SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

Transcripción

1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

2 Amazonas Antioquia Arauca Atlántico Fecha de ejecución: 13 al 24 de marzo de 2017 Puntos a Auditar Despacho Dirección Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas Centro Textil y de Gestión Industrial Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (indirecto) Centro del Hábitat y la construcción (indirecto) Centro de Formación Minero Ambiental Centro de Formación en Diseño Confección y Moda Centro de Diseño y Manufactura del Cuero (indirecto) Centro Tecnológico del Mobiliario (indirecto) Despacho Dirección Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Bolívar Despacho Regional Centro de Comercio y Servicios (indirecto) Centro Agroempresarial y Minero (indirecto) Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Boyacá Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Córdoba Despacho Dirección Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir

3 Cundinamarca Despacho Dirección Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Centro Agroecológico y Empresarial Centro de Desarrollo Agroempresarial Distrito Centro para la Industria de la Comunicación Grafica Centro de Diseño y Metrología (Indirecto) Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos (indirecto) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Centro de Tecnologías del Transporte (indirecto) Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Centro de Formación de Talento Humano en Salud Huila Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano Comercio y Servicios Sede Pitalito (indirecto) Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira San Andrés Despacho Dirección Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes Centro Agro turístico Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente Tolima Centro Agropecuario la Granja Valle Despacho Regional Valle Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (indirecto) Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI Centro de Diseño Tecnológico Industrial Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria Centro Latinoamericano de Especies Menores

4 Antioquia Atlántico Bolívar Fecha de ejecución: 27 de marzo al 07 de abril de 2017 Puntos a Auditar Despacho Dirección Centro de Comercio Centro de Servicios de Salud *Centro de Servicios y Gestión Empresarial (indirecto) Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Centro Tecnológico del Mobiliario *Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto) Centro Nacional Colombo Alemán *Centro Industrial y de Aviación Centro para la Industria Petroquímica Boyacá Despacho Dirección Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Centro Minero Caldas Despacho Dirección Centro para la Formación Cafetera Centro de Automatización Industrial *Centro de Comercio y Servicios (indirecto) *Centro de Procesos Industriales (indirecto) Cauca Despacho Dirección Centro de Comercio y Servicios Centro Agropecuario *Centro de Teleinformática y Producción Industrial (indirecto) Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria Distrito Capital Despacho Dirección Centro de Servicios Financieros Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Centro de Materiales y Ensayos Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Centro Metalmecánico *Manufactura en Textiles y Cuero (indirecto)

5 Guajira Despacho Dirección *Centro Industrial y de Energías Alternativas Sede Principal (indirecto) Centro Industrial y de Energías Alternativas sede industrial Huila Despacho Dirección *Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (indirecto) Centro de Formación Agroindustrial Meta Centro Agroindustrial del Meta El Hachón Nariño Despacho Dirección Centro Internacional de Producción Limpia Lope Quindío Despacho Dirección Centro Agroindustrial Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria Centro de Comercio Industria y Turismo Risaralda Despacho Dirección Centro de Comercio y Servicios *Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto) Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial Santander Despacho Dirección Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Centro Atención Sector Agropecuario El Playón Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Tolima Centro de Industria y Construcción Valle Centro Agropecuario de Buga Centro de Biotecnología Industrial

6 Presentar informe de gestión ambiental 2016 Nacional y elaborar informe del SGA de la regional para presentar en la reunión de apertura de la preauditoría es_upload_3/files/informe%20gestion%20a mbiental% pdf

7 Revisar el documento: Orientaciones alistamiento ISO que se enviará por correo. Validar la calidad en la identificación de aspectos e impactos ambientales Hacer inspecciones de orden y limpieza en bodegas, almacén y ambientes de formación Especial atención al manejo y almacenamiento de químicos y combustibles Carpeta con soportes de trámites ambientales y comunicaciones ambientales

8 Revisar la pertinencia de los soportes de la evaluación de cumplimiento legal y que los archivos se puedan visualizar. Se han cargado archivos con caracteres especiales que no permiten revisar la evidencia adjunta. Incorrecto Adjuntar como evidencia la resolución en la que se otorga el permiso Resolución con permiso de vertimientos Correcto Adjuntar como evidencia los soportes de cada una de las obligaciones descritas en la resolución que otorga el permiso como los informes de cumplimiento que solicita la autoridad ambiental

