Lineamientos para el proceso de formulación del POA- Presupuesto 2017

Transcripción

1 Lineamientos para el proceso de formulación del POA- Presupuesto 207 Mayo 206

2 I. Lineamientos de la Política Presupuestaria 208 Plan Estratégico de Gobierno

3 Objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección social Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad y productividad Procurar la paz y la erradicación de la violencia Promover la transparencia y modernizar el Estado

4 4 RESULTADOS GLOBALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO (Ya están ingresados en SIAFI). El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá reducido de 42.6% a 38.6%. 2. El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8% 3. La cobertura del Sistema de Seguridad Social de la Población Ocupada aumenta del 20% a 25% 4. La escolaridad promedio de la población con edad de 5 años y más aumenta de 7.5 años a 7.8 años. 5. La cobertura de la red de servicios de salud alcanza el 88%. 6. El PIB aumenta progresivamente a una tasa anual de 3.5%. 7. La oferta de puestos de trabajo aumenta en un promedio anual de 93,000

5 4 4 RESULTADOS GLOBALES GLOBALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PLAN DE GOBIERNO ESTRATÉGICO (Ya DE están GOBIERNO ingresados en SIAFI) (Ya están ingresados en SIAFI) 8. El déficit fiscal de la Administración Central disminuye progresivamente hasta un 2.7% del PIB 9. Honduras alcanza un índice pilar de Infraestructura del ICG de 3.5, similar al promedio de CA 0. El país logra un Índice Global de Competitividad de 4., igual al promedio de Centroamérica. La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6 por cada 00 mil habitantes. 2. Las recomendaciones de organismos internacionales, asumidos por Honduras en materia de derechos humanos son cumplidas en 80%. 3. El país logra un Índice de Calidad de Instituciones Públicas del ICG de 3.5, igual al promedio de Centroamérica 4. Honduras alcanza un Índice de Percepción de la Corrupción 35 similar al promedio de Centro América

6 Todas las instituciones adscritas y no adscritas a Gabinetes deben vincular su Planificación Institucional según el siguiente orden: a. Planificación Sectorial: (Pendiente 56 Resultados Lic. por Efraín) subsector b. Plan Estratégico de Gobierno : 4 Resultados globales c. Visión de País objetivos

7 VINCULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO EN SIAFI-GES

8 II. Lineamientos para la elaboración y validación de matriz de cadena de valor 208

9 Lineamientos para la elaboración y validación de la Matriz de la Cadena de Valor 208 La asistencia técnica a las instituciones públicas para la formulación del PEI/POA se hará en forma coordinada SCGG y Gabinetes Sectoriales. Se usará una sola matriz de trabajo en excel y bajo conceptos estandarizados entre la SEFIN y SCGG (Ver página WEB de la SEFIN). Dicha Matriz será revisada y validada por los analistas de la Dirección de Planificación de la SCGG y los Gabinetes Sectoriales y será ingresada en el SIAFI, una vez que haya sido aprobada por la SCGG. La validación técnica de la matriz de trabajo 208, se hará en dos etapas: En la primera, se comprobará el uso adecuado de conceptos de PEI/POA y la vinculación de los objetivos estratégicos institucionales a los resultados del PES, PEG, VP o PN, mediante el análisis de la matriz de cadena de valor enviada por la institución a la SCGG y al Gabinete Sectorial. En la segunda, se certificará la fidelidad en el ingreso de información en el SIAFI respecto a la matriz aprobada en la primera etapa. Entendiéndose por fidelidad:

10 Criterios de Validación de la Matriz de la Cadena de Valor 208 No. CRITERIO Si No Revisión del Plan Estratégico Institucional (PEI). Aplicación de conceptos de Planificación Estratégica Misión Visión Objetivos Estratégicos Resultados Institucionales.2 Relación entre la misión institucional con su mandato legal.3 Los objetivos estratégicos propuestos permitirán el cumplimiento de lo establecido en la misión?.4 Resultados Institucionales claramente definidos y medibles..5 Coherencia entre los resultados institucionales y los objetivos estratégicos..6 Coherencia entre los resultados institucionales y los resultados del PES/PEG/VP-PN.7 Articulación entre los objetivos estratégicos institucionales y los resultados del PES/PEG/VP-PN. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIO NES

11 Criterios de Validación de la Matriz de la Cadena de Valor 208 No. CRITERIO Si No 2 Revisión del Plan Operativo Anual (POA) 2. Aplicación de conceptos de Planificación Estratégica Objetivo Operativo Producto Final Productos Intermedios 2.2 Coherencia entre los objetivos operativos y los objetivos estratégicos institucionales 2.3 Articulación entre los productos finales y los objetivos operativos 2.4 Productos finales definidos con claridad a nivel de programas, subprogramas y proyectos sustantivos 2.5 Productos intermedios sustantivos definidos en actividades/obras coherentes con los finales OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

12 Establecimiento de la Cadena de Valor Público OMIL Objetivos y Metas Visión de País Indicadores y Lineamiento Plan de Nación Plan E. de Gobierno Resultados Globales Planes Sectoriales Resultados Subsectoriales PEI Objetivos Estratégicos Resultados Institucionales Objetivos Operativos/Pro ductos Finales e Intermedios Insumo para el POA-Presupuesto

13 Cadena de Valor Institucional 208 Planificación Operativa Planificación Estratégica Insumos Procesos Productos Resultados Impactos Lps. Recursos Humanos Productos Intermedios a nivel de Act/Obra Productos Finales a nivel de Programa y/o Proyecto Objetivos Estratégicos Institucionales, que se miden a través de los resultados Resultados del PES/PEG/ VP-PN

