AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN La Paz, abril de 2017

Transcripción

1 AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2017 La Paz, abril de

2 AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN

3 PAPS II PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA SECTORIAL PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL CON COCA (PAPS II) DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 3

4 AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2017 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR LINEA TEMÁTICA TRÓPICO DE COCHABAMBA - GESTIÓN % 89% DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL LÍNEA TEMÁTICA NRO DE PROYECTOS NRO DE BENEFICIARIOS MONTO BENEFICIARIO MONTO PROGRAMADO MDRyT/FONADAL TOTAL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

5 AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2017 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR LÍNEA TEMÁTICA YUNGAS DE LA PAZ - GESTIÓN % 58% DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL LÍNEA TEMÁTICA NRO DE PROYECTOS NRO DE BENEFICIARIOS MONTO BENEFICIARIO MONTO PROGRAMADO MDRyT/FONADAL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL TOTAL

6 PAPS II DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Cochabamba Proyectos 18 Beneficiarios Inversión INFRAESTRUCTURA VÍAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Cochabamba Proyectos 17 Beneficiarios Inversión La Paz Proyectos 20 Beneficiarios Inversión La Paz Proyectos 1 Beneficiarios Inversión

7 PAPS II DESARROLLO HUMANO INTEGRAL La Paz Proyectos 19 Beneficiarios Inversión Cochabamba Proyectos 5 Beneficiarios Inversión

8 PAPS II Equipamiento a pequeños productores que permita cambiar las cajas rusticas a estándar. Desarrollar las capacidades técnicas de los productores. INVERSIÓN TOTAL EN Bs. FONADAL Bs ,58 MUNICIPIO Bs ,39 TOTAL Bs ,97 Programa Apícola RESULTADOS ESPERADOS Numero de proyectos Total de Beneficiarios Total de cajas a entregar Rendimiento Kg./caja Producción 2017 Kg. Ingresos Brutos Bs. Producción 2018 Kg

9 PAPS II ESTADO Municipios de Palos Blancos PROGRAMADO PARA LA GESTIÒN 2017 Bs ,00 ESTADO Ejecución según CONVENIOS APORTE FONADAL SUPERFICIE REHABILITADA DE CACAO APORTE BENEFICIARIO TOTAL , , , Ha Programa Cacao Productores Capacitados y Asistidos Generación de Ingresos para los beneficiarios Bs.- Esta generación de ingresos se desarrollará al cuarto año de intervención 9

10 PAPS II Productores Asistidos y Capacitados ESTADO DE EJECUCIÒN 8 Municipios y 9 Proyectos PARA LA GESTIÒN ,45 ESTADO Ejecución según CONVENIOS Esta generación de ingresos se desarrollará para el año 2019 APORTE FONADAL APORTE BENEFICIARIO TOTAL , , ,08 GENERADOR DE DIVISAS VALOR DE VENTA Bs.- Programa Café SUPERFICIE RENOVADA DE CAFÉ Ha Bs.- SUPERFICIE REHABILITADA DE CAFÉ 195 Ha Bs.- 10

11 PAPS II OBJETIVO Posicionar la calidad del café boliviano en todos los espacios de comercialización nacional e internacional, como un CAFÉ de origen de alta CALIDAD. LOGROS ALCANZADOS NACIONAL , Sacos Valor de Ventas $us , , Sacos 183 Sacos Proyectado Precio Máximo de Subasta $us 7,91/libra oro (Gestión 2015) Precio Máximo de Subasta $us 8.8/libra oro (Gestión 2016) Concejo Nacional de Taza de Calidad de Café Bolivia, integrado por la ANPROCA, FECAFEB, GAM de Caranavi y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. FONADAL es el impulsor del Concejo y el principal promotor de su organización. III Torneo Nacional de Café Presidencial 11

12 PAPS II PRESUPUESTO 2017 Bs ESTADO Tres convenios de Cofinanciamiento MUNICIPIO APORTE FONADAL ZONAS DE INTERVENCIÓN APORTE BENEFICIARIO Nº PISCINAS Villa Tunari 265 Pto. Villarroel 132 Entre Ríos 35 TOTAL 432 TOTAL , , ,92 PROYECTOS GENERADORES DE INGRESOS Para la Gestión 2018, se prevé que las 432 piscinas tendrán una capacidad de producir 345 tn de carne de pescado. Lo que representa un ingreso económico de 8,6 millones de bolivianos. Programa Piscícola Pero además, se contará con 432 productores piscícolas capacitados y con asistencia técnica especializada. Por consolidar un convenio con la UMSS Facultad de Ciencias y Tecnologías. 12

