Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Al Tercer Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Septiembre, 2013

2 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) fue de L.252,434,800 alcanzando un presupuesto vigente al III trimestre, 2013, de L.685,150,749 para la ejecución de 13 proyectos financiados con fondos externos a través de organismos internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), KFW y Fondos Nacionales. La ejecución financiera al III Trimestre ascendió a L.360,281,663 que representa el 56% del devengado, en lo referente al comprometido L.381,351,00 representa el 56%. Ver Cuadro No. 8 Cuadro No.8 Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Aprobado 252,434,800 Vigente 685,150,749 Devengado III Trimestre, 128,521, Devengado Anual al 360,281,663 IIITrimestre, 2013 % Ejecución al III Trimestre-13 53% (Devengado/Vigente) Comprometido (Devengado+Comprometid 381,351,000 o) % Ejecución al III Trimestre-13 56% (Comprometido/Vigente) Fuente: SIAFI El FHIS tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres del país, impulsar el proceso de descentralización, el desarrollo comunitario y la gestión municipal, con el apoyo de otras instituciones del gobierno, dejando al final de su gestión capacidad instalada en los municipios y comunidades para que estos sean gestores de su propio desarrollo. La inversión del FHIS se concentra en inversión real con el 88.6%. Orientada a proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud. Así mismo se destinan recursos para el desarrollo humano en un 11.4% respecto al vigente (Consultorías, capacitaciones). Anexo No.4 Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al III Trimestre-2013

3 Cuadro No. 9 Principales Metas Metas Relevantes Anual Tercer Trimestre Unidad de Medida Programación Ejecución % Ejec. Programación Ejecución % Ejec. Conexiones a servicios básicos (agua y energía) entregadas (1689/SF-HO) Conexión Centros educativos construidos/reparados/ampliados,y/ o mejorados. (SE/FHIS VII INo ) Centro Educativo Talleres de prevención de violencia deportivos, sociales, culturales y de mejora de habilidades realizados (TF097916) Empleo Conexiones por ampliación de red 1, entregadas. (BM 4099) Conexión Conexiones a servicios básicos (agua y energía) entregadas (GEF TO55968) Conexiones ,500 Sistema de alcantarillado sanitario entregado (BID 1793) Sistema Fuente: SIAFI Anexo No. 5 Detalle de Metas de Ejecución Física al III Trimestre PRINCIPALES PROYECTOS Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) IDA-4099-HO; Su objetivo es mejorar el acceso cualitativo y sustancial de los servicios de infraestructura (carreteras, energía eléctrica, agua y saneamiento) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Utilización de métodos de empleo masivo de mano de obra, en todos los proyectos las comunidades beneficiadas aportan el 15% del total del proyecto. El presupuesto vigente es de L.82,682,164 y su ejecución ascendió a L.61,497,318 que representa un 74% del devengado y comprometido. Cuyos resultados más relevantes según SIAFI se muestran en el apartado de metas, se programó 870 conexiones por ampliación de red, y se ejecutaron 185 (21.3%). Se financiaron obras (caminos, electrificación, agua y saneamiento y supervisión de obras); facilitaron microcréditos para el acceso de energía renovable; costos operativos; gerencia monitoreo y evaluación; otros servicios técnicos profesionales. Logros: km rehabilitados; km pavimentados, adoquinados o empedrados acceso a agua a 12,537 hogares mediante la construcción o rehabilitación de sistemas de agua; 82 juntas de agua capacitadas; 5,126 sistemas domiciliares, 6 luminarias públicas, 150 Sistemas en escuelas y 1 Centro de Salud; 2,979 viviendas conectadas al Sistema de Alcantarillado y construcción de 4,290 letrinas.

