SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PARAMETROS CORPORATIVOS Y DEL ORO (APCO) Manual de usuario

Transcripción

1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PARAMETROS CORPORATIVOS Y DEL ORO Manual de usuario 1

2 INDICE Contenido INDICE... 2 INGRESO AL SISTEMA APCO... 3 MENU ADMINISTRAR TABLAS DE ORO... 5 SELECCIÓN DE UN REGISTRO DEL CENTENARIO... 9 GENERACION DE LA TABLA DE PRESTAMO BASE EDICION DE LA TABLA BASE TABLAS DE INCREMENTO RELACION ENTRE TABLA DE ORO Y FRANQUICIAS MENU ADMINISTRAR PARAMETROS DEL SISTEMA RELACION ENTRE CONFIGURACION DE PARAMETROS Y FRANQUICIAS MENU ADMINISTRAR CATALOGO DE PLAZOS RELACION ENTRE CONFIGURACION DE PLAZOS Y FRANQUICIAS MENU ADMINISTRAR DESCUENTOS DE ORO RELACION ENTRE CONFIGURACION DE DESCUENTOS DE ORO Y FRANQUICIAS

3 INGRESO AL SISTEMA APCO Para ingresar al Sistema de Administración de Parámetros Corporativos y del Oro es necesario contar con un Nombre de usuario Y Contraseña. Esta contraseña es proporcionada por el administrador. Una vez dentro del sistema, encontrara las opciones pertinentes para la Administración de tablas de oro, parámetros del sistema, catálogo de plazos, catálogo de descuentos y su relación con las sucursales MENU PRINCIPAL El menú principal muestra las opciones existentes en el sistema APCO 3

4 Administración de Tablas de oro: Muestra la información de las tablas de oro existentes. Administración de Parámetros del Sistema: Muestra la información de las configuraciones de parámetros existentes. Administración de plazos: Muestra la información de las configuraciones de plazos existentes. Administración de descuento: Muestra la información de las configuraciones de descuentos existentes. Administración de contraseña: Permite administrar la contraseña del usuario que ha iniciado sesión. Descargar el manual de usuario: Permite descargar el manual de usuario para futuras referencias Generar reportes: Permite generar los reportes correspondientes a las tablas de oro y parámetros del sistema Salir del sistema: Cierra la sesión actual del usuario 4

5 MENU ADMINISTRAR TABLAS DE ORO Al hacer click en el menú Administrar tablas de oro, aparecerá el listado de Tablas de Oro existentes, en caso de no existir registros, aparecerá la leyenda [NO HAY DATOS REGISTRADOS ACTUALMENTE] CREACION DE UNA NUEVA TABLA DE EMPEÑO Para crear una nueva tabla de préstamo, deberá hacer click en el ícono nuevo Aparecerá un formulario con titulo DATOS DE LA TABLA DE ORO, como se muestra en la figura: 5

6 Los datos a llenar son los siguientes: NOMBRE DE LA TABLA DE ORO o Es el nombre de la tabla a crear. Esto es para identificación de la misma. TABLA ACTIVA o Indica si es vigente la tabla, para el uso en las franquicias. En caso de ser nueva tabla se activa por Default. TABLA CENTENARIO o En esta opción se ingresan los datos que lleva el centenario, en caso de no contener registros mostrara lo siguiente [NO HAY DATOS PARA EL CRITERIO SELECCIONADO]. VALORES DE KILATAJES o Valores para los distintos tipos de oro (desde 8 hasta 24 Kilates) y diferentes tipos de hechura (Fundir, Normal y Hechura especial) 6

7 CREACION DE UN NUEVO REGISTRO DEL CENTENARIO Deberá hacer click en el ícono nuevo registro del centenario, como se muestra en la figura: Se mostrará una nueva ventana en la que se registran los datos solicitados o La ventana muestra los campos necesarios para el Centenario, con opción a moverse dentro de la misma pantalla. KILATAJE EMPRESA a aplicar PRECIO CENTENARIO PESO CENTENARIO (CONTENIDO EN GRAMOS ORO) CASILLA ACTIVO, que por ser un nuevo ingreso se activa. Una vez que los datos son ingresados, se hace el guardado o la cancelación de los datos con los botones superiores GUARDAR o CANCELAR. Se mostrará la siguiente ventana que indica si desea guardar los registros o anularlos. 7

