s de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia,

Transcripción

1 Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B" o 02 DEFICIENCIAS, EN LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA 1 CORRECTIVA: ADMINISTRAC!ON DEL PRESUPUESTO, PONIENDO EN EVIDENCIA LA OMISIÓN DE CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO, AL ADQUIRIRSE EJERCITADORES A TRAVÉS DEL CONTRATO DGA/R-166-D03/2012, CON CARGO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; LOS CUALES NO FUERON INSTALADOS, POR NO CONTAR CON ESPACIO SUFICIENTE PARA TAL EFECTO. De la revisión realizada al contrato número DGA/R /2012, adjudicado a través del procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, número PIR-DBJ-DRMSG , a la empresa "SERiGARSA, S.A. de C.V.", para el "Suministro e Instalación de Gimnasio y Juegos Infantiles", por un importe de La Dirección General de Participación Ciudadana, deberá determinar los sitios en donde podrían colocarse los 9 ejercitadores que se tienen resguardados en el Almacén General de la Delegación y realizar las acciones encaminadas a la colocación de dichos bienes, con el propósito de que sean utilizados en beneficio de la población de Benito Juárez, evitando con ello, daños al Erario del Distrito Federal; una vez instalados, informar los sitios correspondientes, a efecto de que la Contraloría Interna, verifique su instalación. $'1,585, {Cuatrc mi!!ones, selscientcs ochenta y sels ml!, 1 PREVENTIVAS: trescientos catorce pesos 16/100 M.N.), incluyendo eiiva, se observó que de un total 115 bienes que se relacionaron en el anexo uno del La Dirección General de Participación Ciudadana, deberá implementar contrato, los cuales se clasifican en 103 equipos ejercitadores, dos medidas de control, con el propósito de que el ejercicio del gasto se módulos de juegos infantiles y la colocación de 1 O mallas ciclónicas, no apegue a los crit~ se colocaron 9 equipos ejercitadores, los cuales se relacionan a eficacia, economí Gasto Eficiente de s de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, racfonalidad, previstos en la Ley de Presupuesto y istril o Federal. 0 S abates 1 J t U aq AUOirorta vperauva l<.. 1 ) :iuba1rectora de Auditoría 1 '"' Contralor Interno 1 Hoja-]-1 [De: 1 6 1

2 Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones " B" Núm. Pro 3 Descripci<?n del Bien Gimnasio tipo equipo de apertura triple Gimnasio tipo equipo de apertura doble Gimnasio tipo eq uipo de apertura triple Ubicación del Módulo Colonia Zacahuitzco, en el Camellón de la Av. Plutarco Elias Calles, entre Emilio Carranza v Normandía. Colonia Extremadura Insurgentes, al interior del Parque Hundido, en Av. lnsuroentes Miller v Porfirio Díaz. Colonia Portales 11, entre la calles de Presidentes y Bulgaria (frente a Telmex El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá implementar medidas de control, encaminadas a vigilar la correcta administración y operación de los recursos materiales que requieran las diferentes áreas que integran la Delegación y evitar que los bienes adquiridos, permanezcan en el almacén sin ser utilizados, para los fines que fueron adquiridos. 4 Gimnasio tipo equipo de apertura triple Colonia Narvarte IV, en la ca lle de Cumbres de Acultzingo, entre Eje 6 8 Gimnasio tipo equipo de apertura triple 1 Colonia del Valle VI, en el Parque Arboledas, entre las calles de Pilares. Pestalozzi. Matías Romero v Heriberto Frías. Gimnasio tipo equipo de apertura triple 1 Colonia Albert, sobre el Camellón de la Av. Plutarco Elias Calles, entre las calle de Víctor Huao v Emilio Carranza. Equipo de apoyo de empuje para pierna 1 Colonia Albert, sobre el Camellón de la Av. Plutarco El las Calles, entre las calle de Víctor Huao v Emilio Carranza. Gimnasio tipo equipo de apertura triple Colonia del Valle 1, en la Glorieta María Enriqueta, entra las calles de Rafael Dondé. Morena v Providencia. Gimnasio tipo equipo de apert ura triple 1 Colonia del Carmen, sobre el Camellón de la Av. Plutarco Elias calles, entre las ca lles Normand ia y Eje 6 Sur. Se recomienda a la Delegación que las áreas involucradas en 1os procedimientos de adquisición de bienes y servicios, implementen los mecanismos de control y supervisión pertinentes, con el objetivo de evitar la recurrencia en las observaciones generadas, lo anterior, a efecto de evitar que esta Contraloría Interna, este en la posibilidad de instrumentar procedimientos administrativos disciplinarios, que repercutan en sanciones administrativas para los servidores públicos involucrados, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ogo ~ ~m ~d o Sabates Subdirector de Programación de Participaci ón Ciudadana Con tra/or Interno 1 ffbja ' De: m 1 6 1

