RENDICIÓN FINAL GESTIÓN Propugnados en el Art. 8 parágrafo II, Art. 235 N4, Art. 241 y 242 de la Constitución Política del Estado

Transcripción

1 RENDICIÓN FINAL GESTIÓN 2013 Propugnados en el Art. 8 parágrafo II, Art. 235 N4, Art. 241 y 242 de la Constitución Política del Estado

2 Relacionamiento del POA con los Lineamientos Nacionales y Sectoriales AGENDA BICENTENARIO 2025 PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PILAR 6: Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista (además pilar 8 y 9) Desarrollar de forma integral y sustentable las zonas productoras de coca Promover la Soberanía alimentaria y el Desarrollo Rural y Agropecuario de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas y pueblos originarios Promover el desarrollo Integral con Coca y la revalorización de la hoja de Coca, en el marco de la concertación social. Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria Promover espacios de concertación y coordinación, publica y privada con entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. ENDIC Generar procesos de desarrollo integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestión comunitaria e institucional, incluyendo inversión privada solidaria, para eliminar los factores causantes de la pobreza y la exclusión social

3 Marco Legal Ley N 1008 (Jul-1988) Ley N 3351 (Feb-2006) D.S (Mar-2006) El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL fue creado el 19 de julio de 1988 con la Ley Nº 1008, con la misión de financiar planes y programas de Desarrollo Alternativo y sustitución de cultivos de coca, en base a Fondos Provenientes del Presupuesto Nacional y la Cooperación financiera bilateral y multilateral. La Ley Nº 3351 (LOPE) del 21 de febrero de 2006 a través de su Decreto Reglamentario D.S del 8 de marzo de 2006, redefine la categoría institucional del FONADAL convirtiéndola en entidad desconcentrada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con tutela de Delegación de la Comisión Europea en Bolivia y dependencia funcional del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.

4 Marco Institucional del Fonadal Misión FONADAL es una institución pública que promueve procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios principalmente del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de Desarrollo Económico - Productivo, Social, Recursos Naturales Medio Ambiente y Fortalecimiento Institucional. Visión Ser lideres en soluciones de financiamiento para que los diferentes actores y beneficiarios de las áreas de influencia directa e indirecta del cultivo de hoja de coca, accedan al desarrollo integral en el marco de las políticas publicas vigentes. Dirección Administrativa Financiera Min. de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL Director General Ejecutivo Dirección Seguimiento, Evaluación y Cierre de Proyectos FONADAL Programa PAPS Dirección de Gestión de Financiamiento y Planificación Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca Convenio DCI/2007/19027 Dirección Jurídica TUICION TUTELA

5 Áreas de Acción Coroico, Coripata, Yanacachi, Chulumani, Irupana, Cajuata y Mancomunidad de Yungas Zonas de Riesgo Parque Nacional Cotapata, TIPNIS y Carrasco, La Asunta, Palos Blanco, Alto Beni, Caranavi (LP) y Yapacani (SC) Yungas de La Paz Trópico de Cochabamba Morochata, San Pedro de Buena Vista, Tapacarí y Mancomunidad del Caine Zonas Expulsoras Villa Tunari, Shinahota, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Chimoré y la Mancomunidad del Trópico

6 Modalidades de Financiamiento Aplicado en la Gestión 2013 Fondos Regionales: Acciones realizadas en coordinación con los Socios estratégicos y el FONADAL, que se ejecutó por los municipios, como también por el FONADAL. Al cierre técnico, financiero y legal del proyecto transferencia definitiva FONADAL identifica y formula proyectos estratégicos FONADAL realiza seguimiento y evalúa ejecución de proyectos FONDOS REGIONALES Comité Técnico de FONADAL evalúa y aprueba Cartera de Proyectos FONADAL licita, adjudica y supervisa sus proyectos

7 Objetivos Objetivo General Generar procesos de Desarrollo Integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestión comunitaria e institucional, incluyendo inversión privada solidaria para eliminar los factores causantes de la pobreza y la exclusión social. Objetivos Específicos Diversificar la base productiva y económica generando empleos. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de las zonas de cobertura de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca. Promover el desarrollo de las capacidades de participación y gestión comunitaria e institucional.