4 Se hizo el lanzamiento del proyecto el día 23/09/13 del Financiamiento Adicional Convenio No HN adicional al Programa en seguimiento a la primera fase y continuar con proyectos de inversión en las mismas mancomunidades., se firmaron los convenios con las Alcaldías y Mancomunidades. En gestiones para el cierre Financiero y legal del Proyecto con financiamiento de la Donación del GEF TF y de la primera fase del Crédito de Banco Mundial No HO. Se prepara toda la información para la formulación y diseño de los sub proyectos del Financiamiento Adicional del BM Crédito No HN. Proyecto de infraestructura Rural (PIR) (BCIE-1736): Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. El presupuesto vigente es de L.33,774,223, su ejecución ascendió a L.9,320,195 (representan: construcciones y fortalecimiento institucional). Según SIAFI programo 630 conexiones a servicios básicos (Agua y Energía) y ejecuto 0. Avances: Rehabilitación de Caminos Rurales Villa de San Francisco-La Mesa, Long 3.20 Kms; fortalecimiento institucional a las Mancomunidades: CAFEG, MANOFM y AMFI. En gestión de pago obras realizada en las Comunidades de CAFEG y MANAFOM (Construcción de Alcantarillado en el Municipio de Guaimaca; electrificación de 4 barrios en el Municipio de San Francisco a 138 viviendas y Gualcinse 58 viviendas conectadas. Una vez alcanzado el 75% de ejecución presupuestaria del presupuesto vigente, se solicitará incremento por L 17, 928,189, para el pago de Licitación para compra de vehículos y transferencias a Mancomunidades para sub proyectos descentralizados. Programa de Vivienda de Interés Social (BID 1786): Tiene como objetivo mejorar las condiciones de vivienda y de hábitat de las familias hondureñas de ingresos bajos y medios. El presupuesto vigente es de L.70,795,101 y su ejecución ascendió a L.42,373,071 (60%) y comprometido representa un 64%. Y financió otros servicios técnicos profesionales Construcciones y supervisiones de obras). Logros: en este programa finalizaron las obras de: Construcción de Alcantarillado Sanitario Villa Franca; Construcción de Alcantarillado Villa Cristina; y proyecto Integral de Mejoramiento de Barrio Colonia Villa Franca y Villa Cristina (incluye Ampliación y Mejoramiento de Drenaje Pluvial; Red de Alumbrado Público; Mejoramiento Vial; Equipamiento Social; y Obras de Mitigación; con ubicación en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida, El Paraíso, Distrito Central, Francisco Morazán y Copan, la focalización solamente es en 8 municipios). La ejecución financiera es de 80.64% y dicho cierre será en el mes de noviembre del presente año, las obras físicamente ya están terminadas.

5 . Actividades Pendientes: Consultorías para el diseño y Diagnóstico de Proyectos de Mejoramientos de Barrios financiados con fondos del Convenio BID 2895 BL-HO. EL Informe Final debe estar para el 31 de octubre, Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento (BID 1793/SF/HO): Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible e incidir en el déficit del agua y alcantarillado sanitario que presentan municipios intermedios y grandes del país. Su presupuesto vigente es de L.135,531,650 y su ejecución es de L.85,010,281 (63%), comprometido el 76%. Según reportes de SIAFI, se programó 7 sistemas de alcantarillado y ejecutados cero; Se hicieron pagos: construcción y obras civiles; gastos administrativos; asistencia técnica a municipalidades y supervisión de obras ambientales, estudios investigaciones y análisis de factibilidad. Logros: proyectos finalizados de alcantarillado sanitario (6); Alcantarillado Sanitario de Márcala en revisión de diseño por parte del SANAA; alcantarillado sanitario de Erandique con 99% avance físico; alcantarillado sector Sur de Catacamas 99% avance físico; lagunas de oxidación de Guaimaca 80% de avance físico; Se adjudicó la terminación del Sistema de Planta de tratamiento de Río Tulián, Puerto Cortés; se inició la construcción del Alcantarillado Sanitario de La Labor, Ocotepeque, con un avance a la fecha de 5%; adjudicada la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de Salamá, Olancho; Se preparó el documento de licitación para la construcción del Alcantarillado Sanitario de Juticalpa I y II, Olancho; se publicó la licitación internacional para el Proyecto de diseño y construcción del alcantarillado y planta de tratamiento de Trujillo, Colón. Se esperan ofertas para el 15 de Octubre de Estudio de Factibilidad, Técnica, Financiera y Ambiental Consultoría Rio Del Hombre con contrato negociado que se firmará el 15/10/13. Revisión Intermedia al 30 de Junio de 2013 por la firma auditora Grant Thorton; ordenes de inicio para los proyectos : Agua Potable y Saneamiento de Santa Rita, Yoro; Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Labor, Ocotepeque. Este proyecto vence el 31 de diciembre, 2013.Y pendiente trámite de ampliación de tiempo. Cabe mencionar que existen proyectos con porcentaje de ejecución entre el 22% y 29% dado que los fondos fueron incorporados en el II trimestre 2013: a) Generación de Empleo Temporal TF Avances: solicitud de desembolso al Banco Mundial, selección de la institución bancaría para efectuar las compensaciones; selección de 46 subproyectos con 5 ONGS operadoras; para el cuarto trimestre se contratara la auditoria externa; se realizó el taller de la segunda convocatoria. b) Municipios más Seguros BM 5192-HN su presupuesto vigente es de L6,000,000 fue incorporado en el II trimestre y su ejecución es de L.1,319,120 (22) y el comprometido es de 22%. Avances: Se presentó oferta el día 30 de septiembre para la compra de 4 vehículos; y se tiene previsto la firma del contrato el 01 de noviembre, por un monto de L. 2,100 miles;

