Requerimiento de Servicios de Imágenes. Requerimiento de Servicios de Imágenes. Mainbit S.A. de C.V. PR-ST de

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1 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST-06 1 de 17 equerimiento de Servicios de mágenes. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43568

2 evisión: equerimiento de Servicios de mágenes P-ST-06 2 de 17 HSTÓO Elaboró onsultoría TL Diciembre 2015 evisó probó oordinación Subdirección de Soluciones Tecnológicas ng. José ntonio Sánchez Pérez Director General Diciembre 2015 Diciembre 2015 Vigencia: 1 año (Diciembre 2016) Tipo de documento: Sensible ONTOL DE MBOS Página evisión Todos 0 Emisión: Descripción del ambio Nuevo Documento Próxima evisión: Diciembre 2016 Eliminado: a) Nombre Fundamentación: rtículo 116 de la Ley General de Transparencia y cceso a la nformación Pública, en relación con el artículo 113, fracciones y de la Ley Federal de Transparencia y cceso a la nformación Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, fracciones y y uadragésimo, fracciones y de los Lineamientos Generales en Materia de lasificación y Desclasificación de la nformación, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43569

3 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST-06 3 de 17 ontenido 1. OBJETVO DEL POEDMENTO LNE DEL POEDMENTO TÉMNOS Y DEFNONES EFEENS NOMTVS MP DEL POEDMENTO EJEUÓN OLES Y ESPONSBLDDES MTZ EGLS DE NEGOO EXTENS EGLS DE NEGOO NTENS EGSTOS NDDOES DE DESEMPEÑO... EO! MDO NO DEFNDO. 13. PUNTOS DE ONTOL Y MEJO POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43570

4 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST-06 4 de OBJETVO DEL POEDMENTO segurar el cumplimiento en tiempo y forma para la atención de Solicitudes de magen mediante un análisis puntual que permita definir correctamente tanto el cronograma la elaboración, instalación, prueba y puesta a punto, así como los recursos necesarios para su ejecución. 2. LNE DEL POEDMENTO El presente procedimiento cubre la atención de equerimiento de Servicios de mágenes, su tipificación de acuerdo a los tipos de imágenes y las actividades específicas de cada uno de los grupos involucrados hasta su instalación final en el equipo de cómputo. 3. TÉMNOS Y DEFNONES onjunto de actividades detalladas que siguen una serie de pasos bien definidos, permiten y facilitan la realización de un trabajo de manera correcta. Es la empresa prestadora de servicios que elabora los trabajos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos y necesidades del cliente, establecidos en una red a lo largo y ancho del territorio nacional. onjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar transforman elementos de entrada y las convierte en salidas. Planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Es un medio de entregar valor a los clientes, al facilitar los resultados que los clientes quieren lograr sin apropiarse de los costos y riesgos específicos. Bienes informáticos propiedad de MNBT S.. de.v, en caso de quedar adjudicado para el servicio PS3. Los activos de un negocio varían de acuerdo con la naturaleza de la empresa. Documento que establece por escrito las características, obligaciones y responsabilidades que tienen los usuarios, respecto a los bienes muebles e inmuebles, patrimonio de terceros, que para su uso, quedan bajo su custodia, responsabilidad y cuidado. dministrador s entro de ertificación de plicaciones y ctualizaciones. Procedimiento sociado Proceso Proyecto Servicio ctivo esguardo P Solicitud PDF esponsible / esponsable ccountable / probador onsulted / onsultado Todo aquello que notifica el cliente, dependiendo de su naturaleza se puede categorizar como un ncidente o un equerimiento. De sus siglas en inglés Portable Document Format, es un formato de almacenamiento de documentos digitales. esponsible / esponsable ccountable / probador onsulted / onsultado nformed / nformado Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más habitual es que exista sólo un esponsable. Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por él. Sólo puede existir un por cada tarea. Es quien debe asegurar que se ejecutan las tareas. Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta información (comunicación bidireccional). POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43571

5 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST-06 5 de 17 Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. diferencia del onsultado, la comunicación es unidireccional. nformed / nformado 4. EFEENS NOMTVS Manual del Sistema de Gestión de la alidad, requisitos. Norma SO 9000:2005, Fundamentos y Vocabulario. Norma SO 9001:2008, Sistema de Gestión de la alidad equisitos. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43572

6 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST-06 6 de M P DEL POEDMENTO POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43573