8 DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Café Moseten Fase IV Palos Blancos Planta de Producción Bi-Mate La Paz Implementación de Sacha Inchi Palos Blancos Agua Ardiente de Naranja de Sapecho Palos Blancos

9 DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Planta Procesadora de Mango (Cajuata-Irupana) Puente Peatonal Rio Ivirizu (Shinahota) Puente Vehicular 14 de Septiembre (Puerto Villarroel) Crianza de Peces (Coripata)

10 DESARROLLO SOCIAL Cubierta Metálica U. E. Cruz Loma Centro de Capacitación Suapi - Coroico Centro de Capacitación y Costura - Puerto Villarroel Cubierta Metalica U. E. Franz Tamayo - Coroico

11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Equipamiento de Laboratorio U. E. San Antonio de Padua (Puerto Villarroel) Equipamiento de Laboratorio U. E. Villa Barrientos (Cajuata)

12 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE Fortalecimiento del Vivero Municipal Irupana Ampliación, Mejoramiento y Renovación de la Caficultura en el Municipio de Coripata

13 ORGANIGRAMA 2013

14 Personal del FONADAL en la Gestión 2013 OFICINAS PERSONAL EVENTUAL CONSULTORES DE LINEA OFICINA CENTRAL - LA PAZ 28 6 OFICINA REGIONAL - SAPECHO (ALTO BENI) 4 OFICINA REGIONAL - TROPICO (COCHABAMBA) 5 TOTAL GENERAL 33 10

15 Desembolsos Transferidos a los Municipios del Trópico de Cochabamba en la Gestión 2013 ZONA DE INTERVENCIÓN Y MUNICIPIO NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN A DIC PORCENTAJE SALDO CHIMORE , ,26 100% 0,00 ENTRE RIOS , ,99 99% 2.498,61 PUERTO VILLARROEL , ,00 100% 0,00 SHINAHOTA , ,00 99% 4.280,00 VILLA TUNARI , ,35 98% ,86 TOTAL GENERAL , , ,47

16 Desembolsos Transferidos a los Municipios de los Yungas de La Paz en la Gestión 2013 ZONA DE INTERVENCIÓN Y MUNICIPIO NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN A DIC PORCENTAJE SALDO COROICO , ,00 99% CORIPATA , ,65 93% YANACACHI , ,00 99% 45 CHULUMANI , ,00 100% 0 IRUPANA , ,58 99% CAJUATA , ,26 100% 0 LA ASUNTA , ,69 99% 160 TOTAL GENERAL , , ,00

17 Proyectos de Administración Directa Ejecutado por FONADAL en la Gestión 2013 PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA FONADAL PROGRAMACIÓN CONTRAPARTE EJECUCIÓN A DIC PORCENTAJE SALDO PROD. SOSTENIBLE DE CAFÉ ECOLOGICO EN LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS MOSETENES EN EL MUN. DE PALOS BLANCOS FASE II , , ,95 AGUA ARDIENTE DE NARANJA SAPECHO , , , ,60 IMPL. DE APIARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL D. 7 DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI IMPL. DE SACHA INCHI EN EL MUN. PALOS BLANCOS - FASE II FORT. INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR CAFÉ MOSETÉN - FASE IV PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ CONST. PUENTE VEHICULAR MONTE RICO -GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS CONST. PUENTE VEHICULAR CHISPITAS D- 4 - MUNICIPIO SHINAHOTA CONST. PUENTE VEHICULAR ZABALA CHICO - MUNICIPIO PTO. VILLARROEL MEJ. DE CAMINO MOROCHATA - CALIFORNIA DISTRITOS II Y III - GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIMORE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 TOTAL GENERAL , , , ,84

18 Cuadro de Ejecución Presupuesto 2013 PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO FINAL EJECUTADO SALDO , , , , ,95 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ,33 4,67

19 Ejecución Acumulada Mensual Físico - Financiera 100% 90% 88% 95% 93% 80% 70% 77% 72% 60% 62% 50% 40% 44% 48% 54% 39% 46% 53% 30% 29% 29% 33% 20% 20% 10% 0% 3% 1% 0% 0% 7% 10% 4% 4% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EJEC. FINANCIERO EJEC. FISICO

