OBRA DIRECTA , , ,46 385,54% MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS , , ,56 15,85% DEPRECIACION ,33 0, ,33-100,00% OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS ,97 0, ,97-100,00% COSTOS INDIRECTOS , , ,52 23,28% COSTOS FIJOS , , ,99-84,20% TOTAL , , ,75-6,70% Concepto Ordenanza Estructura 2012 Incremento 213-A/MDC (2011) Costo Total 3 071, ,865,514, % Justificación El disminución del costo del costo global en -6.70% se debe básicamente a que en presente periodo no existe depreciación (por haber sido adquiridas las unidades con fondos del Programa de Modernización Municipal, diferencia de 494, Soles), asimismo a la disminución de los costos directos vinculados a otros costos y gastos directos (ya no existe servicio de terceros entre otros aspectos con una diferencia de 1,147, Soles) y la disminución de los costos fi jos en 38, Soles para este ejercicio debido a que no tiene seguro de vehículos para este ejercicio. Concepto Ordenanza Estructura 2012 Incremento 213-A/MDC (2011) Mano de Obra Directa 337, ,303, % Justificación El incremento de la mano de obra directa se debe a que se han incorporado 68 trabajadores de los cuales 2 son reincorporados y 63 son trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. En la actualidad el costo de personal de terceros no existe, es por esto que si bien el incremento es de %, esto se ve compensado ampliamente por la disminución del rubro otros costos y gastos variable (diferencia de 1,147, Soles), siendo la tendencia a asumir todo el servicio con el mismo personal de la municipalidad. Asimismo cabe destacar que si bien en la Ordenanza Nº 136-A/MDC del 2008 se estableció un consumo de 55,650 galones de combustible para 4 vehículos recolectores, para el presente ejercicio 2012 y proyectado al ejercicio 2012 se tienen 69,014 galones de combustible para 13 vehículos del servicio. Esto debido a un control más efi ciente del uso de combustible en las unidades. Comparativo con Años Anteriores A continuación, en el cuadro Nº 23 se aprecia un comparativo de recolección donde se puede ver la mejora del servicio. Es objetivo de gestión continuar cubriendo el crecimiento de producción de residuos sólidos que marcha acorde con el crecimiento poblacional. CUADRO Nº 23 COMPARATIVO DE RECOLECCION CON EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO 2008 * VARIACION (%) EJERCICIO 2011 VARIACION (%) EJERCICIO 2012 CANTIDAD RECOLECTADA TM ,12 35,1% ,20 8,7% ,23 * Debido a que desde el año 2008 (Ordenanza Nº 136-A/MDC) se ha venido ajustando por el IPC tan solo los costos y tasas establecidos en el año anterior, se considera la misma cantidad de área verde que la establecida en los ejercicios precedentes. 2. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Este servicio esta a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública adscrita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. 2.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO El Servicio de Barrido de Calles servicio es prestado directamente por la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Este

16 servicio se brinda a 43,469 contribuyentes en 61,364 predios quienes están afectos. Asimismo debe considerarse que existen 19,939 contribuyentes inafectos que poseen 19,939 predios inafectos a este servicio. Esto se muestra el cuadro Nº 24. CUADRO Nº 24 CATEGORIZACION DE CONTRIBUYENTES-PREDIOS - BARRIDO DE CALLES SERVICIO CONTRIBUYENTES AFECTOS CONTRIBUYENTES TOTAL OBLIGADOS TOTAL AFECTOS INAFECTOS CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES BARRIDO DE CALLES PREDIOS BARRIDO DE CALLES * No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios El servicio comprende el barrido de calles y limpieza de vías en el distrito, en el que se recogen alrededor de 1.39 TM al día y unas TM al año. El servicio de barrido de calles y avenidas se desarrolla en 01 turno, se cuenta con 31 obreros de barrido y 01 Supervisor. El barrido de calles se realiza diariamente en las Avenidas principales y calles externas de las principales urbanizaciones del distrito y en forma semanal se barren las calles internas de las urbanizaciones de la jurisdicción del distrito de Carabayllo. Categorización de Zonas Zona Avenidas: Predios ubicados en las Avenidas principales y sus áreas de infl uencia, donde se presta el servicio de barrido con una frecuencia de 6 veces por semana. Zona Urbanizaciones: Predios ubicados en las urbanizaciones consolidadas con pistas y veredas del distrito donde se realiza el barrido con una frecuencia de 1 vez por semana. 2.