7 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST-06 7 de EJEUÓN Núm. 1 Proveedor OEP / Portafolio de Proyectos Entrada esponsable Periodicidad Notificación de nicio de Proyecto dministrador (P) 2 dministrador (P) / LENTE 3 D ctividad Notificar nicio Notifica vía correo electrónico e informa a las áreas involucradas, y en este caso el área de sobre el inicio del proyecto. También envía referente la nformación al equerimiento de Servicio de magen, contenida ya sea en el ontrato o el nexo Técnico. Ver NE-01 Llenar formulario de solicitud de imagen. Llenará el formulario de solicitud de imagen, accediendo con su usuario y contraseña a la siguiente dirección ccaa.mainbit.com.mx. La captura se realizará por etapas: Etapa 1: Datos de registro de magen. Datos de la persona que va a firmar el documento (LENTE). lcance (Nombre de la magen) lcance (Perfil del Software) evisar formulario de solicitud de imagen evisa el formulario de registro de solicitud de imagen capturado y cotejará contra las especificaciones de los equipos solicitados. Documento ceptado? Sí, continuar en la ctividad 4 No, continuar en la ctividad 1 Salida equerimiento de Servicio de magen (orreo Electrónico). POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. liente Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43574

8 equerimiento de Servicios de mágenes Núm. Proveedor Entrada esponsable Periodicidad 4 D 5 6 evisión: P-ST-06 8 de 17 ctividad signar de ecursos y onsultar alendario de Programación. signa el recurso y consulta calendario de programación. El coordinador se encarga de hacer la asignación de la gestión de la imagen al ngeniero de Servicios disponible para su instalación y configuración de los componentes. En el portal, se puede apreciar la disponibilidad de tiempo. El Valida que la solicitud esté debidamente asignada y con base en la disponibilidad se asegura que dicha solicitud se encuentre programada y registrada en el calendario. Disponibilidad en su Propio Proyecto? Sí, continuar en la ctividad 5 No, continuar en la ctividad 4 signar Tarea Vía Outlook y Enviar lerta a dministrador, sociados. signa Tarea Vía Outlook Y ealiza el envío de las lertas: Se envía la alerta al dministrador de Proyecto (P), al Área de sociados, y al Área de Delivery según corresponda para que estén enterados de que la imagen ya está registrada y calendarizada. evisar equerimiento de la imagen con dministrador (P). evisa el requerimiento con el dministrador. El objetivo de esta actividad es para retroalimentar al dministrador de POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Salida liente Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43575

9 equerimiento de Servicios de mágenes Núm. Proveedor Entrada esponsable Periodicidad evisión: P-ST-06 9 de 17 ctividad Salida liente Proyecto (P) acerca de lo solicitado. 7 dministrador (P) ngeniero de ealizar Pre Llenado del heck List. ealiza el pre llenado en compañía del LENTE, se confirma y se realiza el pre llenado del documento: Etapa 2: Perfiles del Hardware Software omercial & Paquetería Básica. Perfiles de Usuario. Perfiles de Seguridad. Etapa 3: signar alendario Ver N-01 evisar Temas de Licenciamiento y Detalle de la magen. evisar el requerimiento con el dministrador (P), independientemente del tipo de magen a realizar, se tiene que hacer la validación del tipo de licenciamiento a aplicar en la imagen. Deberá asegurarse de haber cotejando que se hayan cumplido las actividades 3 y 7 Ver NE-02 y NE-03 Generar magen "" nicial Genera magen en tiempo estimado Ver N-02 Generar magen "B" Estándar Genera magen en tiempo estimado Ver N-02 Generar magen "" Personalizada Genera magen en tiempo estimado Ver N-02 Generar la magen y Documentar Evidencias ealiza la imagen solicitada con base en el requerimiento inicial así mismo de recaudar las evidencias que justifiquen la el contenido POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43576

10 equerimiento de Servicios de mágenes Núm. Proveedor Entrada esponsable Periodicidad liente Entregar documentación y firma de aceptación. Entregar el formato de equerimiento de Servicio de magen firmado por el cliente. La solicitud de servicio de imagen deberá de estar debidamente documentada y firmada, toda aquella especificación que no esté registrada en dicha solicitud no será instalada en la imagen. Subir magen en FTP Sube La imagen en el servidor FTP para que pueda ser descargada por el ngeniero de Servicio SM si fuera necesario. ngeniero de Servicios D 14 ngeniero de 16 dministrador (P) / LENTE ngeniero de P-ST de 17 Salida evisión: ctividad de la solicitud. Ver N-03 ealiza justes y coloca puesta a punto. ealiza los ajustes y puesta a punto en conjunto con el cliente o bien con el representante que el cliente haya asignado. En esta actividad se realiza una revisión con base en el equerimiento de Servicio de magen original, se presenta con evidencias y se registran los requerimientos adicionales, tales como Software y configuración del cliente. Ver NE-02 Y NE-03 Validación de heck List? Sí, continuar en la ctividad 14 No, continuar en la ctividad 13 evisar en Pantalla e mpresión. evisar la documentación y evidencias que sustentan el contenido del equerimiento de Servicio de magen en turno. Presentará y mostrará evidencias en pantalla ante el cliente o bien el representante asignado por este. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43577