3 Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B" DELEGACION BENITO JUAREZ o 02 De acuerdo con la manifestación vertida por el Director General de Administración, a través del oficio DGA/594/2013, de fecha 22 de mayo de 2013; los bienes no fueron colocados por falta de espacio. Lo cual implica, que la Dirección General de Participación Ciudadana, requirió la adquisición de bienes con cargo al presupuesto participativo 2012, que no eran necesarios, situación que se acredita con las requisiciones identificadas con los folios R-706, R-707, R-708, R- 709, R-710, R-711, R-712, R-713, R-714 y R-715. Lo anterior, representa deficiencias en las operaciones relacionadas con la administración del presupuesto, poniendo en evidencia la omisión de criterios de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, previstos en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Para determinar el resultado informado, la Contraloría Interna realizó una visita a los sitios en los cuales se tenía planeado colocar los equipos ejercitadores, juegos infantiles y las mallas ciclónicas, con el propósito de verificar que el contrato se hubiera cumplido por parte del proveedor, para lo cual, se compararon los bienes descritos en el anexo uno del contrato, con los bienes colocados; como resultado, se detectó que los bienes ya indicados, no se habían colocado, motivo por el cual, a través del oficio CG/CIBJ/JUDAOA"A"/0827/2013, de fecha 17 de mayo de 2013, se Contralor Int erno!hoja De: '*'' 1 6 -]

4 \;.~ ,,. Contraloría General del Distrito Federal 1. Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B" informaron los hallazgos detectados, a la Jefa de la Unidad Departamental de Control, Evaluación y Seguimiento, quién fue designada por el Director General de Administración para atender la auditoría y se le solicitó llevar a cabo las aclaraciones pertinentes; en respuesta, por medio del oficio número DGA/594/2013, de fecha 22 de mayo de 2013, el titular de la Dirección General de Administración, informó que efectivamente faltaban por instalar ocho (sic) gimnasios de apertura triple, mismos que se encontraban resguardados en el Almacén General, así mismo, aclaró que en las instalaciones ubicadas en la calle de Presidentes y Bulgaria (frente a Telmex), col. Portales 11 ; y el ubicado en las calle Acutzingo, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Dr. Barragán, col. Narvarte IV, no se instalaron los aparatos de apertura tripe, por falta de espacio. Por lo anterior, el personal de esta Contraloría Interna, acudió al Almacén General de la Delegación, para verificar que efectivamente se encontraran los equipos ejercitadores en dicho lugar, constatando que en el almacén general, se tenían en resguardados 9 ejercitadores. Contratar Interno 1 Hpja De: 1 6 1

5 Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B" CAUSA: Deficiencias en el proceso de Planeación, para el ejercicio del presupuesto participativo. EFECTO: De mantenerse los ejercitadores almacenados, podrían representar un daño al Erario del Distrito Federal, al haberse generado un gasto no necesario. No se omite señalar que por tratarse de recursos del presupuesto participativo, son muy probables de ser auditados por los Órganos de Fiscalización Externos. A su vez, los daños al erario del Distrito federal, son motivo de responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos responsables del proceso de supervisión de la ejecución y recepción de los trabajos al no haber verificado el cumplimiento de la adquisición contratada.!moja De: i&j 6-1

6 J Contraloría General del Distrito Federal ~~~ 1 Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B" 1 '~~ EZ Así mismo, el ejercicio del presupuesto participativo, constituye un tema de queja constante, por parte de la ciudadanía. FUNDAMENTO LEGAL: Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículo primero, tercer párrafo. Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, apartado de funciones de la Subdirección de Recursos Materiales. Contralor Interno [Hoja" -"1 6 1 De:,l,1 6 1