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO El cuadro Nº 25 adjunto resume los diferentes tipos de costos, donde además se observa la composición porcentual de costos. CUADRO Nº 25 ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES CONCEPTO COSTO ANUAL % COSTOS DIRECTOS ,00 90,34% MANO DE OBRA DIRECTA ,04 Personal Permanente Barrido ,28 Personal CAS Barrido ,76 MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS ,96 Materiales y Vestuarios 4.709,10 Herramientas ,86 COSTOS INDIRECTOS ,41 9,38% MANO DE OBRA INDRECTA ,99 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 223,43 OTROS GASTOS INDIRECTOS 0,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 COSTOS FIJOS 1.125,00 0,28% TOTAL ,41 100,0% ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA El Cuadro Nº 26 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fi jos para este servicio. CUADRO Nº 26 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPREC. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL A. COSTOS DIRECTOS ,00 1. MANO DE OBRA DIRECTA ,04 Personal Nombrado, Permante y/o Reincorp , ,28 OBRERO DE BARRIDO (PERMANENTE) 1 Personas 2.566,77 100% 2.566, ,24 OBRERO DE BARRIDO (REINCORPORADO) 7 Personas 1.129,06 100% 7.903, ,04 Personal CAS , ,76

17 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPREC. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL TECNICO ESPECIALISTA BARRIDO I (REGIM. CAS) 1 Personas 1.308,00 100% 1.308, ,00 TECNICO ESPECIALISTA BARRIDO II (REGIM. CAS) 1 Personas 1.300,00 45% 588, ,76 OBRERO DE BARRIDO (REGIMEN CAS) 23 Personas 735,75 100% , ,00 2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS ,96 Uniformes (Vestuarios) 4.709,10 Polos manga larga algodón (1 vez por año) 33 Unidad 17,00 100% 46,75 561,00 Camisaco en tela drill (1 vez por año) 33 Unidad 30,00 100% 82,50 990,00 Gorros de drill (1 vez al año) 33 Unidad 7,50 100% 20,63 247,50 Guantes industriales de jebe (2 veces x año) 66 Pares 6,70 100% 36,85 442,20 Mascarilla p/polvo c/ fi ltro (2 veces x año) 66 Unidad 24,90 100% 136, ,40 ZAPATILLA DE LONA (1 vez al año) 33 Pares 25,00 100% 68,75 825,00 Materiales y Herramientas ,86 Escobas de baja policía (2 veces x año) 66 Unidad 15,95 100% 87, ,70 Escobas metálica (2 veces por año) 66 Unidad 19,90 100% 109, ,40 Recogedor de metal (2 veces por año) 66 Unidad 10,41 100% 57,26 687,06 Capachos o tachos de ruedas 33 Unidad 134,90 100% 370, ,70 Conos de seguridad de 70 cm 12 Unidad 21,00 100% 21,00 252,00 Detergente en bolsa de 10 kls 12 Unidad 90,00 100% 90, ,00 Escobilla para lavar tachos 12 Unidad 5,00 100% 5,00 60,00 Bolsa grande para tachos / color negro 5 Millar 550,00 100% 229, ,00 B. COSTOS INDIRECTOS 3.182, ,41 1. MANO DE OBRA INDIRECTA , ,99 GERENTE SERV. A LA CIUDAD Y MEDIO AMB. (REG. 1 Personas 4.933,57 25% 1.233, ,71 DL 276) SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN DL 276) 1 Personas 2.024,39 25% 506, ,17 SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA (REGIMEN DL 276) 1 Personas 2.848,85 50% 1.424, ,11 2. MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA 18,62 223,43 Papel Bond A-4 80 Gr. 12 Millar 25,60 50% 12,80 153,60 Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.) 2 Unidad 1,63 50% 0,14 1,63 Archivadores 6 Unidad 3,17 50% 0,79 9,51 Corrector para lapicero Faber Castell 2 Unidad 1,40 50% 0,12 1,40 Faster (Caja x 50 und.) 2 Unidad 3,59 50% 0,30 3,59 Cuaderno empastado A4 de 200 hojas 4 Unidad 3,18 50% 0,53 6,36 Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5 1 Unidad 2,97 50% 0,12 1,49 Engrampador 2 Unidad 13,57 50% 1,13 13,57 Plumón color Azul para pizarra acrílica 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Plumón color Rojo para pizarra acrílica 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Sobre Manila A4 (Paq. x 50 Unid.) 2 Unidad 6,45 50% 0,54 6,45 Folder Manila A4 (Paq. X 50 Unid. 2 Unidad 4,46 50% 0,37 4,46 Lápicero color azul / Faber Castell Unidad 0,27 50% 0,27 3,24 Lápicero color rojo / Faber Castell Unidad 0,27 50% 0,20 2,43 Tinta para Tampón 2 Unidad 1,30 50% 0,11 1,30 3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 0,00 C. COSTOS FIJOS 1.125,00 Servicio de Celular Sub-Gerente 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 Servicio de Celular Secretaria 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 Servicio Celular Supervisor 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 TOTAL , ,41 * Los materiales de ofi cina tienen una dedicacion del 50%, debido a que la subgerencia lo comparte en dos servicios (recoleccion de residuos sólidos y barrido de calles) EXPLICACIÓN DE COSTOS Costos Directos El servicio comprende el barrido de calles y limpieza de vías en el distrito, en el que se Recogen y llevan al Relleno Sanitario alrededor de 1.39 TM al día y unas TM al año. El servicio de barrido de calles y avenidas se desarrolla en 01 turno, se cuenta con 31 trabajadores, 1 Técnico Especialista en Barrido I y 1 Técnico Especialista en Barrido II. El barrido se realiza diariamente en las 13 Avenidas principales e inter-diariamente se barren las calles internas de la jurisdicción del distrito de Carabayllo. Se barre un total aproximado de 45,500 Mts. Lineales-eje diarios (ver cuadro Nº 27). CUADRO Nº 27 FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Nº RUTAS DE BARRID BARRIDO SERVICIO FRECUENCIA ANUAL MT LINEAL/DIA 1 1ra. Etapa de la Urb. Santa Isabel 500 CALLES URB da. Etapa de la Urb. Santa Isabel 500 CALLES URB. 312