13 PAPS II PRESUPUESTO 2017 Bs ESTADO Tres proyectos en ejecución APORTE FONADAL APORTE BENEFICIARIO TOTAL , , ,14 SUPERFICIE A IMPLEMENTAR DE PIÑA DETALLE SUPERFICIE IMPLEMENTADA BENEFICIARIOS (HA) Fomento a la producción de Piña 108 1,010 (TGN) 2 Proyectos de Apoyo a la Producción Villa Tunarí Puerto Villarroel TOTALES 338 1,502 RESULTADOS DEL PROYECTO Se ejecutan tres Proyectos en el Trópico de Cochabamba. VOLUMEN de PRODUCCIÔN: 7,200 Tn de fruta fresca para mercados de exportación o mercados internos. VALOR DE VENTA: 14.5 millones de bolivianos BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Aproximadamente, productores cuentan con asistencia técnica y capacitación Huerto Madre con Material In-vitro en el Trópico de Cochabamba Programa Piña 13

14 PAPS II PRESUPUESTO 2017 Bs ESTADO Cuatro convenios de Cofinanciamiento APORTE FONADAL APORTE BENEFICIARIO TOTAL , , ,48 MUNICIPIO Nº BENEF. DETALLE Shinahota 36 1 Empacadora Chimore 63 2 Empacadora Puerto Villarroel km. cable vía Total Beneficiarios 3 Municipios 4 Proyectos Bs ,48 Inversión RESULTADOS DEL PROYECTO VOLUMEN de PRODUCCIÔN: 19,000 Tn de fruta fresca de banano, para mercados de exportación o mercados internos. VALOR DE VENTA: 26,9 millones de bolivianos Programa Banano BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 129 productores cuentan con asistencia técnica y capacitación. 14

15 PAPS II Beneficiarios 6 Municipios 18 Proyectos Bs ,47 de Inversión Villa Tunari Chimoré Entre Ríos Puerto Villarroel Componente de Infraestructura vial de apoyo a la producción. Shinahota Irupana INV. PÚBLICA INV. INF. VIAL PRODUCCIÓN INGRESOS SEGURIDAD ALIMENTARIA 15

16 PAPS II Villa Tunari Entre Rios Coroico Beneficiarios 11 Municipios 24 Proyectos Bs de Inversión Irupana Yanacachi La Asunta Chulumani Coripata Cajuata Palos Blancos Componente Desarrollo Humano Integral 16

17 PAPS II PEATONAL 122 m / 132 Fam. Ben. PUENTES VEHICULAR 235 m / 4193 Fam. Ben. PUENTES CONSTRUIDOS 8 m. MEJORAMIENTO DE CAMINO 5730 m. / 185 Fam. Ben km. L. MONOFASICA ELECTRIFICACION 51 FAM. BEN km. L. PRIMARIA ALCANTARILLADO m / 227 Fam. Ben. INFRAESTRUCTURA TROPICO DE CBBA CABLE VIA 7310 m. / 30 Fam. Ben. CANCHA POLIFUNCIONAL 1800 m2 / 354 Fam. Ben. ALCANTARILLADO 496. CONECC. / 496 FAM. BEN. INFRAESTRUCTURA YUNGAS DE LA PAZ INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL 226 m2 / Para 100 Fam. Ben. AGUA POTABLE 416 CONECC. / 416 FAM. BEN. MURO PERIMETRAL 729 m. / 968 Fam. Ben. TINGLADOS 9 U.E. CON 7523 m2 AREA CUB FAM. BEN. EMPACADORA 2082 m2 / 99 Fam. Ben. AULAS 6 UNID. EDUC. CON 29 AULAS 2031 m2 CONST. 17

18 PAPS II RESULTADOS PROYECTADOS DE LA INTERVENCIÓN Rubro Volumen de Producción Esperada Ingresos Esperados 2017 (Bs.) Ingresos Esperados 2018 (Bs.) Ingresos Esperados 2019 (Bs.) Apícola 103 Tn 3 millones 3,4 millones 3,9 millones Cacao Tn 14 millones Café 549 Tn 19 millones Piscícola 345 Tn 8,6 millones 9,8 millones Piña Tn 14 millones 16,1 millones Banano Tn 26,9 millones 30,9 millones TOTALES 3 millones 52,95 millones 60,89 millones Los Ingresos Brutos Aproximados, se estiman para las tres gestiones, con precios promedio actuales. 18