11 equerimiento de Servicios de mágenes Núm. Proveedor Entrada esponsable Periodicidad evisión: P-ST de 17 ctividad Salida liente nventario de equipos ctualizados LENTE magen al 100 % dministrador (P) / sociados Ver N dministrador (P) / sociados Plan de ctualización 20 Enviar lerta de Finalización y Disponibilidad de magen: dministrador (P), sociados. Envía alertas de finalización al dministrador, o al de sociados o al área de Delivery y confirma que la imagen se encuentra ya disponible y Finalizada de tal forma que pueda disponer de ella y continuar con su procedimiento. Buscar Disponibilidad para consulta en Share Point Histórico. Busca Disponibilidad en sitio Share Point para de todos los documentos y evidencias para consulta histórica. Digitaliza la documentación y las evidencias, solicitud de servicio de imagen y demás soportes físicos, para que se puedan colocar en el sitio de Share Point y/o Portal. Generar, mplementar y ctualizar versiones de SW Genera las actualizaciones de SW con base en la imagen original generada. mplementa con base en el listado de los equipos registrados al inicio del proyecto. ctualiza los equipos con base en el plan de trabajo para actualización y considera la disponibilidad e instalaciones del cliente. Ver N-05 Digitalizar Documentos Firmados y Generar magen al 100% El confirma que la magen solicitada se encuentre el servidor de FTP. Fin del Procedimiento. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43578

12 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST de OLES Y ESPONSBLDDES esponsable de oordinar las ctividades a realizar, verificar, confirmar y monitorear durante todo el proceso de equerimiento de Servicios de mágenes. Gestiona con el o los ngenieros de Servicio asignados el seguimiento del equerimiento de Servicios de mágenes solicitado, desde el inicio hasta la entrega de la imagen. ngeniero esponsable de asegurar que los requerimientos de servicios de imágenes sean generados con base en lo solicitado y acordado con el cliente o usuario final. dministrador s (P) Personal que será responsable de ejecutar sus actividades correspondientes de acuerdo al Plan de Dirección y a la vez será consultado e informado durante toda la gestión de la imagen hasta su conclusión. Proporciona apoyo y asesoramiento al de en temas en los que se debe ser escalado en caso de algún incidente en la generación y atención del equerimiento de Servicios de mágenes. Único punto de contacto con el cliente. liente esponsable de autorizar la configuración de la imagen mediante el requerimiento de servicio de imágenes. Grupo Dedicado de la generación de mágenes de PS esponsable de implementar la imagen ya generada en los equipos y de ejecutar sus actividades de distribución y entrega de equipos al cliente o usuario final. Portafolio s Grupo de recursos encargados de identificar y establecer prioridades, autorizar, dirigir y controlar proyectos, programas y otros trabajos relacionados para alcanzar objetivos específicos. 8. M TZ esponsible ccountable onsulted dministrador / / ngeniero / Portafolio s / ngeniero / dministrador / liente / liente / dministrador / Grupo dedicado de la generación de mágenes de PS / liente / ngeniero / POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43579

13 equerimiento de Servicios de mágenes nformed ctividades Notificar nicio Llenar formulario de solicitud de imagen evisar formulario de solicitud de imagen signar de ecursos y onsultar alendario de Programación. signar Tarea Vía Outlook y Enviar lerta a dministrador, sociados evisar equerimiento de la imagen con dministrador s evisión: P-ST de 17 / liente / dministrador / Grupo dedicado de la generación de imágenes de PS / liente / ngeniero / Portafolio s ngeniero dministrador Grupo dedicado de la generación de imágenes de PS / / / / liente Portafolio de Proyectos POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43580

14 equerimiento de Servicios de mágenes ctividades evisión: P-ST de 17 Grupo dedicado de dministrador Portafolio de la generación liente Proyectos de imágenes de PS ngeniero / / / evisar en Pantalla e mpresión / Entregar documentación y firma de aceptación / Subir magen en FTP / Digitalizar Documentos Firmados / Enviar lerta de Finalización y Disponibilidad de magen: dministrador (P) / / ealizar Pre Llenado del heck List. evisar Temas de Licenciamiento y Detalle de la magen ealizar imagen Base ealizar ctualización de magen Generar la magen ealizar justes y coloca puesta a punto. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43581

