MESA REDONDA: Financiamiento del sistema de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

Transcripción

1 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU Año la Consolidación l Mar Grau MESA REDONDA: Financiamiento l sistema suministro productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios QF. CARLOS REYES BUSTAMANTE GERENCIA DE NEGOCIOS Y FINANCIAMIENTO 1

2 EL SIS COMO UNA INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD PERUANO SEGURO INTEGRAL DE SALUD (RÉGIMEN SUBSIDIADO Y SEMICONTRIBUTIVO) Rectoría Organismo Regulador y Supervisor ESSALUD (RÉGIMEN CONTRIBUTIVO- ASEGURADOS REGULARES E INDEPENDIENTES) FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES IAFAS PRIVADAS (EPS, ASEGURADORAS PRIVADAS)- RÉGIMEN CONTRIBUTIVO A F I L I A D O S ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SALUD (MINSA, GGRR, EsSALUD, FFAA y Policiales y Privados) Elaboración: SIS 2

3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SIS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL JEFATURA DEL SIS SECRETARIA GENERAL OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA DEL ASEGURADO GERENCIA DE RIESGOS Y EVALUACION DE LAS PRESTACIONES GERENCIA DE NEGOCIOS Y FINANCIAMIENTO FONDO INTANGIBLE DE SOLIDARIDAD EN SALUD - FISSAL GERENCIAS MACROREGIONALES 3

4 4 Gerencia Negocios MARCO NORMATIVO General Ley que crea el Seguro Integral Salud. Ley Ley Marco l Aseguramiento Universal n Salud. DS SA que aprueba el Reglamento la Ley Aseguramiento Universal en Salud. DS SA que aprueba el Reglamento Organización y Funciones l SIS. Financiamiento Ley Nº Ley Financiamiento Público los regímenes Subsidiado y Semicontributivo l Aseguramiento Universal en Salud. RM Nº /MINSA, que faculta al SIS a aplicar tarifario aprobado mediante R.M. Nº /MINSA a las prestaciones l PEAS. Aplicar mecanismos pago para atenciones para prestaciones PEAS que no se encuentren en el mencionado tarifario. RM Nº /MINSA que modificó la R.M. N /MINSA, estableciéndose que el Seguro Integral Salud tiene la facultad utilizar los mecanismos o las modalidas pago más acuados para el financiamiento las prestaciones en el marco l AUS. Decreto Supremo Nº /SALUD que autoriza al SIS a establecer un sistema tarifas y mecanismos pago en el marco convenios.

5 RESPONSABILIDAD DEL SIS Artículo 37. Transferencias recursos para las prestaciones salud brindadas a los asegurados al SIS 37.1 Autorízase, en el presente año fiscal, al Seguro Integral Salud (SIS) a efectuar transferencias financieras, para el financiamiento l costo las prestaciones salud brindadas a los asegurados al SIS. Esta autorización no compren el financiamiento para el tramo fijo l Pago Cápita. Las transferencias financieras se aprueban mediante resolución l titular l pliego, previo informe favorable la Oficina Presupuesto o la que haga sus veces. La resolución l titular l pliego se publica en el diario oficial El Peruano. El SIS es responsable l monitoreo, seguimiento y cumplimiento los fines para los cuales fueron entregados los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, ben ser stinados sólo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme al presente numeral. Fuente: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 Ley

6 MODALIDADES DE PAGO Y CONVENIOS CONVENIO MARCO SIS Reg. Subsidiado ESSALUD Reg. Contributivo FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES IAFAS PRIVADAS Régimen contributivo CONTRATO CONVENIO SISOL INTERCAMBIO PRESTACIONAL 2 Y 3 NIVEL 1 NIVEL CONVENIO PRE LIQUIDADO CONVENIO CAPITA IPRESS GOBIERNO REGIONAL IPRESS PUBLICA LIMA METROPO- LITANA IPRESS PUBLICA ESSALUD IPRESS MIXTA SISOL IPRESS PRIVADA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - IPRESS 5

7 SALIDA PROCESO ENTRADA Gerencia Negocios PROCESO DE VALORIZACION I NIVEL DEATENCION II y III NIVEL DEATENCION Per Cápita prestaciones preventivas, y recuperativas, acuerdo a Índice Desarrollo Humano - IDH, Dispersión Geográfica, Zona Frontera, Cuencas l Amazonas, VRAEM, DATEM, Índice Inflacionario. Precio Operación Medicamentos Precio Operación los insumos medico quirúrgicos y estomat. Tarifario Procedimientos Algoritmo valorización Prestaciones valorizadas 7

8 INFORME MENSUAL DEL PRECIO DE OPERACION Puesto Salud Centro Salud FORM Pto Digitación SEGURO INTEGRAL DE SALUD Hospitales FORM 1ERA SEMANA 4ta SEMANA DISAS/DIRESA DIREMIDs FORM DIGEMID DARES DGSP Institutos Especializados FORM SQL MINSA FUENTE: Resolución Ministerial N /MINSA 8

9 9 TARIFARIO DE PME PARA II Y III NIVEL DE ATENCION INICIO ANTES ACTUAL Tarifario 2003 Tarifario 2014 Tarifario ,179 PME RJ RJ RJ ,500 PME 148 PME 2,586 PME

10 PROCESO DE TRANSFERENCIA A UNIDADES EJECUTORAS Proyección producción servicios salud a nivel nacional SIS y FISSAL Transferencias Financieras y Sepelios Entidas Gobierno Nacional y Regional Distribución la transferencia por finalidad y especifica U.E. Respeta S/. PpR Transferencias Cápita, Componente Reposición Las transferencias berán ser incorporados al mas breve plazo Incorporación al Crédito Presupuestal a través Resolución Regional Pliego DyT Solicita ampliación l PCA U.E. MONITOREO DE GASTOS DE U.E. A NIVEL NACIONAL En el SIS Central se monitorea la ejecución gastos a nivel nacional. Dentro los 5 días siguientes UDR solicita esta resolución DGPP MEF Espera confirmación aprobación PCA SIAF Autoriza PCA U.E. Ejecución gastos por finalidad y especificas 10