14 Misión Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación de la administración pública, particularmente en los procesos de planificación, definición de políticas, alineamiento del presupuesto a los objetivos y resultados estratégicos, monitoreo y evaluación, modernización institucional, transparencia y rendición de cuentas; con un enfoque integral de Gestión por Resultados, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo de la Visión de País y Plan de Nación. Gestión 208 Gabinete 99:. 0020: Entes sin Adscripción a un Gabinete Institución 280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno No. Objetivo E stratégico Resumen Cadena Vlr 3 Obj. 2 OMIL 4 Resultado Estratégico Institucional Descripción Objetivo Estratégico 5A Obj. Operativo 5B Producto Vinculación Estratégica: Resultado-SS Resultado-PEG Meta VP 5C Producción Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. 2 Implementado el Plan de Gobierno Visión Ser la Secretaria de Estado que institucionaliza el modelo de Gestión por Resultados para una administración pública moderna, efectiva y transparente y un mayor desarrollo socioeconómico, equitativo y sostenible de Honduras. No. Resultado Institucional 6 Acción Descripción Resultado Institucional No.de Objetivo Operativo Descripción de Objetivo Operativo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Coordinar la formulación del Plan de Gobierno conforme a normativa del Sistema Nacional de Planificación. No de Producto 2 Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de gestión por resultados institucionalizado en el Opiniones técnicas de Políticas Públicas elaboradas MVP Sub- Programa Proyecto Actividad Programa Sub- Programa Proyecto Actividad Programa Obra Final Final Asistencia Técnica a las instituciones Intermedio Descripción de Producto Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas Producto Final / Intermedio Leyenda Vinculación Estratégica Metas Visión de País No. de Estructura Programatica Intermedio Plan de Gobierno elaborado Final R-SS R-PEG Resultado Sub- Sectorial Resultado-Plan Estratégico de Gobierno RESUMEN CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL Resumen Cadena Vlr 3 Obj. 2 OMIL 4 Resultado Estratégico Institucional 5A Obj. Operativo 5B Producto 5C Producción 6 Acción Misión Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación de la administración pública, particularmente en los procesos de planificación, definición de políticas, alineamiento del presupuesto a los objetivos y resultados estratégicos, monitoreo y evaluación, modernización institucional, transparencia y rendición de cuentas; con un enfoque integral de Gestión por Resultados, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo de la Visión de País y Plan de Nación. Visión Ser la Secretaria de Estado que institucionaliza el modelo de Gestión por Resultados para una administración pública moderna, efectiva y transparente y un mayor desarrollo socioeconómico, equitativo y sostenible de Honduras. R-SS R-PEG MVP Leyenda Vinculación Estratégica Resultado Sub- Sectorial Resultado-Plan Estratégico de Gob Metas Visión de País Gestión 208 Gabinete Institución 99:. 0020: Entes sin Adscripción a un Gabinete 280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno No. Objetivo E stratégico Descripción Objetivo Estratégico Vinculación Estratégica: Resultado-SS Resultado-PEG Meta VP Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de Vinculación PEG: IV.3. El país logra un Índice de Calidad de No. Resultado Institucional RESUMEN CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL Descripción Resultado Institucional Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del pais. No.de Objetivo Operativo 2 Implementado el Plan de Gobierno Descripción de Objetivo Operativo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo Coordinar la formulación del Plan de Gobierno conforme a normativa del Sistema Nacional de Planificación. No de Producto 2 Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de gestión por resultados institucionalizado en el Opiniones técnicas de Políticas Públicas elaboradas Final Final Asistencia Técnica a las instituciones Intermedio Descripción de Producto Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas Producto Final / Intermedio No. de Estructura Programa Intermedio Plan de Gobierno elaborado Final 0 0

15 Importancia de la Matriz de la Cadena de Valor Institucional Evitar las improvisaciones en el SIAFI Establecer la vinculación entre la planificación estratégica y la operativa. Visualizar el impacto de los programas institucionales en los resultados de prioridad nacional.

16 PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POA-PRESUPUESTO 208 Formulación POA-Presupuesto 208 Abril mayo junio julio agosto sept. oct. dic. enero Capacitación para la Planificación Estratégica y Operativa Capacitación Lineamientos para la formulación presupuestaria Revisión y ajuste de estructuras presupuestarias Asistencia Técnica a las Instituciones para la elaboración de la matriz de trabajo para la formulación del POA-Presupuesto Revisión de matrices de trabajo para la formulación del POA/Presupuesto 208 Elaboración del MGMP y del Anteproyecto del POA- Presupuesto 208 Acompañamiento a los Gabinetes Sectoriales en el proceso de asignación de recursos institucionales basado en prioridades del Gobierno. Revisión y Ajustes en el SIAFI de los Anteproyectos de POA-Presupuesto

17 Fases de la Asistencia Técnica a las Instituciones para el Proceso de Formulación del POA-Presupuesto Perfil Institucional Objetivos Estratégicos y Resultados Objetivos Operativos Productos Finales e Intermedios Acciones Revisión de la Misión y Visión Institucional Vinculación con la Visión de País, Plan de Nación, Plan de Gobierno, Nivel Sectorial Articulación con los Objetivos Estratégicos Articulación con los Objetivos Operativos Producto Primario Definición de Acciones y Procesos

18 Muchas gracias