20 Ejecución de Gasto por Gestión (Expresado en Porcentaje) % 70% 87% 89% 95% EJECUTADO

21 Débitos Realizados en la Gestión 2013 por Conciliación de Cuentas Según Convenios MUNICIPIOS Chulumani PROYECTOS Tratamiento De Aguas Servidas En Beneficio Del Medio Ambiente Mediante Tanques Sépticos Y Filtro Anaeróbico En La Comunidad Cutusuma "Construcción Puente Vehicular En La Comunidad De Chimpa, Distrito Nº 6 Cutusuma" "Desarrollo Y Promoción De Centros De Producción Avícolas (Pollos Parrilleros) De Alto Valor" MONTO DEBITADO , , ,20 La Asunta "Construcción Sistema De Agua Potable La Asunta" ,37 Complementación Sistema De Agua Potable La Asunta 7.456,50 Apoyo A La Producción Agrícola Orgánica En Seis Comunidades De La Sub Central Villa Pereira ,14 Tapacari San Pedro de Buena Vista Fortalecimiento A La Cadena Productiva De La Cañahua Orgánica Equipamiento Apae Andino Apoyo Al Fortalecimiento De Los Conocimientos Originarios En Artesanía Y Turismo Comunitario 556, ,70 Manejo De Ganado Bovino ,00 TOTAL DEBITADO ,48

22 Débitos en Proceso en la Gestión 2013 por Conciliación de Cuentas Según Convenios MUNICIPIOS PROYECTOS MONTO DEBITADO Chulumani Cajuata Producción Y Comercialización De Cebolla Y Ajo" ,80 Introducción De Pepitas (Manzana) Y Carozo (Durazno)" ,80 Producción De Papa En Las Comunidades De Agua Rica, San Jose, Polea Y Villa San José ,40 Incremento De Producción De Papa En Las Comunidades De Parpata, Suri y Moxacoca ,10 Producción De Papa En Las Comunidades De Espiga Pampa 4.929,00 Coripata Crianza De Cerdos En La Comunidad De Las Ciénegas ,32 Irupana Caranavi MEJORAMIENTO DE PLANTACIONES, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DURAZNO EN LA COMUNIDAD VILA VILA ,00 CONCLUSIÓN MERCADO MUNICIPAL DE IRUPANA ,45 RENOVACION DE CAFETALES Y MEJORAMIENTO DE LABORES DE CULTIVO EN LA COLONIA DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CARANAVI 120,00 PRODUCCION DE ,00 DE PLANTINES VIVERO MUNICIPAL DE CARANAVI ,97 TOTAL DEBITADO ,42

23 Procesos Judiciales Llevados en la Gestión 2013 N CASO EN JUZGADO DETALLE DE LA CAUSA MONTO 1 Fonadal C/Fernando Silva Durán, expediente Nº NC Juzgado 3ro Partido en lo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado ,80 2 Fonadal C/Juan Carlos Oblitas y otros, Juzgado 4to Partido en lo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Dictamen de responsabilidad civil aprobado por el contralo ,75 3 CASO N MP 6734/2008, Fiscal Dra. Palomeque, Juzgado 6to Instrucción Penal Cautelar Ianus Falsedad Material en la Contratación de Personal 4 CASO N MP 278/2010, JUZGADO 7º DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5 CASO 4127/13 Fiscal Ana María Bakovic FONADAL contra Raul Caballero Barrionuevo Delito: Contratos lesivos al Estado En la Adquisición de Materiales Para Obras de Impacto" Delito : Incumplimiento de contratos del Proyecto "Electrificación Rural Yungas Fase I ( ,69) ,20 TOTAL ,75

24 Memoria Institucional del PAPS Se coordino con la empresa consultora Lumens Films, la conclusión de la Memoria Institucional PAPS impresa y audiovisual, el documento contiene información de proyectos financiados por el FONADAL, entrevistas a los beneficiarios, autoridades municipales y gubernamentales. DVD de la Memoria Audiovisual de PAPS Memoria Institucional de PAPS Resumen de la Memoria Institucional PAPS

25 Medios de Comunicación MEDIOS ESCRITOS NOTAS DE PRENSA 47 NOTAS DE PRENSA PUBLICADOS EN PERIÓDICOS LA RAZÓN, EL DIARIO, LA PRENSA, LOS TIEMPOS, OPINIÓN Y EL CAMBIO PUBLICACIONES 2 PUBLICACIONES SOLICITADAS EN LOS PERIÓDICOS EL CAMBIO Y LOS TIEMPOS

26 Medios de Comunicación DIFUSIÓN DE ACTIVIDAES BOLETÍN BIMENSUAL REVISTA SEMESTRAL 52 NOTAS REDACTADAS PARA LOS BOLETINES DE ENERO A DICIEMBRE 78 NOTAS REDACTADAS PARA LA REVISTA SEMESTRAL EN LAS GESTIONES II 2012 y I