8 Seguido del siguiente mensaje que confirma el grabado exitoso de la información. EDICION DEL REGISTRO DEL CENTENARIO En el momento que se guarda la información crea una tabla de Centenario que es mostrada en la ventana como una tabla disponible y editable. Estos datos pueden ser modificados si se desea. Seleccionando el botón de edición que se muestra con un Lápiz, en esta tabla mostrada, en la edición se muestra una ventana similar a la de un nuevo registro. 8

9 En este menú Se pueden modificar los datos, activar o desactivar las tablas existentes en el sistema de Administración. Estos datos una vez modificados se almacenan con el botón GUARDAR CAMBIOS, o bien CANCELAR LA EDICION que se encuentran en la parte superior de la ventana. SELECCIÓN DE UN REGISTRO DEL CENTENARIO Para poder realizar los cálculos correspondientes, es necesario seleccionar un registro del centenario previamente creado, esto nos permite establecer el monto sobre el cual se realizarán los cálculos subsecuentes. Para realizar eso, deberemos seleccionar un registro haciendo click en el botón de radio (círculo que se encuentra en el registro del centenario creado) como se muestra en la figura: Una vez que se definen los datos del centenario con los que se va a trabajar. Se muestra la información de KILATAJE, CONTENIDO DE ORO Y EL VALOR DEL METAL AL 100%. 9

10 GENERACION DE LA TABLA DE PRESTAMO BASE Este apartado nos permite configurar la cantidad en pesos y porcentajes que se prestarán al cliente final como se muestra en la figura: Al ingresar los porcentajes de préstamo APCO realizará los cálculos basándose en el registro del centenario seleccionado. Se puede realizar el cálculo poniendo porcentajes globales como se muestra en la figura: Estas casillas de texto permiten tener porcentajes idénticos para los diferentes tipos de oro desde los 8 hasta las 24 kilates o bien realizar los cálculos por separado, ingresando valores diferentes para cada tipo de oro, ya sea en porcentaje o bien en monto en pesos como se muestra en la figura: 10

11 Una vez que se halla configurado la tabla base de acuerdo al criterio ingresado, se deberá hacer click en el ícono guardar que se encuentra al final de la pantalla. Aparecerá una pantalla de confirmación, como se muestra en la figura: Al hacer click en el botón Si, se guardarán los datos del registro de la tabla y aparecerá un mensaje de confirmación como se muestra en la figura: 11

12 EDICION DE LA TABLA BASE Una vez que se ha guardado el registro, este aparecerá en la pantalla, para poder realizar la edición, se deberá hacer click en la tabla que aparece, el registro se deberá poner en color verde agua como se muestra en la figura: Una vez que hemos seleccionado el registro a editar, deberemos hacer click en el ícono del Lápiz, con lo que se mostrarán nuevamente los datos previamente guardados. TABLAS DE INCREMENTO Incremento directo al préstamo, es el porcentaje de incremento que se aplica en la tabla seleccionada, en base a una tabla base existente y el incremento es determinado por el usuario. Para poder generar un nuevo registro de incremento, deberá seleccionar el registro de la tabla base y hacer click en el ícono del Lápiz. Nos aparecerá un nuevo apartado como se muestra en la figura: Para ver los cálculos de porcentaje de préstamo es necesario contar con una tabla y seleccionarla para mostrar los datos calculados. 12

13 NUEVA TABLA DE INCREMENTO Para crear una nueva tabla de incremento haga click en el ícono nuevo que aparece debajo de la leyenda TABLAS DE INCREMENTO, se mostrará la siguiente ventana donde se capturan los siguientes datos: Nombre de la nueva tabla de incrementos Porcentaje de incremento FUNDIR Porcentaje de incremento NORMAL Porcentaje de incremento ESPECIAL Plazo inicial en días (Días que contiene el plazo inicial en base a días en el contrato) Plazo final en días (Días que contiene el plazo inicial en base a días en el contrato) ACTIVO, GUARDAR o CANCELAR Una vez que los datos son ingresados en la tabla nueva se GUARDA O CANCELA la creación de la nueva tabla de incremento. Mostrara los avisos de grabado 13

14 La tabla nueva estará disponible para usarse para los cálculos de incrementos. Y se podrán verificar haciendo click en el registro recién generado. EDICION DE LA TABLA DE INCREMENTO Para editar los datos de la tabla de incremento, deberá hacer click en el ícono del Lápiz, que se encuentra en la tabla generada como se muestra en la figura: Aparecerá nuevamente la pantalla para ingresar los datos de la tabla seleccionada para la edición, se deberán registrar los cambios y hacer nuevamente click en el ícono GUARDAR. CALCULOS CON TABLA DE INCREMENTO Haga click en el registro de incrementos con el cual quiere realizar los cálculos como se muestra en la figura: 14