11 TRANSFERENCIA PLIEGO SIS ,800,000, ,600,000, ,400,000, ,200,000, ,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 (*) Monto S/. 506,271, ,286, ,012,068, ,252,829, ,543,541, ,498,650, Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 (*) SIS 506,271, ,382, ,579, ,113,656, ,384,718, ,337,127, FISSAL ,903, ,489, ,172, ,822, ,523, FUENTE: SIAF-MEF-SIS/GNF (*) Presupuesto Pliego SIS Elaboración: SIS-GNF 11

12 EJECUCION A NIVEL PAIS: ,800,000, % 1,600,000, % 91% 90% 1,400,000, ,200,000, % 65% 71% 76% 80% 70% 60% 1,000,000, % 800,000, % 600,000, % 400,000, % 200,000, % *2015 MONTO EJECUTADO 376,909, ,919, ,879, ,831, ,387,732, ,550,479, POR EJECUTAR 109,181, ,211, ,844, ,490, ,951, ,097, % EJECUCION 78% 65% 71% 76% 89% 91% 0% * Ejecución proyectado al 31 Diciembre 2015 PLIEGO SIS FUENTE: Data MEF al 20 Diciembre SIS Elaboración: GNF/AREA DE SUPERVISION 12

13 GASTO DE REPOSICION VS. GASTO DE GESTION NIVEL TOTAL GASTO DE REPOSICION % TOTAL GASTO DE GESTION % TOTAL GENERAL I 164,900, % 285,063, % 449,964, II 106,783, % 80,060, % 186,844, III 299,169, % 91,094, % 390,264, TOTAL 570,853, % 456,219, % 1,027,073, ,219, ,853,964.88, 56% TOTAL GASTO DE REPOSICION TOTAL GASTO DE GESTION Fuente: Consulta Amigable l MEF al 13 Octubre 2015 Elaboración: GNF 13

14 EJECUCION POR COMPONENTE DE REPOSICION GASTOS DE REPOSICIÓN Gasto Medicamentos,Material, Insumos y Otros Otros bienes y servicios asistencia Médica Entrega Medicamentos Servicio Tercerizado por Prestaciones Salud Gasto x Pago Traslado - Referencias Gastos Administrativos inherentes a la prestacion salud TOTAL GASTO DE REPOSICIÓN TOTAL EJECUCIÓN Medicamentos, Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Méd., Vacunas, Otros Productos Similares 43% Gastos por Prestaciones Salud 5% Combustible, Pasajes, Viáticos 2% Personal Limpieza, aseo y Limpieza, sábanas,fundas,batas, Bienes e impresos (FUAS alimentación l Hospitalizado 5% 442,018, ,602, ,841, ,391, ,853, ,027,073, % 5% 2% 5% 56% Fuente: Consulta Amigable l MEF al 13 Octubre 2015 Elaboración: GNF 14

15 EJECUCION POR COMPONENTE DE GESTION GASTOS DE GESTIÓN Mejora la Atención Administrativa y Prestacional en: Puntos Digitación- Unidas Seguro-EE.SS Garantiza la atención Garantiza la atención Mantenimiento Máquinas, Equipos, Mobiliario, Similares y Ambulancias Fortalecimien to Capacidas Servicios Diversos realizados por Personas Jurídicas y/o Naturales Gasto Otros Gastos realizado Gestión por los CLAS Repuestos y Accesorios, Papelería en general, útiles y materiales oficina, servicio internet 1% Máquinas y Mobiliario Oficina, adquisición Equipos Informáticos y Comunicación, adquisición mobiliarioequipo y aparatos médicos 3% Servicio Impresiones 0.5% Contrato CAS, contribuciones a ESSALUD 19% Mantenimiento Máquinas y Equipos, mantenimiento mobiliario y similares, mantenimiento ambulancias, mantenimiento Infraestructura 0.8% Fortalecimien to Capacidas 0.1% Personas jurídicas, personas naturales, servicios Diversos 11% A Otras Organizacion es 4% Otros Gastos Gestión 4% TOTAL GASTO DE GESTIÓN (B) TOTAL EJECUCIÓN 11,701, ,235, ,081, ,677, ,596, ,500, ,573, ,131, ,721, ,219, ,027,073, % 3% 0.5% 19% 0.8% 0.1% 11% 4% 4% 44% Fuente: Consulta Amigable l MEF al 13 Octubre 2015 Elaboración: GNF 15

16 EJECUCION DEL 1ER NIVEL DE ATENCION: GASTO DE REPOSICION Y GESTION 2015 GASTOS DE REPOSICIÓN Gasto Medicamento s,material, Insumos y Servicio Otros Terceriza Otros bienes y do por servicios Prestacio asistencia nes Médica Salud Entrega Medicamento s Medicamento s, Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Méd., Vacunas, Otros Productos Similares 43% Gastos por Prestacio nes Salud 1% Gasto x Pago Traslado - Referencias Combustibl e, Pasajes, Viáticos 4% Gastos Administrati vos inherentes a la prestacion salud Personal Limpieza, aseo y Limpieza, sábanas,fun das,batas, Bienes e impresos (FUAS alimentació n l Hospitalizad o 5% TOTAL GASTO DE REPOSICI ÓN (A) Fuente: Consulta Amigable l MEF al 13 Octubre 2015 Elaboración: GNF Mejora la Atención Administrativa y Prestacional en: Puntos Digitación- Unidas Seguro- EE.SS Repuestos y Accesorio s, Papeleria en general, utiles y materiale s oficina, servicio internet 2% 120,003, ,712,409 16,880, ,304, ,900, 8,631, Máquinas y Mobiliario Oficina, adquisición Equipos Informático s y Comunicaci ón, adquisición mobiliarioequipo y aparatos médicos 3% 13,880,625.1 Garantiz a la atención Servicio Impresio nes 0.9% 4,166, GASTOS DE GESTIÓN Garantiza la atencion Contrato CAS, contribuc iones a ESSALUD 32% 145,204, Mantenim iento Máquinas, Equipos, Mobiliario, Similares y Ambulanci as Mantenim iento Máquinas y Equipos, mantenim iento mobiliario y similares, mantenim iento ambulanci as, mantenim iento Infraestruc tura 0.8% 3,778, Fortaleci miento Capacida s Fortaleci miento Capacida s 0.3% 1,444,546.9 Servicios Diversos realizados por Personas Jurídicas y/o Naturales Personas jurídicas, personas naturales, servicios Diversos 10% Gasto realizado por los CLAS A Otras Organizac iones 9% Otros Gastos Gestión Otros Gastos Gestión 4% 46,690,95 41,789,12 19,476, % 1% 4% 5% 37% 2% 3% 0.9% 32% 0.8% 0.3% 10% 9% 4% 63% TOTAL GASTO DE GESTIÓN (B) 285,063, TOT AL EJEC UCI ÓN C=A +B 449, 964,

