Presupuesto de Inversiones Propias 2015

Transcripción

1 Presupuesto de Inversiones Propias 2015 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

2 Directorio Alejandro Ismael Murat Hinojosa Abelardo Carrillo Zavala Sebastián B. Fernández Cortina Héctor Franco Rey Vicente Mendoza Téllez Girón Fernando Diarte Martínez Jorge Gallardo Casas Juan Cristóbal Gil Ramírez Donato Casas Escamilla Octavio Tinajero Zenil Carlos Zedillo Velasco Luis Gonzaga Sarabia Ramírez Luis Argüelles Rabell Gustavo Reséndiz Serrano Alfonso Martínez Córdoba Gerardo de la Peña Hernández José Manuel Pelayo Cárdenas Alberto Walker López Alejandro Lozano Botello Director General del Infonavit Director Sectorial de los Trabajadores Director Sectorial Empresarial Secretario General Subdirector General de Planeación y Finanzas Subdirector General de Recaudación Fiscal Subdirector General de Crédito Subdirector General de Administración de Cartera Subdirector General de Administración de Personas Subdirector General Jurídico Subdirector General de Sustentabilidad y Técnica Subdirector General de Tecnologías Subdirector General de Canales de Servicio Subdirector General de Delegaciones Coordinador General de Comunicación y Apoyo Coordinador General de Contraloría Interna Coordinador General de Riesgos Coordinador General de Asesores Subdirector General de Relaciones Interinstitucionales

3 Visión Contribuir a la prosperidad de México siendo la institución que acompaña al trabajador a lo largo de su ciclo de vida, ofreciéndole soluciones que permitan incrementar el patrimonio y el bienestar de su familia y su comunidad. Misión Generar valor para los trabajadores, sus familias y comunidades, a través de soluciones que les permitan incrementar su patrimonio y su calidad de vida de una forma sustentable, a lo largo de su vida laboral y durante su retiro. Objetivos Institucionales: Preservar la viabilidad financiera del Instituto en el largo plazo. Proveer soluciones financieras adecuadas a lo largo del ciclo de vida del trabajador que protejan e incrementen el valor de su patrimonio. Fomentar soluciones integrales de vivienda que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y comunidades, y que promuevan un desarrollo sustentable. Otorgar rendimientos eficientes a la Subcuenta de Vivienda mediante esquemas que complementen el ahorro para el retiro de cada trabajador de acuerdo con sus necesidades y expectativas. Generar bienestar económico, social y ambiental en entornos donde los trabajadores puedan desarrollar su potencial como individuos y como ciudadanos.

4 I. Proyecto presupuesto 2015 El proyecto de presupuesto para el año 2015 es de 1,723.9 millones de pesos; esta cifra es 4% mayor al ejercido en 2014 (69.1 millones de pesos). Este incremento obedece principalmente al reforzamiento estructural y la remodelación del edificio sede de la Delegación Baja California en la Ciudad de Mexicali. 902 Edificios, Terrenos e Instalaciones % 904 Equipo de Cómputo 1, , % 906 Vehículos % 908 Mobiliario y Equipo de Oficina % Total 1, , % II. P. 902 Edificios, Terrenos e Instalaciones 902 Edificios, Terrenos e Instalaciones % 904 Equipo de Cómputo 1, , % Con el objetivo de modernizar las instalaciones del Instituto, con miras a mejorar la experiencia en el servicio y favorecer la adecuada atención a los derechohabientes, acreditados y empleados, se han considerado los siguientes proyectos: 906 Vehículos % 908 Mobiliario y Equipo de Oficina % Total 1, , % Remodelación de diez de los 83 Cesi y nueve de las 32 delegaciones (158 millones de pesos). Adquisición de dos inmuebles, uno para la Casa de día y otra para el Centro Educativo Recreativo Infantil Infonavit (CERII) con un costo total de 40 millones de pesos.

5 III. Remodelación mayor del 1º, 2º y 4º pisos en el edificio sede ubicado en Barranca del Muerto (62 millones de pesos). Reforzamiento estructural y remodelación del edificio sede de la Delegación de Baja California en la Ciudad de Mexicali (60 millones de pesos). P. 904 Equipo de Cómputo Para esta partida se considera en forma preliminar el mismo presupuesto que el autorizado para el ejercicio 2014, en tanto el H. Comité de Auditoría se pronuncie sobre el Plan Operativo de Tecnologías , de acuerdo al informe presentado al H. Consejo de Administración el 16 de octubre de IV. 906 Vehículos 906 Vehículos % El proceso de renovación del parque vehicular se realiza conforme a la norma del H. Consejo de Administración emitida el 8 de abril de 1987: "Que se acepta el criterio sustentado por la Administración en el sentido de que se procure que los vehículos propiedad del Instituto sean sustituidos cada cinco años, o cada cien mil kilómetros, lo que ocurra primero...". Al cierre de 2014, el parque vehicular es de 274 unidades. Conforme a la norma antes mencionada, durante 2015 se contempla la renovación de 115 vehículos (nueve estratégicos, 54 utilitarios y 52 Infomóviles). Lo anterior, implica la renovación del 38% del parque vehicular. Con la renovación realizada entre 2013 y 2015 se habrá sustituido 75% del parque vehicular del Instituto.

6 V. P. 908 Mobiliario y Equipo de Oficina 908 Mobiliario y Equipo de Oficina % Este capítulo de inversión para 2015 presenta un crecimiento de 8% con relación al autorizado en Con el importe solicitado se realizará el equipamiento derivado de las remodelaciones y adecuaciones que se llevarán a cabo en el edificio sede ubicado en Barranca del Muerto y periféricos, delegaciones y los Cesi.