15 APCO realizará los cálculos, los cuales serán mostrados en la tabla que se encuentra bajo el registro seleccionado como se muestra en la figura: RELACION ENTRE TABLA DE ORO Y FRANQUICIAS Esta relación se establece para determinar cuáles son las sucursales o franquicias a las que se aplicara el cambio de Tabla de Oro por Razón social. Una tabla puede ser aplicada a franquicias de diferente razón Social. Para establecer la relación Tabla de oro entre Franquicia es necesario seleccionar una tabla disponible y activa del sistema. Para poder realizar la asignación de Sucursales, deberá primero seleccionar el registro de tabla de oro, se marcará de color verde agua, haga click en el ícono con forma de LUPA, que se encuentra debajo del registro seleccionado: Aparecerá la pantalla siguiente: 15

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17 Deberá hacer click en el ícono Nueva relación (Hoja de papel) que aparece bajo la leyenda RELACIONES ENTRE TABLA DE ORO Y SUCURSAL, aparecerá una pantalla como la que se muestra en la figura: Se despliega una serie de opciones principales que son: Selección de cliente Corporativo Selección de Franquicias individual Activo Guardar y Cancelar La asignación consiste en seleccionar los clientes corporativos a los cuales se aplicarán los cambios de Tabla de oro, esta operación se aplica seleccionado el cliente desde la opción de selección. Marcar o desmarcar de las franquicias en manera general. 17

18 El menú acciona mostrando las Franquicias pertenecientes al cliente corporativo mostrando los siguientes datos: No. De franquicia Nombre de la Franquicia La selección de la Franquicia es automática para comodidad y puede ser Marcada individualmente o desmarcada en forma masiva. Esta selección es para delimitar a cuales sucursales marcadas se aplicara la nueva tabla de oro por cada franquicia. Para aplicar la relación de Tabla de oro y Franquicia es necesario guardar los cambios. O de lo contrario cancelar la operación. Se mostrara de la siguiente manera, con la oportunidad de eliminar o editar las relaciones de la franquicia ligada a la Tabla. De esta manera se hace una relación y aplicado el cambio, el efecto llega a las sucursales o franquicias que se estableció una concreta relación de tabla de oro. Aplicando en el Sistema Prendario SOPREP estos cambios en la Tabla de parámetros de Oro ubicada en Catálogos > Parámetros de oro, insertando la información que se encuentra en esta página. 18

19 MENU ADMINISTRAR PARAMETROS DEL SISTEMA Este menú nos permite ver todas las configuraciones de parámetros existentes y crear nuevas configuraciones, como se muestra en la figura: CREACION DE UNA CONFIGURACION DE PARAMETROS DEL SISTEMA Para poder generar una nueva configuración de parámetros, deberá hacer click en el ícono NUEVO (hoja de papel) que se encuentra debajo del listado de configuraciones existentes, en caso de no existir ningún registro, aparecerá la leyenda [NO EXISTEN DATOS DE CONFIGURACION ACTUALMENTE]. Aparecerá la forma a llenar, donde se deberán capturar los siguientes datos: Nombre de la configuración Colección de parámetros requeridos por el Sistema SOPREP NOTA: De inicio las configuraciones se encuentran inactivas, para que el sistema de actualizaciones de SOPREP no las tome en cuenta, hay que activar la configuración para que esta se aplique. 19

20 CREACION DE UNA CONFIGURACION DE PARAMETROS DEL SISTEMA Una vez que se ha verificado que los parámetros son correctos y acordes con los que se encuentran funcionando en la sucursal a aplicar los cambios, se deberán guardar los cambios, haciendo click en el ícono GUARDAR, aparecerá un cuadro de confirmación como se muestra en la figura: Y finalmente al hacer click en el botón Si, aparecerá la confirmación de que se ha generado el registro. EDICION DE UNA CONFIGURACION DE PARAMETROS DEL SISTEMA Para poder realizar la edición del registro de configuración de parámetros del sistema, es necesario seleccionar el registro, haciendo click en la tabla que aparece, el registro se marcará con un fondo color verde agua como se muestra en la figura: 20