17 EJECUCION DEL 2DO NIVEL DE ATENCION: GASTO DE REPOSICION Y GESTION 2015 Gasto Medicamento s,material, Insumos y Otros Otros bienes y servicios asistencia Médica Entrega Medicamento s Medicamento s, Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Méd., Vacunas, Otros Productos Similares 44% 82,505, GASTOS DE REPOSICIÓN Servicio Terceriza do por Prestacio nes Salud Gastos por Prestacio nes Salud 6% Gasto x Pago Traslado - Referencias Combustibl e, Pasajes, Viáticos 3% Gastos Administrati vos inherentes a la prestacion salud Personal Limpieza, aseo y Limpieza, sábanas,fun das,batas, Bienes e impresos (FUAS alimentació n l Hospitalizad o 4% TOTAL GASTO DE REPOSIC IÓN (A) Mejora la Atención Administrativa y Prestacional en: Puntos Digitación- Unidas Seguro- EE.SS Repuesto s y Accesorio s, Papeleria en general, utiles y materiale s oficina, servicio internet 1% Máquinas y Mobiliario Oficina, adquisición Equipos Informátic os y Comunicaci ón, adquisición mobiliarioequipo y aparatos médicos 3% Garantiz a la atencion Servicio Impresio nes 0.4% GASTOS DE GESTIÓN Garantiz a la atencion Contrato CAS, contribuc iones a ESSALUD 15% 11,506,05 5,856, ,916, ,783, 1,548,189 5,772, , ,657, Mantenim iento Máquinas, Equipos, Mobiliario, Similares y Ambulanci as Mantenim iento Máquinas y Equipos, mantenim iento mobiliario y similares, mantenim iento ambulanci as, mantenim iento Infraestru ctura 0.4% 823, Fortaleci miento Capacida s Fortaleci miento Capacida s 0.03% Servicios Diversos realizado s por Personas Jurídicas y/o Naturales Personas jurídicas, personas naturales, servicios Diversos 20% 56, ,470, Gasto realizado por los CLAS A Otras Organiza ciones 1% 1,341, Otros Gastos Gestión Otros Gastos Gestión 2% 4,668, % 6% 3% 4% 57% 1% 3% 0.4% 15% 0.4% 0.03% 20% 1% 2% 43% TOTAL GASTO DE GESTIÓN (B) 80,060, TOTAL EJECUCIÓ N C=A+B 186,844,

18 EJECUCION DEL 3ER NIVEL DE ATENCION: GASTO DE REPOSICION Y GESTION 2015 GASTOS DE REPOSICIÓN GASTOS DE GESTIÓN Gasto Medicamentos, Material, Insumos y Otros Otros bienes y servicios asistencia Médica Entrega Medicamentos Medicamentos, Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Méd., Vacunas, Otros Productos Similares 43% Servicio Tercerizad o por Prestacion es Salud Gastos por Prestacion es Salud 10% Gasto x Pago Traslado - Referencias Combustible, Pasajes, Viáticos 1% Gastos Administrativ os inherentes a la prestacion salud Personal Limpieza, aseo y Limpieza, sábanas,fund as,batas, Bienes e impresos (FUAS alimentación l Hospitalizado 4% TOTAL GASTO DE REPOSICI ÓN 239,510, ,384, ,169,8 2,104, ,171, Mejora la Atención Administrativa y Prestacional en: Puntos Digitación- Unidas Seguro- EE.SS Repuestos y Accesorios, Papeleria en general, utiles y materiales oficina, servicio internet 0.4% 1,522, Máquinas y Mobiliario Oficina, adquisición Equipos Informáticos y Comunicació n, adquisición mobiliarioequipo y aparatos médicos 4% Garantiza la atencion Servicio Impresion es 0.05% 15,583, , Garantiza la atencion Contrato CAS, contribuci ones a ESSALUD 7% 25,814, Mantenimi ento Máquinas, Equipos, Mobiliario, Similares y Ambulancia s Mantenimi ento Máquinas y Equipos, mantenimi ento mobiliario y similares, mantenimi ento ambulancia s, mantenimi ento Infraestruct ura 1.0% Servicios Diversos realizados Otros por Gastos Personas Gestión Jurídicas y/o Naturales Personas jurídicas, personas naturales, servicios Diversos 11% Otros Gastos Gestión 4% 3,993, ,411,685 12,576, TOTAL GASTO DE GESTIÓN (B) 61% 10% 1% 4% 77% 0.4% 4% 0.05% 7% 1.0% 8% 3% 23% TOTAL EJECUCIÓ N 91,094, ,264, Fuente: Consulta Amigable l MEF al 13 Octubre 2015 Elaboración: GNF 18

19 RESULTADOS CAPITA 2014 LIMA METROPOLITANA (LM) ACTUALIZADO ( 27 DE OCTUBRE 2015) 2014 COD. UNIDAD EJECUTORA MONTO CAPITA NEGOCIADO (INCLUYE PSE) TRAMO FIJO TRAMO VARIABLE NO CUMPLIDO % Monto 2014 I - II TRIM 2015 III - IV TRIM TOTAL TRAMO VARIABLE 2014 % Total LIMA METROPOLITANA 45,027, ,015, ,304, , ,281, ,730, % 131 DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 36, , % 138 DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR 454, , % 142 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 392, , % 1582 HOSPITAL DE VITARTE (EX DISA ESTE) 7,099, % 5,275, , , , ,303, % 1575 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO 7,192, % 5,344, , , ,497, % 1585 HOSPITAL DE HUAYCAN 371, % 275, , , , , % 1586 RED DE SALUD LIMA NORTE IV 2,599, % 1,920, , , , , % RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS 4,405, % 3,255, , , , , % 1577 RED DE SALUD TUPAC AMARU 6,370, % 4,707, , , ,429, % 1583 RED DE SALUD LIMA CIUDAD 4,502, % 3,326, , , , , % RED DE SERVICIOS DE SALUD "BARRANCO CHORRILLOS - SURCO" 1,923, % 1,164, , , , , % RED DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE 1579 MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO" 4,794, % 2,903, , , , ,222, % 1580 RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN PACHACAMAC - PUCUSANA" 4,885, % 2,958, , , , ,244, % 19