15 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST de EGLS DE NEGOO EXTENS NE-01 Para poder gestionar la elaboración de una imagen, debe existir al menos una justificación comercial (ontrato, Fallo positivo de una licitación). NE-02 MNBT S.. de S.. en caso de quedar adjudicado para el servicio PS3 deberá proporcionar el grupo dedicado para generación de magen autorizados para poder llevar a cabo la instalación de la imagen. NE-03 quellas solicitudes de requerimiento de imágenes que hayan sido registradas para ser instaladas en sitio, tendrán un margen de espera para que el cliente facilite el equipo físicamente ( tiempo que se definirá en las mesas de planeación), después de este lapso, se tendrá que volver a levantar una nueva solicitud sujeta a disponibilidad, previa cancelación de la solicitud original o anterior. NE-04 MNBT S.. de S.. en caso de quedar adjudicado para el servicio PS3 deberá realizar y mantener el respaldo de sus equipos que se va migrar como son documentos laborales, correos, etc. 10. EGLS DE NEGOO NTENS N-00 Se establece que la comunicación se realizara por los siguientes medios: orreo electrónico Personal Telefónico ntranet Minutas de reunión Video conferencias De forma breve, clara, puntual y se comunican temas relevantes concernientes a este procedimiento N-01 El dministrador (P) deberá dar seguimiento y deberá asegurarse de que los equipos sean entregados en tiempo y forma por parte del almacén para llevar a cabo la instalación de la imagen requerida. N-02 La solicitud de servicio de imagen deberá de está debidamente documentada y firmada, toda aquella especificación que no esté registrada en dicha solicitud no será instalada en la imagen. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43582

16 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST de 17 N-03 Si la imagen realizada no funciona o no se puede instalar en los equipos que el LENTE indica y que no estén correctamente definidos en el formato de Solicitud de magen, incurrirá en la gestión de una nueva imagen. N-04 Para la restauración del respaldo MNBT S.. de S.. en caso de quedar adjudicado Para el servicio PS3; deberá realizar y mantener el respaldo de los equipo conforme la NE-04 con apoyo por parte de Soporte en Sitio de mutuo acuerdo entre el LENTE y el líder del proyecto N-05 Las actualizaciones de driver s y aplicaciones de SW generadas en la imagen, son actualizadas constantemente por lo que se genera un plan de trabajo. 11. EGSTOS Descripción del egistro eporte Mensual en el que se presenta: Número de Solicitudes egistradas. Número de Solicitudes signadas. Número de Solicitudes tendidas. Número de Solicitudes Terminadas. Número de Solicitudes anceladas. Número de Solicitudes en alendario. ódigo Nombre S/ eporte de Solicitudes de S/ Solicitud de magen Documento Electrónico que se encuentra en el Portal y consta de 3 fases en las que se detallan las los perfiles de Hardware y Software, Perfiles de Usuario, Perfiles de Seguridad, Software del liente, Drivers del Fabricante, Software omercial y Paquetería Básica, y Otros. S/ alendario de Disponibilidad Documento Electrónico que se encuentra en el Portal y presenta la agenda de asignaciones de mágenes S/ Portal Portal Web en el que se realiza el registro, asignación y seguimiento de la solicitud de imagen : POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43583

17 equerimiento de Servicios de mágenes evisión: P-ST de PUNTOS DE ONTOL Y MEJO La siguiente tabla describe los criterios para la identificación de un PN y la determinada: riterio esponsable evisión del Documento uando no exista disponibilidad para llevar a cabo una imagen uando no haya equipo para poder implementar la imagen o bien el personal asignado por el cliente para cotejar la implementación Dueño del Procedimiento. Subdirección de Soluciones Tecnológicas. El dministrador de Proyecto (P) orrección inmediata cción orrectiva: dentificar, discutir y proponer mejoras al procedimiento de equerimiento de Servicios de mágenes. Temas a tratar: evisión del Proceso. eportes e ndicadores. Planes futuros y mejoras. cción orrectiva: eprogramar la gestión y asignación de la magen, reportando al dministrador de Proyectos P, y deberá estar enterado también el Subdirector de Entregas de Soluciones Tecnológicas. cción orrectiva: El dministrador (P) deberá dar seguimiento y deberá asegurarse de que los equipos sean entregados en tiempo y forma por parte del almacén para llevar a cabo la instalación de la imagen requerida. POHBD L EPODUÓN TOTL O PL DE ESTE DOUMENTO SN PEV UTOZÓN ESTE DOUMENTO MPESO NO ES VÁLDO Y QUE EL DOUMENTO VGENTE ES EL QUE SE ENUENT EN EL SSTEM NFOMÁTO. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 43584