6 el equipo de cómputo está a la espera de la no objeción del Banco Mundial, la firma del contrato está prevista para el día 11 de noviembre de 2013 por un monto de L. 1,860 miles. d) Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local Su presupuesto vigente es L.195,183,150, su ejecución L.56,637,970 porcentaje devengado y comprometido (29%). Dicha ejecución fue en capacitaciones; estudios, investigaciones; fortalecimiento institucional; consultorías). Avances: 38 proyectos en fase de ejecución; censo nacional de infraestructura educativa en un avance del 90%; inicio de gestiones para firma de KFW fase III por 10 millones de Euros. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Cuadro No. 10 Área Problema Acción Responsable Administrativa Licencias Ambientales y Empresas renovación de las Constructoras mismas/ Incumplimiento Seguimiento continuo Supervisoras/SERNAde medidas de mitigación por la UE solicitante. UGA/FHIS y Licitaciones Internacionales Seguimiento continuo por la UE solicitante. FHIS/UE Financiera Legal Fuente: UE Dirección General de Control y Estimaciones pendiente Seguimiento/UPEG/Fi Ejecutores/supervisores de pago nanzas Interno Auditoría de cierre de Unidad Coordinadora de Cierre de Proyectos proyectos Proyectos/FHIS Contraparte de aporte Seguimiento puntual Municipal por cada UE Alcaldías Municipales Las Juntas de Agua no tienen capacidad para Socialización de operar eficientemente proyectos Juntas de Agua Conexiones Intradomiciliarias que no forman parte del Contrato Original FHIS Dpto de Admón. y Ajustes Contables Finanzas FHIS Multas e interés (Por falta de cumplimiento de pago Dirección General de según convenio firmado Control y Seguimiento Dpto de Admón. y por el ejecutor ) Finanzas FHIS Vigencias de Dispensas Rescindir el proyecto (incumplimiento de obra) Legalización de predios Alcaldías Municipales Ejecutor FHIS/Alcaldias

7 3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones: La ejecución financiera durante el III trimestre fue de 53% (L.360,281,663) y, para la ejecución de 13 proyectos con cobertura a nivel nacional y su tipología es diversa con cobertura a nivel nacional. Y el monto devengado más comprometido es de L. 381,351,000 (56%). Proyectos en proceso de cierre: Programa de Vivienda e Interés Social, Proyecto de la Facilidad del OBA para los Servicios de Agua y Saneamiento, Barrio Ciudad, Proyecto de Electrificación Rural GEF cerrado al 30 de junio, 2013 (5,000 sistemas fotovoltaicos instalados en hogares rurales, acceso de energía renovable a 52 escuelas públicas) y el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos (Finalizados 73 proyectos productivos, 336 emprendedores de grupos indígenas afrodescendientes capacitados en Gestión de proyectos). El monto incorporado en el tercer trimestre corresponde a los siguientes proyectos: Proyecto de Infraestructura Rural, Construcción del Complejo Educativo Juan Orlando Hernández, Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, y Cambio Climático. Proyecto Rural de Electrificación, Suplemento del Programa y Inversión en Agua Potable y Saneamiento. Recomendaciones: Contar con la anuencia por parte las unidades ejecutoras para actualizar las proyecciones mensuales de acorde a necesidades (Fondos externos) o en base a las asignaciones de cada proyecto (fondos nacionales). Solicitudes de ampliación de tiempo, transferencias entre categorías de inversión por convenio, modificaciones al plan global de inversiones, deben estar debidamente documentadas, para que dichas gestiones se hagan en el tiempo indicado; número de modificaciones presupuestarias. Que las incorporaciones de fondos externos este acorde a metas reales, con sus respectivas justificaciones. Revisión de procesos de cierre para el cumplimiento de objetivos y metas de acuerdo a los indicadores establecidos. Agilizar transferencias municipales para cubrir contraparte de obras a ejecutarse.