20 AVANCES CAPITA 2015 LM ACTUALIZADO ( 27 DE OCTUBRE 2015) 2015 COD. UNIDAD EJECUTORA MONTO CAPITA NEGOCIADO (SIN PSE) TRAMO FIJO TRAMO VARIABLE TRAMO VARIABLE % Monto % Monto MONTO I TRIM % DE CUMP. I TRIM TRAMO VARIABLE CAPITA 2015 MONTO II TRIM % DE CUMP. II TRIM NO CUMPLIDO I TRIM II TRIM % Total LIMA METROPOLITANA 56,167, ,272, ,895, ,011, % 3,053, % 1,564, ,385, % 131 DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 0% 0% DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR 0% 0% DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 0% 0% HOSPITAL DE VITARTE (EX DISA ESTE) 9,362, % 6,212, % 3,149, , % 508, % 260, , % 1575 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO 8,974, % 5,955, % 3,019, , % 487, % 249, , % 1585 HOSPITAL DE HUAYCAN 696, % 462, % 234, , % 37, % 19, , % 1586 RED DE SALUD LIMA NORTE IV 2,956, % 1,961, % 994, , % 160, % 82, , % RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS 6,151, % 4,081, % 2,069, , % 334, % 171, , % 1577 RED DE SALUD TUPAC AMARU 8,112, % 5,383, % 2,729, , % 440, % 225, , % 1583 RED DE SALUD LIMA CIUDAD 5,855, % 3,885, % 1,969, , % 318, % 163, , % RED DE SERVICIOS DE SALUD "BARRANCO CHORRILLOS - SURCO" 2,458, % 1,631, % 826, , % 133, % 68, , % RED DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE 1579 MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO" 5,681, % 3,770, % 1,911, , % 308, % 158, , % 1580 RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN PACHACAMAC - PUCUSANA" 5,918, % 3,927, % 1,990, , % 321, % 164, , % 20

21 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS 2015 LM 2015 DNTP UNIDAD EJECUTORA TRANSFERENCIA EJECUCION (FASE DEVENGADO) SALDO POR EJECUTAR GASTOS DE REPOSICION GASTO DE GESTION TRANSF. (*) SALDO BALANCE 2014 (SALDO DE BALANCE + TOTAL TRANSF.) - (TRANSF. INTERNAS) MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % Total LIMA METROPOLITANA 522,401,815 51,295, ,696, ,666,210 93% 40,030,664 7% 386,695,555 72% 146,970,654 28% 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (143) - IGSS 59,717,979 8,444,645 68,162,624 59,420,013 87% 8,742,611 13% 42,273,156 71% 17,146,858 29% 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (144) - IGSS ,424,247 5,740,929 45,165,176 43,003,272 95% 2,161,904 5% 35,318,047 82% 7,685,224 18% 1553 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA(137) - IGSS ,370,127 1,223,659 59,593,786 59,585, % 8,638 0% 40,535,317 68% 19,049,831 32% 1554 HOSPITAL SERGIO BERNALES (136) - IGSS ,755,462 7,924,180 21,679,642 13,928,889 64% 7,750,753 36% 7,188,128 52% 6,740,761 48% 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (121) - IGSS 4,735, ,080 5,254,941 4,750,345 90% 504,596 10% 3,335,547 70% 1,414,798 30% 1560 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA (123) - IGSS 1 7,390, ,138 8,234,571 7,868,821 96% 365,750 4% 6,507,645 83% 1,361,175 17% 1561 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA (124) - IGS 6,355, ,054 6,764,444 6,759, % 4,490 0% 4,335,553 64% 2,424,401 36% 1563 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (126) - IGS 29,459,811 3,604,969 33,064,780 31,662,533 96% 1,402,247 4% 23,341,863 74% 8,320,669 26% 1564 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (127) - IG 22,836,123 1,390,284 24,226,407 22,964,067 95% 1,262,340 5% 13,193,752 57% 9,770,316 43% 1565 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (132) - IGSS 26,146, ,567 26,472,210 26,147,102 99% 325,108 1% 20,366,714 78% 5,780,388 22% 1566 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (133) - IGSS ,141, ,531 3,415,291 3,363,301 98% 51,990 2% 1,939,001 58% 1,424,300 42% 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILI 38,453,651 4,117,909 42,571,560 40,363,717 95% 2,207,843 5% 28,783,899 71% 11,579,818 29% 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (145) - IGSS ,082, ,763 12,488,201 12,310,017 99% 178,184 1% 8,616,841 70% 3,693,176 30% 1569 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (146) - 5,022,781 87,304 5,110,085 5,048,751 99% 61,334 1% 4,730,623 94% 318,128 6% 1570 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (147) - IGSS 4,427,036 1,288,173 5,715,209 5,520,019 97% 195,190 3% 3,191,484 58% 2,328,536 42% 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (148) - 5,267,826 68,317 5,336,143 5,308,519 99% 27,624 1% 3,846,771 72% 1,461,748 28% 1572 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BA 9,687,829 1,197,381 10,885,210 10,766,739 99% 118,471 1% 8,379,995 78% 2,386,743 22% 1573 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE S 6,050,569 70,506 6,121,075 6,066,144 99% 54,931 1% 3,504,638 58% 2,561,507 42% 1574 HOSPITAL DE APOYO CHOSICA (1138) - IGSS ,924,075 32,819 2,956,894 2,914,464 99% 42,430 1% 1,645,109 56% 1,269,355 44% 1581 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (1216) - IGSS 15 8,226,888 70,790 8,297,678 8,276, % 21,249 0% 4,671,268 56% 3,605,161 44% 1582 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE (1217) - IG 15,152,178 2,170,874 17,323,052 13,440,354 78% 3,882,698 22% 7,348,086 55% 6,092,268 45% 1584 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BOR 17,312,897 2,472,779 19,785,676 19,381,790 98% 403,886 2% 14,776,372 76% 4,605,418 24% 1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIC 82,569,943 5,808,305 88,378,248 87,717,015 99% 661,233 1% 86,243,163 98% 1,473,852 2% 1585 HOSPITAL DE HUAYCAN (1528) - IGSS ,255, ,533 1,366,507 1,342,972 98% 23,534 2% 732,343 55% 610,630 45% 1575 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS (1151) 8,868,944-8,868,944 7,366,325 83% 1,502,619 17% 2,494,390 34% 4,871,935 66% 1576 RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS O 4,632, ,038 5,545,618 4,424,624 80% 1,120,994 20% 890,851 20% 3,533,773 80% 1577 RED DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS (1153) 6,458, ,852 7,167,051 6,002,836 84% 1,164,215 16% 1,869,084 31% 4,133,752 69% 1578 RED DE SERV. DE SALUD BARRANCO-CHORRILLOS-SUR 1,788, ,705 2,178,857 1,327,021 61% 851,836 39% 806,559 61% 520,462 39% 1579 RED DE SERV. DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - V 5,488,546 34,548 5,523,094 3,936,737 71% 1,586,357 29% 1,376,554 35% 2,560,183 65% 1580 RED DE SERV. DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-P 5,769, ,328 5,939,702 4,165,681 70% 1,774,021 30% 1,577,227 38% 2,588,454 62% 1583 RED DE SALUD LIMA CIUDAD-IGSS (1264) 4,889, ,556 5,031,942 3,776,247 75% 1,255,695 25% 1,488,128 39% 2,288,118 61% 1586 RED DE SALUD LIMA NORTE IV-IGSS(1531) 2,343, ,543 2,677,275 2,387,571 89% 289,704 11% 633,232 27% 1,754,339 73% 131 DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE % - 0% - 0% - 0% 138 DIRECCIaN DE SALUD II LIMA SUR % - 0% - 0% - 0% 142 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD % - 0% - 0% - 0% 1562 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 2,394,981-2,394,981 2,368,792 99% 26,189 1% 754,215 32% 1,614,577 68% La Ejecución correspon a fase Devengado. Data remitida por el MEF y procesada por el SIS. Fuente: SIAF-MEF Elaboración: Gerencia Negocios - SIS 21

