Para el acceso al Registro solicitud de pago único para Honorarios Asimilados a Salario se requiere contar con una cuenta de acceso al SIIU-RH

Transcripción

1 Para el acceso al Registro solicitud de pago único para Honorarios Asimilados a Salario se requiere contar con una cuenta de acceso al Donde en usuario tecleará su cuenta de correo institucional, en contraseña tecleará su clave asignada para este sistema y en Base de Datos pondrá rhprod Registro de Solicitudes de Pago Único de Honorarios HZMSGRA La forma HZMSGRA Registro de Solicitudes de Pago Único de Honorarios, se utiliza para registrar la solicitud de Pago Único de Personal de Honorarios Asimilados a Salarios. En Ir A se escribe el nombre de la forma HZMSGRA Enter. Aparecerá la siguiente pantalla Proporcionar los siguientes datos: Año, Fondo, Dependencia, Programa, Objetivo, Meta, Acción (Datos registrados en el POA). Los campos anteriores cuentan con botón de ayuda. 1

2 Nper: Es el número de personal de quien se va a solicitar el pago único, cuenta con botón de ayuda donde se mostraran las personas que están contratadas de acuerdo a los datos proporcionados. Al proporcionar el Nper. Dar Enter para que despliegue el nombre. Aparecerá el presupuesto asignado y disponible Tipo de Personal 9 PARTIDA Días Base para el Cálculo: Es el número de días para el cálculo del pago único, puede ser de 1 a 40 días, dependiendo del recurso disponible. Al dar Bloque Siguiente., se mostrará el o los Folio(s) con estatus EN PAGO o BAJA que tiene la persona de acuerdo a los datos proporcionados, se selecciona en la casilla Marcar el folio o los folios que se van incluir para el pago único. Al marcar el Folio en automatico se hace el cálculo y se ve reflejado en la campo Pago Único. Nota: en los casos en se marquen mas de dos folios, el pago único corresponderá a la suma del pago único de los folios marcados. 2

3 Al dar Bloque Siguiente. Desplegará los datos: Periodo de Contratación: Se muestra la Fecha Inicial y Fecha Final del Período de Contratación, no se puede modificar. Pago Único: Corresponde al importe del total del Pago Único de los folio(s) marcado(s), no se puede modificar. Dep. Pago: Despliega por default la dependencia de adscripción con opción a modificar. Prog. Pago: Despliega por default el Programa de adscripción con opción a modificar. N.Pers. Responsable: Despliega el número de personal y nombre del Responsable de la Dependencia. Con opción a modificar. 3

4 Dar guardar, se verifica se tenga el recurso disponible para realizar el pago correspondiente en caso de tener disponibilidad presupuestal y financiera, se genera y muestra el folio de la solicitud con el cual se dará seguimiento al Pago Único. Dar Aceptar para continuar. Nota: Es importante anotar el Folio Una vez verificado que todo esta correcto debe proceder a dar enviar para su autorizacion. Ir a Menu eligir Opciones y dar ENVIAR Al dar en la opcíon Enviado, despliega mensaje Confirma que desea Enviar el Folio?, con la opción de Aceptar o Cancelar, si la opcion es Aceptar se Envia el folio y es cancelar se queda el folio en estatus de Elaboración. Despues de dar Aceptar, se valida que exista disponiblidad presuestal y financiera (para algunos fondos), y en caso de contar con la disponibilidad se envia el folio, se muestra mensaje Actualización Correcta de Sueldo. 4

5 Al dar Aceptar, se muestra la siguiente pantalla donde se envia el folio Dar Aceptar para el Envio y se limpia la pantalla para poder continuar con el resgitro de otra solicitud. 5

6 En caso en que aun no haya Enviado el Folio, se puede ingresar directamente tecleando el Folio (Estatus Elaborado) en el campo Folio dar enter y los datos del Folio y puede continuar siguiendo el procedimiento explicado anteriormente. NOTA: Para aquellos casos en que la persona tuvo mas de un folio, una vez seleccionados y enviados ya no podran ser visualizados. 6