19 EMPRENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES Planta Procesadora de Frutas - Miguillas Transferir a los beneficiarios finales la Planta y todos sus activos (incluido el intangible Reg. SENASAG) de modo que se constituya en Empresa Municipal. Se han establecido cuatro líneas de producción: Líneas de producción Capacidades Mercado Línea Pulpas kg Mercado institucional Línea Mermeladas Unid Subsidio Línea Jugos Unid Desayuno Escolar Línea Almíbar Unid Mercado abierto Tecnológico de Eterazama Construcción y equipamiento de un taller de procesamiento de néctares, con una capacidad de botellas de 620 ml por jornada (1ra. Fase). Garantizar las condiciones de almacenamiento a través de la construcción de un almacén con dos ambientes, y la adquisición de equipamiento (2da. Fase). COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Costo Total Fuente de Financiamiento de Proyecto G.A.M. VILLA TUNARI FONADAL , , ,86 19

20 OBJETIVO DEL PROGRAMA Fortalecer a Mujeres en el liderazgo y ejercicio de poder de las en cargos ejecutivos a nivel de las Federaciones y Asociaciones de productores y productoras de coca, también fortalecer a mujeres consideradas de base para que puedan desarrollar sus capacidades de liderazgo. RESULTADOS PARA LA GESTION 2017 De acuerdo al programa se trabajará en el nivel de especialización con mujeres que pasaron el nivel básico. 100 mujeres de ambas regiones participarán y serán certificadas por la Escuela de Gestión Publica Plurinacional. 20

21 UBICACIÓN Departamento de Cochabamba Trópico de Cochabamba TIPNIS Carrasco OBJETIVO DEL PROGRAMA Diversificar la base productiva y económica generando empleo, favoreciendo iniciativas privadas y comunitarias, desarrollando nuevos sistemas de producción y consolidando actuales, mediante un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en estricto respeto del medioambiente y ecosistemas de las Áreas Protegidas o Parques Nacionales. RESULTADOS proyectos concluidos y 6 por concluir para esta gestión de los cuales 23 son proyectos apícolas, 2 de cacao uno de ganadería, 4 en turismo y 6 en huertos familiares. Dentro los proyectos apícolas se implementara cajas completas, las cuales esta gestión ya tendrá un producción estimada de 15 Kg./caja haciendo un total de aproximadamente de 21 Tn de miel. 21

22 APS-SA PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA SECTORIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS EXPULSORAS DE MANO DE OBRAS A REGIONES COCALERAS SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL CON SOBERANÍA DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR Y ACCESO A MERCADOS ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO 22

23 AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2017 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR LÍNEA TEMÁTICA ZONAS MIGRACIÓN - GESTIÓN % 28% 12% 24% ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR Y ACCESO A MERCADOS SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN CON SOBERANÍA LÍNEA TEMÁTICA NRO DE PROYECTOS NRO DE BENEFICIARIOS MONTO BENEFICIARIO MONTO PROGRAMADO MDRyT/FONADAL ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR Y ACCESO A MERCADOS PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN CON SOBERANÍA TOTAL

24 APS-SA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL CON SOBERANÍA Cochabamba Proyectos 3 Beneficiarios 1101 Inversión ,05 Potosí Proyectos 1 Beneficiarios 50 Inversión ,00 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz, Chuquisaca, Proyectos 1 Beneficiarios Inversión ,00 DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR Y ACCESO A MERCADOS Cochabamba Proyectos 4 Beneficiarios 306 Inversión ,67 Potosí Proyectos 1 Beneficiarios 65 Inversión ,80 ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Cochabamba Proyectos 9 Beneficiarios 633 Inversión ,06 Potosí Proyectos 1 Beneficiarios 36 Inversión ,83 24

25 APS-SA Beneficiarios 9 Municipios 10 Proyectos Bs de Inversión Líneas de acción del Componente Sistemas de Riego. Manejo de Suelos. Cocapata Fuente de Agua Proy. Silla Kasa Arque Área para riego en Chapapani Planes y prácticas de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Conformación de UGR s. Planes territoriales de ACC, formación de promotores. Componente Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático 25