22 EJECUCION EN GASTO DE REPOSICION LM 2015 GASTOS DE REPOSICIÓN DNTP UNIDAD EJECUTORA Gasto Medicamentos,Material, Insumos y Otros Servicio Terciarizado por Prestaciones Salud Gasto x Pago Traslado - Referencias Gastos Administrativos inherentes a la prestacion salud Medicamentos % Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Méd. % Vacunas, Otros Productos Similares, Productos Químicos % Gastos por Prestaciones Salud % Combustible, Pasajes, Viáticos % Personal Limpieza, aseo y Limpieza, sábanas,fundas,b atas, Bienes e impresos (FUAS alimentación l Total LIMA METROPOLITANA 133,050,836 25% 174,609,854 33% 11,899,676 2% 36,865,434 7% 658,628 0% 29,611,128 6% 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (143) - IGSS 7,548,557 13% 20,221,966 34% 501,611 1% 9,109,480 15% 10,577 0% 4,880,964 8% 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (144) - IGSS ,723,470 20% 21,562,724 50% 1,387,643 3% 350,450 1% 157,168 0% 3,136,591 7% 1553 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA(137) - IGSS ,446,759 14% 13,872,923 23% 494,159 1% 13,272,629 22% - 0% 4,448,847 7% 1554 HOSPITAL SERGIO BERNALES (136) - IGSS ,493,235 18% 3,792,588 27% 53,850 0% 695,309 5% - 0% 153,145 1% 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (121) - IGSS 3,302,977 70% 32,570 1% - 0% - 0% - 0% - 0% 1560 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA (123) - IGSS 1 1,894,240 24% 3,611,103 46% 366,736 5% 429,541 5% 33,442 0% 172,583 2% 1561 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA (124) - IGS 3,067,104 45% 1,192,248 18% - 0% - 0% - 0% 76,202 1% 1563 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (126) - IGS 7,008,156 22% 10,831,153 34% 1,518,180 5% 74,278 0% 8,892 0% 3,901,204 12% 1564 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (127) - IG 2,888,222 13% 8,063,807 35% 20,760 0% 26,494 0% 19,473 0% 2,174,996 9% 1565 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (132) - IGSS 7,730,898 30% 9,493,338 36% 334,547 1% 68,431 0% 257,869 1% 2,481,631 9% 1566 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (133) - IGSS ,825,474 54% - 0% - 0% - 0% - 0% 113,527 3% 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILI 9,081,600 22% 10,219,315 25% 885,870 2% 7,731,044 19% - 0% 866,068 2% 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (145) - IGSS ,677,112 14% 2,139,358 17% 247,887 2% 4,233,706 34% - 0% 318,778 3% 1569 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (146) - 1,885,732 37% 2,255,691 45% 188,660 4% 11,395 0% 1,193 0% 387,953 8% 1570 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (147) - IGSS 571,295 10% 2,034,437 37% 238,374 4% 188,403 3% 4,670 0% 154,305 3% 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (148) - 3,075,515 58% 233,386 4% 1,944 0% - 0% - 0% 535,926 10% 1572 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BA 1,330,801 12% 6,396,194 59% 10,420 0% 324,258 3% 22,309 0% 296,013 3% 1573 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE S 1,750,145 29% 1,754,493 29% - 0% - 0% - 0% - 0% 1574 HOSPITAL DE APOYO CHOSICA (1138) - IGSS ,241 19% 1,068,195 37% 168 0% - 0% - 0% 8,505 0% 1581 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (1216) - IGSS 15 1,652,293 20% 2,681,918 32% - 0% - 0% - 0% 337,056 4% 1582 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE (1217) - IG 2,233,031 17% 3,172,103 24% - 0% - 0% 73,767 1% 1,869,184 14% 1584 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BOR 5,849,227 30% 7,947,481 41% 437,732 2% 27,303 0% 15,093 0% 499,537 3% 1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIC 47,657,762 54% 33,107,632 38% 5,016,310 6% 322,713 0% 5,243 0% 133,503 0% 1585 HOSPITAL DE HUAYCAN (1528) - IGSS ,118 12% 543,446 40% - 0% - 0% - 0% 30,779 2% 1575 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS (1151) 68,414 1% 1,759,524 24% - 0% - 0% - 0% 666,452 9% 1576 RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS O 84,443 2% 636,024 14% - 0% - 0% 3,826 0% 166,558 4% 1577 RED DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS (1153) 19,280 0% 1,165,997 19% - 0% - 0% - 0% 683,807 11% 1578 RED DE SERV. DE SALUD BARRANCO-CHORRILLOS-SUR 32,919 2% 687,923 52% - 0% - 0% - 0% 85,717 6% 1579 RED DE SERV. DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - V 30,264 1% 1,042,684 26% - 0% - 0% - 0% 303,606 8% 1580 RED DE SERV. DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-P - 0% 1,160,238 28% - 0% - 0% - 0% 416,989 10% 1583 RED DE SALUD LIMA CIUDAD-IGSS (1264) 395,551 10% 997,827 26% - 0% - 0% - 0% 94,750 3% 1586 RED DE SALUD LIMA NORTE IV-IGSS(1531) - 0% 548,738 23% - 0% - 0% - 0% 84,494 4% 1562 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS - 0% 382,829 16% 194,824 8% - 0% 45,105 2% 131,458 6% % La Ejecución correspon a fase Devengado. Data remitida por el MEF y procesada por el SIS. Fuente: SIAF-MEF Elaboración: Gerencia Negocios - SIS 22