21 Después deberá hacer click en el ícono del Lápiz, con lo cual la aplicación recuperará los detalles de la configuración como se muestra en la figura: 21

22 RELACION ENTRE CONFIGURACION DE PARAMETROS Y FRANQUICIAS Esta relación se establece para determinar cuáles son las sucursales o franquicias a las que se aplicara el cambio de Configuración de Parámetros por Razón social. Una configuración puede ser aplicada a franquicias de diferente razón Social. Para establecer la relación Configuración de parámetros y Franquicia es necesario seleccionar una configuración disponible y activa del sistema. Para poder realizar la asignación de Sucursales, deberá primero seleccionar el registro de configuración de parámetros, se marcará de color verde agua, haga click en el ícono con forma de LUPA, que se encuentra debajo del registro seleccionado: Aparecerá la pantalla siguiente: 22

23 Deberá hacer click en el ícono Nueva relación (Hoja de papel) que aparece bajo la leyenda RELACIONES ENTRE PARAMETROS Y SUCURSALES, aparecerá una pantalla como la que se muestra en la figura: Se despliega una serie de opciones principales que son: Selección de cliente Corporativo Selección de Franquicias individual Activo Guardar y Cancelar La asignación consiste en seleccionar los clientes corporativos a los cuales se aplicarán los cambios de configuración de parámetros, esta operación se aplica seleccionado el cliente desde la opción de selección. Marcar o desmarcar de las franquicias en manera general. 23

24 El menú acciona mostrando las Franquicias pertenecientes al cliente corporativo mostrando los siguientes datos: No. De franquicia Nombre de la Franquicia La selección de la Franquicia es automática para comodidad y puede ser Marcada individualmente o desmarcada en forma masiva. Esta selección es para delimitar a cuales sucursales marcadas se aplicara la nueva configuración de parámetros por cada franquicia. Para aplicar la relación de configuración de parámetros y Franquicia es necesario guardar los cambios. O de lo contrario cancelar la operación. Se mostrara de la siguiente manera, con la oportunidad de eliminar o editar las relaciones de la franquicia ligada a la configuración. De esta manera se hace una relación y aplicado el cambio, el efecto llega a las sucursales o franquicias que se estableció una concreta relación de tabla de oro. Aplicando en el Sistema Prendario SOPREP estos cambios en la Tabla de parámetros de Sistema ubicada en Catálogos > Parámetros de sistema, insertando la información que se encuentra en esta página. 24

25 MENU ADMINISTRAR CATALOGO DE PLAZOS Este menú nos permite ver y editar todas las configuraciones de plazos existentes y crear nuevas configuraciones, como se muestra en la figura: CREACION DE UNA CONFIGURACION DE PLAZOS Para poder generar una nueva configuración de plazos, deberá hacer click en el ícono NUEVO (hoja de papel) que se encuentra debajo del listado de configuraciones existentes, en caso de no existir ningún registro, aparecerá la leyenda [NO EXISTEN PLAZOS Y RENDIMIENTOS ACTUALMENTE]. Aparecerá la forma a llenar, donde se deberán capturar los siguientes datos: Nombre del plazo Tipo de periodo (Diario o Mensual) Número de días/meses en el periodo (Regularmente deberá ser 7 días para un plazo diario o 1 para un periodo mensual) Número de periodos (Depende del contrato seleccionado para el cliente) Periodo de gracia en liquidación Días de gracia en liquidación Periodo de gracia en renovación Días de gracia en renovación Periodo en comercialización % de Interés % de almacenaje %de seguro Límite inferior (El monto en pesos mínimo de préstamo) Límite superior (El monto máximo en pesos de préstamo) 25

26 NOTA: De inicio las configuraciones se encuentran inactivas, para que el sistema de actualizaciones de SOPREP no las tome en cuenta, hay que activar la configuración para que esta se aplique. CREACION DE UNA CONFIGURACION DE PLAZOS Una vez que se ha verificado que los datos de la configuración de plazos son correctos y acordes con los que se encuentran funcionando en la sucursal a aplicar los cambios, se deberán guardar los cambios, haciendo click en el ícono GUARDAR, aparecerá un cuadro de confirmación como se muestra en la figura: Y finalmente al hacer click en el botón Si, aparecerá la confirmación de que se ha generado el registro. 26