8 Aprobado GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS ANEXO No.4 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2013 Cifras en Lempiras Vigente Devengado III Trimestre Devengado Anual No. Proyecto Nro Convenio FONDOS FONDOS FONDOS FONDOS FONDOS FONDOS % Ejec. FONDOS Total Total Total Total NACIONALES EXTERNOS NACIONALES EXTERNOS NACIONALES EXTERNOS (Dev./Vig) NACIONALES Compromiso Anual Fondo Hondureño de Inversión Social 252,434,800 10,388, ,762, ,150, ,521, ,521, , ,893, ,281, , ,962, ,351, CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA "JUSTICIA Y 1 LIBERTAD" USAID / CE No , , , , , , , , PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y 2 CAMBIO CLIMATICO ATN/NV HO-1-1,907,838 1,907, , , PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO 16,088,770 70,795,101 70,795,101 12,193,834 12,193,834 42,373,071 42,373, ,045,190 45,045, PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS 4 AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS 1689/SF-HO-2-10,795,029 10,795,029 1,626,513 1,626,513 10,591,726 10,591, ,669,689 10,669, PROGRAMA MODERNIZACION DE LA SE/FHIS VIII No EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL ,183, ,183,150 23,671,926 23,671,926 56,637,970 56,637, ,637,970 56,637, PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL TF ,000,000 25,000, PROYECTO DE RURAL BM ,585,200 82,682,164 82,682,164 23,404,730 23,404,730 61,497,318 61,497, ,497,318 61,497, PROYECTO DE RURAL (BCIE) BCIE ,125,675 33,774,273 33,774,273 5,808,022 5,808,022 9,320,195 9,320, ,320,195 9,320, PROYECTO DE SOCIAL Y ECONOMICA 9 (CHINA TAIWAN ) TAIWAN PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS TF ,4,5-10 DE AGUA Y SANEAMIENTO IFC,DGIS,DFID - 35,586,478 35,586,478-33,720,102 33,720, ,720,102 33,720, PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - 11 CIUDAD 4096-HO 25,437,635-59,089,629 59,089,629-19,277,654 19,277,654-49,069,705 49,069, ,069,705 49,069, PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS BM 5192-HN - 6,000,000 6,000,000 1,319,120 1,319,120 1,319,120 1,319, ,319,120 1,319, PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF) GEF T ,078,237 13,188,146 13,188,146 3,449,950 3,449,950 10,047,804 10,047, ,047,804 10,047, SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA 14 POTABLE Y SANEAMIENTO BID-1793-HO 62,119, , ,143, ,531,650-37,075,245 37,075, ,476 84,621,805 85,010, , ,378, ,766, Fuente : SIAFI FONDOS EXTERNOS Total % Ejec. (Comp/Vig)

9 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS ANEXO No. 5 PROGRAMA DE PUBLICA EJECUCION FISICA AL III TRIMESTRE INSTITUCION FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL Anual 3er Trimestre Proyecto Resultado Unidad de Medida Programación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje % Ejec. Cantidad % Ejec. Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje % Ejec. Cantidad % Ejec. Porcentaje CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA "JUSTICIA Y LIBERTAD" CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO "JUAN ORLANDO HERNANDEZ" PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA INSTALACIONES EDUCATIVAS MEJORADAS CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/REPA RADOS/AMPLIADOS, Y/O MEJORADOS CENTRO EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO ENTREGADAS LAS OBRAS DE DE SERVICIOS BASICOS OBRA PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA TALLER PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO ENTREGADAS OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PROYECTO PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS CONEXIONES A SERVICIOS BASICOS (AGUA Y ENERGIA)ENTREGADA S CONEXIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL OBRAS DE INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS OBRA TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES PROGRAMA DE VIVIENDA DE PROGRAMA INTERES SOCIAL REALIZADOS CENTROS PERSONA MODERNIZACION DE LA EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/REPA EDUCATIVA Y SU GESTION RADOS/AMPLIADOS, CENTRO LOCAL Y/O MEJORADOS. EDUCATIVO

10 TALLERES DE PREVENCION DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE PROYECTO DE MEJORA DE GENERACION DE EMPLEO HABILIDADES TEMPORAL REALIZADOS EMPLEO PROYECTO DE RURAL PROYECTO DE RURAL PROYECTO DE RURAL (BCIE) CAMINOS RURALES HABILITADOS KILÓMETRO CONEXIONES POR AMPLIACIÓN DE RED ENTREGADAS CONEXIÓN CAMINOS RURALES HABILITADOS KILÓMETRO PROYECTO DE RURAL (BCIE) CONEXIONES A SERVICIOS BASICOS (AGUA Y ENERGIA) ENTREGADAS CONEXIÓN PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CONEXIONES CONEXIÓN PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS OBRAS DE INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS OBRA TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS PERSONA TALLERES DE PREVENCION DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS PERSONA

11 PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF) CONEXIONES A SERVICIOS BASICOS (AGUA Y ENERGIA) ENTREGADAS CONEXIÓN SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA SISTEMAS DE AGUA EN OPERACIÓN Y AUTOSOSTENIBLES POTABLE Y SANEAMIENTO ENTREGADOS SISTEMA SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POTABLE Y SANEAMIENTO ENTREGADOS SISTEMA Fuente:SIAFI