23 EJECUCION EN GASTO DE GESTION LM Mejora la Atención Administrativa y Prestacional en: Puntos Digitación-Unidas Seguro-EE.SS Garantiza la atencion Garantiza la atencion Mantenimiento Máquinas, Equipos, Mobiliario, Similares y Ambulancias Fortalecimiento Capacidas Servicios Diversos realizados por Personas Jurídicas y/o Naturales Gasto realizado por los CLAS DNTP UNIDAD EJECUTORA Repuestos y Accesorios, Papeleria en general, utiles y materiales oficina, servicio internet % Máq. y Mob. Ofic., adq. Eq. Informáticos y Comunicación, adq. mobiliario-eq. y aparatos médicos % Servicio Impresiones % contrato CAS, contribuciones a ESSALUD % Mantenimiento Máq. y Eq., mantenimiento mob. y similares, mantenimiento ambulancias, mantenimiento Infraestructura % Fortalecimi ento Capacida s % Personas jurídicas, personas naturales, servicios Diversos % A Otras Organizacione s % Otros Gastos Gestión % Total LIMA METROPOLITANA 3,213,683 1% 32,312,327 6% 328,895 0% 30,402,451 6% 5,967,948 1% - 0% 53,576,969 10% 472,545 0% 20,695,838 4% 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (143) - IGSS 130,925 0% 10,333,804 17% - 0% 1,494,199 3% 408,273 1% - 0% 2,473,724 4% - 0% 2,305,934 4% 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (144) - IGSS ,320 1% 1,510,823 4% - 0% - 0% 2,312,569 5% - 0% 981,239 2% - 0% 2,639,274 6% 1553 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA(137) - IGSS ,754 0% 625,088 1% - 0% 8,898,443 15% 987,815 2% - 0% 4,966,341 8% - 0% 3,351,390 6% 1554 HOSPITAL SERGIO BERNALES (136) - IGSS ,120 0% 3,070,612 22% 21,855 0% 1,741,291 13% - 0% - 0% 1,717,079 12% - 0% 178,804 1% 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (121) - IGSS 7,830 0% 39,817 1% - 0% 939,514 20% - 0% - 0% 17,600 0% - 0% 410,036 9% 1560 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA (123) - IGSS 1 20,163 0% 140,229 2% - 0% 310,392 4% 277,090 4% - 0% 394,289 5% - 0% 219,013 3% 1561 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA (124) - IGS - 0% 1,613,367 24% - 0% 43,786 1% 327,195 5% - 0% 249,007 4% - 0% 191,044 3% 1563 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (126) - IGS 83,151 0% 2,363,147 7% - 0% 446,443 1% 361,125 1% - 0% 2,842,339 9% - 0% 2,224,465 7% 1564 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (127) - IG 86,821 0% 4,190,628 18% - 0% - 0% 559,156 2% - 0% 2,896,782 13% - 0% 2,036,928 9% 1565 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (132) - IGSS 73,779 0% 239,966 1% - 0% 389,127 1% 277,694 1% - 0% 3,545,124 14% - 0% 1,254,697 5% 1566 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (133) - IGSS ,967 2% 9,575 0% - 0% 1,165,777 35% - 0% - 0% 176,327 5% - 0% 20,655 1% 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILI 99,282 0% 1,059,621 3% - 0% 1,828,938 5% - 0% - 0% 7,742,775 19% - 0% 849,203 2% 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (145) - IGSS ,008 0% 1,458,274 12% - 0% 75,253 1% - 0% - 0% 1,452,471 12% - 0% 666,170 5% 1569 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (146) - - 0% 6,642 0% - 0% 54,488 1% - 0% - 0% 255,941 5% - 0% 1,057 0% 1570 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (147) - IGSS 9,983 0% 551,175 10% - 0% 94,086 2% 307,004 6% - 0% 1,057,290 19% - 0% 308,997 6% 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (148) - 12,229 0% 92,606 2% - 0% 333,344 6% - 0% - 0% 273,320 5% - 0% 750,250 14% 1572 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BA 4,120 0% 1,019,299 9% - 0% 1,300,818 12% - 0% - 0% 20,300 0% - 0% 42,206 0% 1573 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE S - 0% 804,906 13% 15,006 0% 1,059,268 17% - 0% - 0% 581,030 10% - 0% 101,297 2% 1574 HOSPITAL DE APOYO CHOSICA (1138) - IGSS ,967 1% 13,699 0% - 0% 18,122 1% - 0% - 0% 1,221,567 42% - 0% - 0% 1581 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (1216) - IGSS 15 64,094 1% 212,520 3% - 0% 1,533,430 19% - 0% - 0% 1,509,788 18% - 0% 285,328 3% 1582 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE (1217) - IG 548,263 4% 642,247 5% 22,968 0% 346,623 3% 71,982 1% - 0% 4,096,638 30% - 0% 363,548 3% 1584 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BOR 30,609 0% - 0% 12,314 0% 444,404 2% - 0% - 0% 3,918,434 20% - 0% 199,657 1% 1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIC 165,735 0% 1,097 0% 11,400 0% 953,336 1% - 0% - 0% 173,911 0% - 0% 168,374 0% 1585 HOSPITAL DE HUAYCAN (1528) - IGSS ,298 1% 119,578 9% - 0% - 0% - 0% - 0% 472,938 35% - 0% 4,816 0% 1575 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS (1151) 63,485 1% 374,635 5% 17,791 0% 2,438,034 33% - 0% - 0% 1,895,853 26% - 0% 82,138 1% 1576 RED DE SALUD RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OLIVOS 58,486 (1152) 1% 581,180 13% 76,112 2% 1,142,049 26% 6,470 0% - 0% 1,335,888 30% - 0% 333,589 8% 1577 RED DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS (1153) 163,289 3% 169,795 3% 9,140 0% 983,102 16% - 0% - 0% 2,574,328 43% - 0% 234,098 4% 1578 RED DE SERV. DE SALUD BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO - 18,552 IGSS (1154) 1% 150,316 11% 3,200 0% - 0% - 0% - 0% 284,669 21% - 0% 63,724 5% 1579 RED DE SERV. DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA 504,392 MARIA DEL 13% TRIUNFO-IGSS 234,380(1155) 6% 85,864 2% 264,754 7% - 0% - 0% 1,056,394 27% - 0% 414,399 11% 1580 RED DE SERV. DE SALUD VILLA EL SALVADOR-LURIN-PACHACAMAC-PUCUSANA-IGSS 278,727 7% 238,643 (1156) 6% 16,633 0% 727,347 17% 68,771 2% - 0% 690,665 17% 417,272 10% 150,397 4% 1583 RED DE SALUD LIMA CIUDAD-IGSS (1264) 148,809 4% 99,868 3% 30,649 1% 224,469 6% 1,200 0% - 0% 1,069,113 28% 55,273 1% 658,737 17% 1586 RED DE SALUD LIMA NORTE IV-IGSS(1531) 15,159 1% 203,610 9% - 0% 591,535 25% 1,605 0% - 0% 865,677 36% - 0% 76,752 3% 1562 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 30,365 1% 141,179 6% 5,964 0% 560,080 24% - 0% - 0% 768,127 32% - 0% 108,862 5% La Ejecución correspon a fase Devengado. Data remitida por el MEF y procesada por el SIS. Fuente: SIAF-MEF Elaboración: Gerencia Negocios - SIS 23