27 NOTA: Los plazos deben existir previamente el SOPREP para que sean configurables a través de APCO, APCO NO genera nuevos plazos, solo actualiza aquellos existentes previamente. EDICION DE UNA CONFIGURACION DE PLAZOS Para poder realizar la edición del registro de configuración de plazos, es necesario seleccionar el registro, haciendo click en la tabla que aparece, el registro se marcará con un fondo color verde agua como se muestra en la figura: Después deberá hacer click en el ícono del Lápiz, con lo cual la aplicación recuperará los detalles de la configuración como se muestra en la figura: 27

28 RELACION ENTRE CONFIGURACION DE PLAZOS Y FRANQUICIAS Esta relación se establece para determinar cuáles son las sucursales o franquicias a las que se aplicara el cambio de Configuración de Plazos por Razón social. Una configuración puede ser aplicada a franquicias de diferente razón Social. Para establecer la relación Configuración de plazos y Franquicia es necesario seleccionar una configuración disponible y activa del sistema. Para poder realizar la asignación de Sucursales, deberá primero seleccionar el registro de configuración de plazos, se marcará de color verde agua, haga click en el ícono con forma de LUPA, que se encuentra debajo del registro seleccionado: 28

29 Aparecerá la pantalla siguiente: Deberá hacer click en el ícono Nueva relación (Hoja de papel) que aparece bajo la leyenda RELACIONES ENTRE PLAZOS Y SUCURSALES, aparecerá una pantalla como la que se muestra en la figura: Se despliega una serie de opciones principales que son: Selección de cliente Corporativo Selección de Franquicias individual Activo Guardar y Cancelar La asignación consiste en seleccionar los clientes corporativos a los cuales se aplicarán los cambios de configuración de plazos, esta operación se aplica seleccionado el cliente desde la opción de selección. 29

30 Marcar o desmarcar de las franquicias en manera general. El menú acciona mostrando las Franquicias pertenecientes al cliente corporativo mostrando los siguientes datos: No. De franquicia Nombre de la Franquicia La selección de la Franquicia es automática para comodidad y puede ser Marcada individualmente o desmarcada en forma masiva. Esta selección es para delimitar a cuales sucursales marcadas se aplicara la nueva configuración de parámetros por cada franquicia. Para aplicar la relación de configuración de plazos y Franquicia es necesario guardar los cambios. O de lo contrario cancelar la operación. Se mostrara de la siguiente manera, con la oportunidad de eliminar o editar las relaciones de la franquicia ligada a la configuración. De esta manera se hace una relación y aplicado el cambio, el efecto llega a las sucursales o franquicias que se estableció una concreta relación de configuración de plazos. Aplicando en el 30

31 Sistema Prendario SOPREP estos cambios en la Tabla de plazos de Sistema ubicada en Catálogos > Catalogo de Plazos, insertando la información que se encuentra en esta página. MENU ADMINISTRAR DESCUENTOS DE ORO Este menú nos permite ver y editar todas las configuraciones de descuentos de oro existentes y crear nuevas configuraciones. El primer ícono que se muestra en la figura, nos permite visualizar todos los descuentos generados por tipo de hechura del metal. El segundo ícono nos permite visualizar todos los descuentos especiales generados por contrato y partida. 31

32 CREACION DE UNA CONFIGURACION DE DESCUENTOS DE ORO Para poder generar una nueva configuración de plazos, deberá hacer click en el ícono NUEVO (hoja de papel) que se encuentra debajo del listado de configuraciones existentes, en caso de no existir ningún registro, aparecerá la leyenda [NO HAY DATOS DE DESCUENTOS]. Aparecerá la forma a llenar, donde se deberán capturar los siguientes datos: Nombre del descuento Tipo de oro (Fundir, Normal, Hechura especial y Varios) Tipo de contrato (Normal, Especial) % de descuento (Aplicable cuando la prenda sale a vitrina) % de descuento propietario % de descuento INAPAM NOTA: De inicio las configuraciones se encuentran inactivas, para que el sistema de actualizaciones de SOPREP no las tome en cuenta, hay que activar la configuración para que esta se aplique. CREACION DE UNA CONFIGURACION DE DESCUENTO DE ORO Una vez que se ha verificado que los datos de la configuración de descuentos de oro son correctos y acordes con los que se encuentran funcionando en la sucursal a aplicar los cambios, se deberán guardar los cambios, haciendo click en el ícono GUARDAR, aparecerá un cuadro de confirmación como se muestra en la figura: 32