27 Medios de Comunicación MEDIOS ORALES MEDIOS AUDIOVISUALES CUÑAS RADIALES SPOT PROGRAMA TELEVISIVO DIFUSIÓN DE 10 CUÑAS RADIALES A TRAVÉS DE RADIO KAWSACHUN COCA, FUDES CHAPARE, SOBERANIA CHIPIRIRI, YUNGAS, CADIC, SIGLO XXI 1 SPOT PARA CANAL 7 3 SPOT PARA SISTEMA DE COMUNICACIONES SIGLO XXI 15 MATERIALES AUDIOVISUALES DIFUNDIDOS EN EL PROGRAMA CONSTRUYENDO DESARROLLO PRODUCTIVO DE CANAL 7

28 Medios de Comunicación REGISTRO DE IMÁGENES COBERTURA - PERIODÍSTICA REGISTRO AUDIOVISUAL PÁGINA WEB 43 REGISTROS DE IMÁGENES DE EVENTOS DESARROLLADOS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA, YUNGAS DE LA PAZ, ZONAS EXPULSORAS, ZONAS DE RIESGO Y/O ADYACENTES 43 REGISTROS AUDIOVISUALES DE EVENTOS DESARROLLADOS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA, YUNGAS DE LA PAZ SE SUBIÓ A LA PAGINA WEB NOTAS DE PRENSA, IMÁGENES DIGITALES, BOLETINES, REVISTAS, CUÑAS RADIALES, SPOT, DOCUMENTALES.

29 Medios de Comunicación ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALIZACIÓN 12 ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMO SER CANAL 7, CANAL 18, RADIO PANAMERICANA, ERBOL, FIDES CHAPARE Y YUNGAS ENTRE OTROS ENTREVISTAS EN OFICINA 22 ENTREVISTAS EN OFICINAS DEL FONADAL CON LOS PERIODISTAS DE LA RAZÓN, CAMBIO, LA PRENSA, RADIO SIGLO XXI, RADIO YUNGAS, KAWSACHUN COCA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS PARTICIPACIÓN EN 8 FERIAS: 3RA FERIA AGROPECUARIA POTOSÍ FERIA DE LA MADRE TIERRA LA PAZ 3RA FERIA FRUTÍCOLA SHINAHOTA EXPOCRUZ 2013 SANTA CRUZ EXPONORTE 2013 CARANAVI FERIA CUMBRE ANTIIMPERIALISTA COCHABAMBA FERIA AGROPECUARIA LAJA FERIA DEL CIERRE DEL AÑO DE LA QUINUA - ORURO

30 Datos del PAPS II Años/Trimestres Total T4 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T2 Tramos Fijos Tramos Variables AT, Estudios, visibilidad, evaluaciones Total ,2 6 0,1 24 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Incremento del volumen de producción de seis rubros estratégicos definidos en la ENDIC Incremento del número de personas con formación vocacional en los rubros priorizados por la ENDIC y en oficios de demanda local y regional. Incremento de proyectos de desarrollo económico local sostenible ejecutados en Áreas Protegidas y zonas de amortiguamiento, en estrecha coordinación con el SERNAP. Número de proyectos ejecutados en base a convenios con otros sectores que comprometan inversión pública y privada, con énfasis en salud, educación y seguridad alimentaria. Liderazgo y ejercicio de poder fortalecidos en mujeres ejecutivas y de base de Los Yungas de La Paz y del Trópico de Cochabamba. Marco de Evaluación de Desempeño (MED) de la política sectorial elaborado y monitoreado mediante un sistema de Monitoreo y Evaluación Incremento de asignación de recursos TGN en el sector (VCDI, FONADAL, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, entidades públicas involucradas). Superficie máxima de Coca (en Has) cultivada durante los 12 meses pasados según informes anuales de UNODC y del Gobierno de Bolivia

31 Principales Logros y Resultados en la Gestión 2013 Generación de procesos de desarrollo integral a partir de consensos con los diferentes actores sociales en la priorización de los proyectos Se apoyo en la Reducción de la Pobreza y la inclusión social en las áreas de influencia de la hoja de coca Diversificación agropecuaria y cadenas productivas en base a las potencialidades de cada región Mejora de la gestión municipal e incremento de la inversión pública Mejor presencia del Estado y confianza en instituciones públicas a través de la mitigación de conflictos y la concertación social Se cuenta con un nuevo financiamiento de la U. E. de 24 millones de Euros

32 Ejecución Ministerial Gestión % 95% 90% 80% 98% 78% 84% 82% 86% 90% 95% 100% 91% 89% 96% 91% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 49%

33 FONADAL GRACIAS