24 LEY DE PRESUPUESTO 2016 Ley Artículo 38. Compra productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a través DARES Facúltase al Seguro Integral Salud (SIS) a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor l Ministerio Salud, para que a través la Dirección Abastecimiento Recursos Estratégicos en Salud (DARES) dicho Ministerio compre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en beneficio los afiliados al SIS. En caso financiar dichos insumos, el SIS ducirá el costo la referida compra las transferencias recursos que efectúe a los organismos públicos l Ministerio Salud y a los Gobiernos Regionales a los que se les hubiere entregado dichos productos. Para tal efecto, la modificación presupuestaria en el nivel institucional que se autorizan en el presente artículo se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro Economía y Finanzas y el Ministro Salud, a propuesta l SIS. 24

25 FLUJO DE TRANSFERENCIAS Transferencia SIS Componente I Transferencia SIS Componente II UE Monto resultante Transferencia Componente II = Compra a través DARES Programación y compra productos farmacéuticos, productos sanitarios y dispositivos médicos Evaluación Acuada NO SI 25

26 CRITERIOS DE EVALUACION Aquellos ítems que haya sido programado manera insuficiente, a partir l consumo. Aquellos ítems que no todas las regiones programan a pesar tener una manda creciente. (Enfermedas No Trasmisibles y Salud Mental). Aquellos ítems que por el cambio normativo esquemas prevención anemia, se han programado manera insuficiente. (Prevención y Tratamiento Anemia en menores 1 año). Detección dispositivos médicos en condición sabastecimiento a través l monitoreo insumos críticos a través l año

27 METODOLOGIA PARA ESTABLECER LAS BRECHAS 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMACION Fuente: DARES STOCKS Fuente: DIGEMID CONSUMO ICI Fuente DIGEMID 1) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN BRECHA Disponibilidad los ítems Niveles sagregación: 1. Nacional 2. Regional 27

28 METODOLOGIA PARA ESTABLECER LAS BRECHAS 2 3 ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES Numero Atendidos Fuente: SIASIS SALUD MENTAL Numero Atendidos Fuente: SIASIS Medicamentos acuerdo al esquema al mes Medicamento s acuerdo al esquema al mes PROGRAMACION Fuente: DARES 2) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS STOCKS Fuente: DIGEMID PROGRAMACION Fuente: DARES 3) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS STOCK S Fuente: DIGEMI D Consiraciones especiales: - Ponración los tipos esquema acuerdo a edad, frecuencia y disponibilidad en el I nivel - Se totaliza manera anual. (12 meses). - Limite inferior numero ítems a programar por cobertura atenciones y limite superior estimado a través l método(2) y (3). - Niveles sagregación (nacional y regional). 28

29 METODOLOGIA PARA ESTABLECER LAS BRECHAS 4 Programa Articulado Nutricional - Preventivo y Recuperativo Meta física Sulfato Ferroso en gotas acuerdo al esquema al mes 4 4) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Prevención y Tratamiento Anemia en 1 a 6 meses 5 PAN/Salud Materno Neonata.: Prevención anemia (Niño y Gestante) CENAN -MIDIS PAN SMN Meta física N MICROCUBETAS Regiones priorizadas acuerdo al (SIEN - INS) Puno, Pasco, Madre Dios, Ucayali, Piura, Loreto, IGSS 29

30 ESTIMADO DE REQUERIMIENTO 1) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTI COS EN BRECHA 2) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTI COS ENF NO TRASM 3) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTI COS SALUD MENTAL 4) LISTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PREVENCIÓN DE ANEMIA EN 1 A 6 MESES (*) Cada listado productos farmacéuticos. 30

31 CONSIDERACIONES FINALES Cada ítem seleccionado be ser por un monto > o = S/. 100,000 Para que el proceso no se more ben ser máximo 20 ítems. Valorización precios DARES ( Compra corporativa). Debe haber una validación Central (DIGEMID SIS Dirección Ejecutiva Salud Mental Dirección Ejecutivo Enfermedas No Trasmisibles y Oncológicas Dirección Ejecutiva Etapas Vida nutrición ) Debe haber una validación regional. Debe introducirse una clausula en el convenio cápita sobre la validación regional l listado estimado por el SIS, la cual es equivalente a su aprobación cualitativamente y cuantitativamente. 31