33 Y finalmente al hacer click en el botón Si, aparecerá la confirmación de que se ha generado el registro. NOTA: Los plazos deben existir previamente el SOPREP para que sean configurables a través de APCO, APCO NO genera nuevos descuentos, solo actualiza aquellos existentes previamente. EDICION DE UNA CONFIGURACION DE DESCUENTOS DE ORO Para poder realizar la edición del registro de configuración de descuentos de oro, es necesario seleccionar el registro, haciendo click en la tabla que aparece, el registro se marcará con un fondo color verde agua como se muestra en la figura: Después deberá hacer click en el ícono del Lápiz, con lo cual la aplicación recuperará los detalles de la configuración como se muestra en la figura: 33

34 RELACION ENTRE CONFIGURACION DE DESCUENTOS DE ORO Y FRANQUICIAS Esta relación se establece para determinar cuáles son las sucursales o franquicias a las que se aplicara el cambio de Configuración de descuento por Razón social. Una configuración puede ser aplicada a franquicias de diferente razón Social. Para establecer la relación Configuración de descuentos de oro y Franquicia es necesario seleccionar una configuración disponible y activa del sistema. Para poder realizar la asignación de Sucursales, deberá primero seleccionar el registro de configuración de descuentos de oro, se marcará de color verde agua, haga click en el ícono con forma de LUPA, que se encuentra debajo del registro seleccionado: 34

35 Aparecerá la pantalla siguiente: Deberá hacer click en el ícono Nueva relación (Hoja de papel) que aparece bajo la leyenda RELACIONES ENTRE DESCUENTO Y SUCURSALES, aparecerá una pantalla como la que se muestra en la figura: Se despliega una serie de opciones principales que son: Selección de cliente Corporativo Selección de Franquicias individual Activo Guardar y Cancelar La asignación consiste en seleccionar los clientes corporativos a los cuales se aplicarán los cambios de configuración de plazos, esta operación se aplica seleccionado el cliente desde la opción de selección. Marcar o desmarcar de las franquicias en manera general. 35

36 El menú acciona mostrando las Franquicias pertenecientes al cliente corporativo mostrando los siguientes datos: No. De franquicia Nombre de la Franquicia La selección de la Franquicia es automática para comodidad y puede ser Marcada individualmente o desmarcada en forma masiva. Esta selección es para delimitar a cuales sucursales marcadas se aplicara la nueva configuración de parámetros por cada franquicia. Para aplicar la relación de configuración de descuentos y Franquicia es necesario guardar los cambios. O de lo contrario cancelar la operación. Se mostrara de la siguiente manera, con la oportunidad de eliminar o editar las relaciones de la franquicia ligada a la configuración. De esta manera se hace una relación y aplicado el cambio, el efecto llega a las sucursales o franquicias que se estableció una concreta relación de tabla de oro. Aplicando en el Sistema Prendario SOPREP estos cambios en la Tabla de descuentos de Sistema ubicada en Catálogos > Catalogo de Descuentos, insertando la información que se encuentra en esta página. CREACION DE UNA CONFIGURACION DE DESCUENTOS ESPECIALES 36

37 Para poder generar una nueva configuración de descuentos especiales, deberá hacer click en el ícono NUEVO (hoja de papel) que se encuentra debajo del listado de configuraciones existentes, en caso de no existir ningún registro, aparecerá la leyenda [NO HAY DATOS DE DESCUENTOS]. Aparecerá la forma a llenar, donde se deberán capturar los siguientes datos: Razón social Sucursal Contrato Partida % de descuento Activo Estos datos deberán ser llenados con los que genere el SOPREP, ya que es necesario que el contrato y partida sean idénticos en ambos sistemas. NOTA: De inicio las configuraciones se encuentran inactivas, para que el sistema de actualizaciones de SOPREP no las tome en cuenta, hay que activar la configuración para que esta se aplique. CREACION DE UNA CONFIGURACION DE DESCUENTO ESPECIAL DE ORO Una vez que se ha verificado que los datos de la configuración de descuentos especiales de oro son correctos, se deberán guardar los cambios, haciendo click en el ícono GUARDAR, aparecerá un cuadro de confirmación como se muestra en la figura: 37

38 Y finalmente al hacer click en el botón Si, aparecerá el listado con el nuevo registro generado. EDICION DE UNA CONFIGURACION DE DESCUENTOS DE ORO Para poder realizar la edición del registro de configuración de descuentos de oro, es necesario seleccionar el registro, haciendo click en la tabla que aparece, el registro se marcará con un fondo color verde agua y se mostrarán los datos como se muestra en la figura: 38