26 APS-SA ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPIO Independencia Tiraque Arbieto Tapacari Alalay Cocapata Tiraque PROYECTO MDRyT/FONADAL (Bs) CONSTRUCCION BATERIA DE ATAJADOS EN LA SUBCENTRAL 1RO DE MAYO ,00 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PAICOMAYU ALTO (TIRAQUE) ,00 PRODUCCION DE HORTALIZAS EN SISTEMA HIDROPONICO Y A CAMPO ABIERTO ORGANIZACIÓN DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE ARBIETO ,90 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO INCUYO MUNICIPIO DE TAPACARI ,23 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA SINGRO ALIZO - PALCA DEL MUNICIPIO DE ALALAY ,43 CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO SILLA K'ASA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA ,89 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO JATUN PUJRU EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE ,61 Morochata CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUMAMARCA ,52 Arque CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO CHAPAPANI CHICO ,47 TOTAL ,88 26

27 APS-SA 719 Beneficiarios 5 Municipios 5 Proyectos Bs de Inversión Líneas de acción del Componente Mejora en la inversión para el desarrollo productivo Incremento de volúmenes de producción agrícola y pecuario. (DISPONIBILIDAD) Consolidación de circuitos locales de comercialización de alimentos. Componente Desarrollo Productivo Familiar y Acceso a Mercados 27

28 APS-SA DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR Y ACCESO A MERCADOS Cocapata Torotoro MUNICIPIO PROYECTO APOYO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS DE MUNICIPIO DE COCAPATA (COLQUECHACA, KUMARA) APOYO A LA PRODUCCION DE TUMBO EN LAS COMUNIDADES DE TUNASANI, ARARIA, LUPI LUPI, VAQUERIA Fte. Financ. APSSA (Bs) , ,80 Aiquile APOYO A LA PRODUCCION APICOLA EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE ,00 Arbieto Santivañez FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION APICOLA EN EL MUNICIPIO DE ARBIETO FORTALECIMIENTO DE MODULOS APICOLAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE SANTIVAÑEZ , ,36 TOTAL ,47 28

29 APS-SA 1151 Beneficiarios 1 Proyecto Dpto. Cbba. 3 Municipios 4 Proyectos Bs de Inversión Líneas de acción del Componente Fortalecer la actividad agropecuaria en la producción de alimentos para las familias Identificación del grado de la malnutrición crónica. Producción de alimentos ricos en Fe y Zn (ACCESO) Promoción y Consumo de alimentos nutritivos (UTILIZACIÓN) Seguridad alimentaria y Nutrición con Soberanía 29

30 APS-SA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL CON SOBERANÍA INSTITUCIÓN Cochabamba San Pedro BV Anzaldo Capinota PROYECTO DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE FRUTAS DE VALLE EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTALES EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO DE BUENA VISTA MEJORAMIENTO A LA PRODUCCION OVINA EN 15 COMUNIDADES DEL DISTRITO 3, MUNICIPIO DE ANZALDO IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE RACIÓN SOLIDA DESTINADA A LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR (ACE) EN CAPINOTA Fte. Financ. APSSA , , , ,89 TOTAL ,05 30

31 APS-SA GESTIÓN TOTALES BENEFICIARIOS MONTO INV. FONADAL MONTO INV. INRA SUP. SANEADA Promoción y Participación de la Mujer Líneas de acción del Componente Garantizar la propiedad agraria, con enfoque de género. Fortalecer iniciativas y capacidades productivas con participación y liderazgo de las mujeres. Mejora de las capacidades económicas locales con enfoque de género. 31

32 APS-SA RESULTADOS PROYECTADOS DE LA INTERVENCIÓN Frutales 14 ha 90 ha Hortalizas 14 ha 113 ha Cereales 19 ha 91 ha Tubérculos 22 ha 173 ha Miel 1297 cajas 0 cajas La superficie mostrada, consiste en implementación de nuevas áreas de cultivo o mejoramiento - implementación de riego tecnificado para favorecer la producción. 32

33 APS-SA RESULTADOS PROYECTADOS DE LA INTERVENCIÓN RUBRO PRODUCCIÓN INGRESO BRUTO APROX GESTION Frutales 0 Tn 0 Tn 0 Bs. 0 Bs. Hortalizas 53 Tn 460 Tn Bs Bs Cereales 44 Tn 220 Tn Bs Bs Tubérculos 158 Tn 1519 Tn Bs Bs Miel 0 Tn 19 Tn 0 Bs. Bs Los Ingresos Brutos Aproximados, se estiman para las dos gestiones, con precios promedio actuales. 33

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