Asunto: Informe De Austeridad En El Gasto Abril - Junio De 2013

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1 Astrea Cesar, 30 Julio de 2013 Doctora AIDETH BARRIOS ORTEGA Alcaldesa Municipal de Astrea Cesar E. S. D. Asunto: Informe De Austeridad En El Gasto Abril - Junio De 2013 Cordial saludo, Atentamente remito el Informe de Austeridad del Gasto correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2013, para dar cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 0984 del 14 de Mayo de El informe hace referencia a los siguientes aspectos: Administración de personal Contratación de personal Supernumerarios Publicidad y publicaciones Asignación y uso de teléfonos celulares Asignación y uso de teléfonos fijos Servicio de Internet Servicio de energía Asignación y uso de vehículos Mantenimiento de vehículo Consumo de combustible y lubricantes Materiales y suministro Viáticos y gastos de viaje Adquisiciones de inmuebles, mejoras y mantenimiento Recomendaciones Cordialmente, ORIGINAL FIRMADO JOSE ENRIQUE CARVAJAL MENDEZ Jefe de Control Interno

2 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ABRIL A JUNIO DE 2013 ALCALDIA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR JOSE ENRIQUE CARVAJAL MENDEZ Jefe de Control Interno Julio 30 del 2013

3 MARCO JURIDICO En cumplimiento del artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 donde se establece que: Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del Control Interno al jefe del organismo. En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes haga sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas OBJETIVO Y ALCANCE La existencia y la efectividad de las Oficina de Control Interno, como función independiente y objetiva de evaluación y asesoría, busca agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad. En desarrollo de esa función evaluadora se presenta el siguiente informe e l c u a l corresponde al seguimiento realizado por el Jefe de Control Interno a los Gastos Generales ejecutados por la Administración Municipal, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público. Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento de los diferentes rubros de gasto para el periodo comprendido entre los meses de Abril a Junio del 2013.

4 ASPECTOS METODOLOGICOS Buscando facilitar el entendimiento del comportamiento de los distintos componentes que hacen parte de los gastos de funcionamiento por parte de la administración municipal, la oficina de control interno presenta un informe que refleja mediante tablas de contenido y gráficos, la disminución e incremento que han tenido los gastos relacionados con el funcionamiento de esta entidad territorial. En base a lo anterior encontrara una tabla con las cifras del gasto efectuado en el Segundo trimestre del año, para los periodos 2012 y Finalizando con un comparativo entre ambos periodos para así determinar donde se produjeron los incrementos relevantes, finalizando con una serie de recomendaciones que le permitirán a la administración revaluar el funcionamiento de la alcaldía municipal incorporando a su cometido la racionalización de los recursos públicos. Estos datos fueron tomados de los Informes de Ejecución Presupuestal y los Informes de Contratación generados por la Secretaria de Hacienda de la Administración, y Oficina Jurídica, respectivamente.

5 GASTOS DE ABRIL A JUNIO DE 2013 CONCEPTO PERIODO Abril-13 Mayo-13 Junio-13 Administración de Personal $ $ $ Contratación de Personal $ $ $ Supernumerarios $ 0 $ 0 $ 0 Publicidad y Publicaciones $ $ Asignación y uso de teléfonos celulares $ $ $ Asignación y uso de teléfonos fijos $ $ $ Servicio de Internet $ $ $ Servicio de Energía Eléctrica $ $ $ Asignación y uso de Vehículos $ $ $ Mantenimiento de vehículos $ 0 $ 0 0 Consumo de Combustible $ 0 $ Materiales y suministro $ $ $ Viáticos y gasto de viajes $ $ $ Adquisiciones de inmuebles, mejoras y mantenimiento $ 0 $ 0 $ 0 TOTAL $ $ $ Gastos Generales Segundo Trimestre 2013 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ - Abril Mayo Junio Gastos

6 GASTOS DE ABRIL A JUNIO DE 2012 CONCEPTO Alcaldía Municipal de Astrea PERIODO Abril-12 Mayo-12 Junio-12 Administración de Personal $ $ $ Contratación de Personal $ $ $ Supernumerarios $ 0 $ 0 $ 0 Publicidad y Publicaciones $ 0 $ 0 $ Asignación y uso de teléfonos celulares $ $ 0 $ Asignación y uso de teléfonos fijos $ $ $ Servicio de Internet $ $ $ Servicio de Energía Eléctrica $ $ $ Asignación y uso de Vehículos $ $ $ Mantenimiento de vehículos $ 0 $ 0 $ 0 Consumo de Combustible $ 0 $ 0 $ 0 Materiales y suministro $ $ 0 $ 0 Viáticos y gasto de viajes $ $ $ Adquisiciones de inmuebles, mejoras y mantenimiento $ 0 $ 0 $ 0 TOTAL $ $ $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Gastos Generales Segundo Trimestre 2012 $ ,00 $ ,00 Gastos $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ - Abril Mayo Junio

7 COMPARATIVO ACUMULADO DE ABRIL A JUNIO VS 2012 CONCEPTO PERIODO Abr-Jun 2013 Abr-Jun 2012 VARIACION Administración de Personal $ $ $ INDICADORES -11,23 % Contratación de Personal $ $ $ Supernumerarios $ 0 $ 0 $ 0 6,67 % 0 % Publicidad y Publicaciones $ $ $ ,06 % Asignación y uso de teléfonos celulares $ $ $ ,21 % Asignación y uso de teléfonos fijos $ $ $ ,29 % Servicio de Internet $ $ $ ,05 % Servicio de Energía Eléctrica $ $ $ ,41 % Asignación y uso de Vehículos $ $ $ Mantenimiento de vehículos $ 0 $ 0 $ 0-1,32 % 0 % Consumo de Combustible $ $0 $ % Materiales y suministro $ $ $ ,16 % Viáticos y gasto de viajes $ $ $ ,37 % Adquisiciones de inmuebles, mejoras y mantenimiento $ 0 $ 0 $ 0 0 % TOTAL $ $ $ ,13%

8 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Comparativo Gastos Generales Segundo Trimestre 2012 y 2013 $ ,00 Gastos Generales $ ,00 $ ,00 $ ,00 Abril a Junio 2012 Abril a Junio 2013 CONCLUSIONES DEL COMPARATIVO ACUMULADO 1. Aumento mínimo en el gasto de contratación de Personal. 2. Aumentos considerables en los gastos de Publicidad y Publicaciones, Materiales y Suministros, Consumo de Combustible, y Asignación y Uso de teléfonos Celulares. 3. Baja mínima en el gasto de Asignación y Uso de Vehículos. 4. Disminución Considerable en el gasto de Asignación y Uso de Teléfonos Fijos y Servicio de Internet. 5. Se ha mantenido el gasto en lo concerniente a Supernumerarios, Mantenimiento de Vehículos y Adquisición de Inmuebles, mejoras y mantenimiento. Nota: En lo relacionado con el cumplimiento de los límites establecidos dentro de la Ley 617 de 2000, artículo 6, la administración Municipal de Astrea Cesar está ubicada dentro de la categoría sexta por lo cual puede utilizar el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) para financiar gastos de funcionamiento.

9 CONSIDERACIONES Con relacion al incremento en los gastos reflejado entre los meses de Abril, Mayo y Junio del 2013, de acuerdo a lo manifestado por la secretaria de hacienda es generado por las siguientes circunstancias: 1. Reposición de Cinco (5) Equipos telefónicos y Adquisición de Dos (2) líneas telefónicas. 2. Pago de Publicidad en revista y Pendones publicitarios. 3. Adquisición de Implementos de oficina para el periodo comprendido entre Mayo y Diciembre del presente año. 4. Pago de combustible de periodos anteriores. Nota: En lo relacionado con el cumplimiento de los límites establecidos dentro de la Ley 617 de 2000, artículo 6, la administración Municipal de Astrea Cesar está ubicada dentro de la categoría sexta por lo cual puede utilizar el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) para financiar gastos de funcionamiento. De acorde a los valores reflejados en el presupuesto con corte a junio del 2013, la administración municipal ha utilizado el 77.40% de recaudo de ingresos corrientes de libre destinación, manteniéndose un porcentaje promedio permitido por la norma. RECOMENDACIONES: 1. Mantener el nivel de ahorro que se ha venido promoviendo sin dejar de lado la obligación por parte de la entidad territorial de buscar la reducción de gastos, ya que en comparación con el segundo trimestre del año anterior, en el 2013 se produjo un incremento en los gastos del 1.13% correspondiente a UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($ ). El cual se puede considerar como Mínimo. 2. Mantener control sobre la cantidad de profesionales que se vinculan mediante prestación de servicios profesionales, y buscar la creación de la planta de personal de la entidad, 3. Mantener el Control en el uso de teléfonos fijos con relación a la salida de

10 llamadas de categoría nacional o internacional. Alcaldía Municipal de Astrea 4. Hacer obligatorio el reporte de las llamadas realizadas en la planilla diseñada para el uso de los teléfonos celulares. 5. Hacer campaña pedagógica para el uso racionalizado de los elementos de oficina. 6. Iniciar con la sensibilización entre los funcionarios para el buen uso y ahorro del servicio de electricidad. 7. Controlar la expedición de órdenes de combustible. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO JOSE ENRIQUE CARVAJAL MENDEZ Jefe de Control Interno

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