32 RESULTADOS EJECUCION SIS Fecha la Consulta: 21-marzo-2016 Año Ejecución: 2015 Incluye: Actividas y Proyectos TOTAL 130,621,290, ,880,514, ,671,570, ,458,680, ,958,127, ,686,100, ,073,689, Nivel Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 95,372,737,023 96,739,034,132 90,007,303,696 89,508,801,878 89,514,892,199 89,442,348,626 89,279,212, Sector 11: SALUD 8,321,820,145 7,360,493,813 7,086,199,349 7,072,656,738 7,072,631,109 7,071,210,265 7,034,274, Ejecución Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención Compromiso Mensual Devengado Girado Avance % Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,705,312,645 1,756,278,819 1,747,414,165 1,747,406,201 1,747,406,201 1,747,406,201 1,747,312, : SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,542,784,639 1,566,082,475 1,557,856,680 1,557,856,680 1,557,856,680 1,557,856,680 1,557,763, : FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL 162,528, ,196, ,557, ,549, ,549, ,549, ,549, Fuente: Consulta Amigable MEF 32

33 EJECUCION AL 29 DE MARZO LM DNTP MODALIDAD UNIDAD EJECUTORA SALDO BALANCE + TOTAL TRANSF. COMPROMISO % SALDO POR COMPROM. COMPROMETER % POR COMP. DEVENGADO % DEVENG. SALDO POR EJECUTAR % SALDO POR EJECUTAR LIMA METROPOLITANA 275,357,684 99,982,828 36% 175,374, % 75,839, % 199,518, % 1235 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 28,782,132 18,586,671 65% 10,195, % 10,531, % 18,250, % 1551 PRELIQUIDADO HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 32,735,753 4,294,294 13% 28,441, % 2,079, % 30,656, % 1552 PRELIQUIDADO HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 9,091,583 3,141,860 35% 5,949, % 2,069, % 7,022, % 1553 PRELIQUIDADO HOSPITAL CAYETANO HEREDIA - IGSS 14,830,553 11,168,432 75% 3,662, % 10,935, % 3,895, % 1554 PRELIQUIDADO HOSPITAL SERGIO BERNALES - IGSS 11,968,285 2,968,601 25% 8,999, % 1,721, % 10,247, % 1559 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS 600, ,854 84% 97, % 391, % 209, % 1560 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS 5,023,102 2,631,016 52% 2,392, % 2,280, % 2,742, % 1561 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS 5,791,686 3,785,129 65% 2,006, % 3,772, % 2,019, % 1562 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 799,508 58,309 7% 741, % 47, % 752, % 1563 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 13,372,844 6,404,386 48% 6,968, % 5,422, % 7,950, % 1564 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 13,568,963 2,021,015 15% 11,547, % 1,417, % 12,151, % 1565 PRELIQUIDADO HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS 17,300,055 6,191,052 36% 11,109, % 4,759, % 12,540, % 1566 PRELIQUIDADO HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 4,853,780 1,594,257 33% 3,259, % 1,591, % 3,262, % 1567 PRELIQUIDADO HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 23,946,415 9,483,219 40% 14,463, % 5,965, % 17,981, % 1568 PRELIQUIDADO HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 7,350,063 3,259,620 44% 4,090, % 3,123, % 4,226, % 1569 PRELIQUIDADO HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS 3,826,859 2,469,619 65% 1,357, % 1,889, % 1,937, % 1570 PRELIQUIDADO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 1,484, ,919 33% 991, % 492, % 991, % 1571 PRELIQUIDADO HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 1,456, ,689 43% 835, % 583, % 872, % 1572 PRELIQUIDADO HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS 9,433,034 4,776,038 51% 4,656, % 3,099, % 6,333, % 1573 PRELIQUIDADO HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS 2,404, ,030 32% 1,623, % 669, % 1,734, % 1574 PRELIQUIDADO HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS 2,576, ,356 17% 2,126, % 380, % 2,195, % 1581 PRELIQUIDADO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 6,056,932 1,450,930 24% 4,606, % 889, % 5,167, % 1584 PRELIQUIDADO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS 12,579,978 3,375,819 27% 9,204, % 3,375, % 9,204, % 1548 CAPITA ADMINISTRACION IGSS 132,318-0% 132, % % 132, % 1575 CAPITA RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 5,719, ,638 11% 5,104, % 318, % 5,400, % 1576 CAPITA RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS 3,885, ,074 25% 2,917, % 963, % 2,922, % 1577 CAPITA RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS 4,979,046 1,476,221 30% 3,502, % 1,306, % 3,672, % 1578 CAPITA RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS 1,962, ,879 14% 1,696, % 265, % 1,696, % 1579 CAPITA RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA 4,418, ,593 19% 3,594, % 823, % 3,594, % 1580 CAPITA RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAM 3,480, ,847 23% 2,670, % 711, % 2,768, % 1583 CAPITA RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS 8,016,442 1,192,067 15% 6,824, % 1,192, % 6,824, % 1586 CAPITA RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS 2,835,223 1,014,100 36% 1,821, % 1,014, % 1,821, % 1582 MIXTO HOSPITAL VITARTE - IGSS 8,416,264 1,837,408 22% 6,578, % 1,279, % 7,136, % 1585 MIXTO HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 1,677, ,888 28% 1,204, % 472, % 1,204, % 33

34 EJECUCION AL 30 DE MARZO SIS Fecha la Consulta: 30-marzo-2016 Año Ejecución: 2016 Incluye: Actividas y Proyectos TOTAL 138,490,511, ,448,583,153 88,448,561,154 72,810,323,487 30,840,638,780 27,233,327,326 25,255,431, Nivel Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 104,303,961, ,664,217,939 66,420,651,816 56,704,335,545 21,174,499,863 18,493,691,531 17,534,321, Sector 11: SALUD 8,197,106,439 8,123,661,440 3,983,261,227 3,253,865,599 2,245,684,244 2,060,331,728 1,860,696, Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,657,836,089 1,498,650,726 1,012,154, ,256, ,774, ,869, ,322, Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención Compromiso Mensual Ejecución Devengado : SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,498,536,089 1,337,127, ,614, ,349, ,001, ,422, ,876, : FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL 159,300, ,523,514 77,539,617 60,906,891 60,773,066 60,447,232 60,446, Girado Avance % Fuente: Consulta Amigable MEF 34

35 GRACIAS Av. Carlos Gonzales 212 Urb. Maranga San Miguel T: