ANEXO 5.F "MONITOREO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES y RESULTADOS" (SOLO PARA PROYECTOS NIM CON FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO)

Transcripción

1 ANEXO 5.F "MONITOREO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES y RESULTADOS" (SOLO PARA PROYECTOS NIM CON FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO) I) Las Planillas son: A) Anexo I -Monitoreo del Cronograma e Insumos Programados B) Anexo II -Variaciones en la Ejecución del Plan de Actividades C) Anexo III -Definición de Logros y Productos Obtenidos II) Consideraciones Generales: Los formularios adjuntos, Anexos I, II y III complementan al Anexo 5.C de los Informes Financieros trimestrales de los Proyectos. III) Objetivo: El fin perseguido es el de confrontar la programación de Actividades realizada por el proyecto previo al inicio del trimestre, y los montos a insumir, con las actividades realmente llevadas a cabo durante el trimestre vencido y sus insumos reales. IV) Instrucciones: A) Para el ANEXO I: 1) En la columna "Cronograma -Programado" debe señalarse con una cruz cada uno de los meses en los que se programó ejecutar cada Actividad el trimestre inmediato anterior, según consta en el Anexo 5.C. En la columna "Cronograma -Real" las cruces deben señalar la ejecución efectiva mes a mes de cada Actividad. 2) En la columna "Insumos -Programados" deben transcribirse los montos por cuenta, que se habían estimado gastar para cada grupo de Actividades (por Resultado), según consta en el Anexo 5.C. En la columna "Insumos -Reales" los montos deben referirse a los efectivamente erogados en cada grupo de Actividades (por Resultado). Por último, en la columna "Cuenta presupuestaria" hacer mención solamente al número de cuenta correspondiente a cada Insumo. B) Para el ANEXO II:

2 1) En la columna "Motivos de las Variaciones en el Cronograma", se explicarán brevemente las causas que provocaron la diferencia entre el tiempo programado y el real trabajado. 2) En la columna "Motivos de las Variaciones en los Insumos -Concepto" se deben explicar brevemente las causas que provocaron las diferencias entre el gasto programado y el gasto real, aún cuando no se hubiera producido variación en el Cronograma. En "Monto" cuantificar la variación antedicha, y en "Cuenta Presupuestaria" el número de cuenta correspondiente a cada Insumo. C) Para el ANEXO III: 1) En "Estado de Ejecución Acumulado", como su nombre lo indica se hará referencia al estado de cada una de las Actividades, desde el inicio del Proyecto, hasta el último día del trimestre informado. 2) En la columna "Terminadas" marcar con una "X" cuando la Actividad se haya finalizado. En "Duración Programada (en meses)" consignar el número total de meses en que se programó hacer la Actividad. En "Real Trabajado", los meses en los que se viene trabajando fehacientemente en la Actividad. En caso que la Actividad se encuentre Suspendida o Eliminada, marcar con la letra "S" ó "E" según corresponda. 3) En "Logros y Productos obtenidos a la fecha" es de suma importancia, consignar para los Resultados, los bienes y/o servicios tangibles obtenidos, instalados o transferidos total o parcialmente, indicando en este último caso su grado de avance estimado. En el caso de las Actividades, se describirán los bienes y/o servicios que cada una de ellas haya generado, total o parcialmente desde su inicio hasta la fecha que se reporta. En el caso que la actividad no hubiere sido destinada a generar por sí misma un bien o servicio concreto, por ejemplo el caso de algunas actividades periódicas o permanentes, deberá señalarse con que Actividad/es, del mismo resultado concurre, o a que logro del resultado contribuye. Es importante aclarar que esta columna debe ser siempre completada; con los productos alcanzados, cuando la Actividad esté terminada, con los productos parciales alcanzados o su grado de avance estimado, cuando la Actividad este en curso. Cuando la Actividad este suspendida o eliminada, deberá indicarse la razón de este estado, y los recaudos tomados de manera de no comprometer la obtención del Resultado. Nota: Una vez alcanzado un Resultado, se sugiere para futuros Informes Trimestrales, transcribir el número y concepto del mismo, haciendo mención tan solo al trimestre en que se informó su finalización. No obstante lo dicho, en el último Informe Trimestral del año (período oct./dic.), se confeccionará una versión completa y detallada del estado de cada Resultado y Actividad del Proyecto, incluyendo los "Terminados", indicando el mes de finalización de cada uno.

3 PROYECTO ARG/XX/XXX 000XXXXX ANEXO 5.F (I) MONITOREO DEL CRONOGRAMA E INSUMOS PROGRAMADOS ACCIONES SUSTANTIVAS OBJETIVO INMEDIATO 1: Resultado 1.1: Act : Act : Resultado 1.2: Act : Act : Resultado 1.3: Act : Act : RESULTADOS/ACTIVIDADES * CRONOGRAMA INSUMOS PROGRAMADO REAL PROGRAMADOS REALES Cuenta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 MONTO MONTO Presupuestaria TOTAL * En caso de que las actividades aquí reflejadas se desagreguen en subactividades, las mismas pueden ser incluidas como subactividades en el presente formato o incorporadas como anexo.

4 PROYECTO ARG/.../... ANEXO 5.F (II) VARIACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES Resultado 1.1 Activ Activ Resultado 1.2 Activ Activ Resultado 1.3 Activ Activ Resultado 1... RESULTADOS Y ACTIVIDADES EN EL CRONOGRAMA MOTIVOS DE LAS VARIACIONES EN LOS INSUMOS CONCEPTO MONTO CUENTA PRESUPUESTARIA TOTAL

5 PROYECTO ARG/.../... ANEXO 5.F (III) DEFINICIÓN DE LOGROS Y PRODUCTOS OBTENIDOS Resultado 1.1 Activ Activ Resultado 1.2 Activ Activ Resultado 1.3 Activ Activ Resultado RESULTADOS / ACTIVIDADES (n y descripción) ESTADO DE EJECUCIÓN ACUMULADO (desde el inicio del Proyecto a la fecha) EN CURSO TERMINADAS DURACIÓN PROGRAMADA (en meses) REAL TRABAJADO (en meses) SUSPENDIDAS (S) ó ELIMINADAS (E) LOGROS Y PRODUCTOS OBTENIDOS A LA FECHA (incluye documentos e informes) Comentarios:......