9 Ejemplos: Ley 373 de ahorro y uso eficiente del agua. Norma que aplica exclusivamente a los centros que requieren concesión de aguas. Incorrecto Adjuntar documento con circular que contiene lineamientos de ahorro del agua Correcto Adjuntar como evidencia el programa de ahorro y uso eficiente del agua Decreto 1076/2015. Manejo de RESPEL Adjuntar únicamente la licencia ambiental del gestor de residuos Adjuntar como evidencia además de la licencia los certificados de manejo de los residuos

10 Por revisar: Justificar claramente la aplicación o no de la norma de ruido ambiental Res 627/2006. Se calificó normas como en trámite y en la justificación se dice que no aplica (medicamentos vencidos, registro RESPEL) Norma de luminarias - RESPEL aplica a todas las sedes, independiente de que se hayan realizado o no disposición de las mismas. Norma bicicletas y eventos masivos. Tener en cuenta que es posible que la norma no aplique directamente al SENA sino por influencia a los proveedores que prestan servicios a la Entidad. Ejemplo: fumigación, llantas, obras, etc Puntos a auditar fecha máxima para ajustar la información: marzo 17 de 2017.

11 Para Tener en cuenta Comunicaciones ambientales Soportes de Disposición de Residuos Enlace Soportes de Disposición RESPEL Soportes de Disposición de Escombros de Obra Soportes de Fumigación Registros de Mantenimiento de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable Soportes de Registro de Publicidad Exterior Visual Permisos Ambientales, etc Entre Otros Crear una carpeta en medio magnético donde se consoliden las evidencias de cumplimiento y seguimiento a trámites ambientales

12 Instructivo Programas Ambientales DE-I-006 Numeral Planificación de Acciones para lograr los objetivos ambientales, norma ISO 14001:2015. Los programas ambientales se registran por cada Despacho Regional y Centro de Formación. Las Regionales en donde solo existe un Despacho Regional y un Centro de Formación, se registran los programas sólo por el centro. Ojo describirlo en el alcance. Amazonas Arauca Caquetá Casanare Chocó Guainía Guaviare Putumayo San Andrés Sucre Vaupés Vichada

13 Responsabilidades Los programas ambientales son registrados en CompromISO por el Líder Ambiental Regional o Gestor SIGA (para el despacho según aplique) y por el Líder SIGA (para los Centros de Formación) La elaboración e implementación de las actividades puntuales de cada programa, podrán ser asignadas a diferentes responsables según corresponda incluido el apoyo ambiental. Programas ambientales, son aprobadas por el Director (a) o Subdirector (a), especialmente las que requieran recursos económicos. Recuerde que el responsable de las actividades no siempre es el Líder SIGA o el apoyo ambiental, por tanto deben ser actividades concertadas con los demás responsables para asegurar los resultados.

14 Ojo, los nombres de los programas son: Programa de Cambio Climático Programa de Gestión de Residuos (peligrosos y no peligrosos) Programa de Cero Papel Programa de Orden y Limpieza No cambiar el nombre, esto dificulta exportar informes. En alcance incluir TODAS las sedes beneficiadas con la implementación del programa Incluir mínimo 5 actividades para cada uno de los programas ambientales. Obligatorio Cuantificación de residuos Ver ejemplos de actividades propuestas, Incluir actividades que se lideren desde otras dependencias

15 Las actividades asociadas al ahorro de agua, energía, manejo de emisiones van en el programa cambio climático, no son programas independientes. Excepto los programas solicitados por autoridades ambientales Seguimiento mínimo trimestralmente acorde con el PAM temas núcleo mensual Los archivos adjuntos no deben superar 5 MG y no tener caracteres especiales, con el fin de que no se generen errores en la visualización de la evidencia Fecha Límite para el registro de los programas ambientales: 3 de marzo de 2017

16 Instructivo Mediciones Ambientales DE-I Se buscar realizar medición y monitoreo de variables ambientales que permitan analizar y evaluar su desempeño ambiental en períodos de tiempo definidos. - Comunicar a las partes interesadas internas y externas los resultados - Se registran por cada sede y se conserva información documentada que respalda los datos reportados. Tener claro el concepto de Sedes de control y de influencia (independiente del estado de tenencia: propio, arriendo o comodato) En el reporte de las medidas se utilizan valores enteros, sin puntos. Las comas sólo se usan para el registro de los valores decimales.

17 Relacionar en la plataforma los nombres de los indicadores tal como se presentan en el instructivo y relacionar adecuadamente el Aspecto Ambiental

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19 Tenga en cuenta que en los costos asociados a los consumos de agua y energía se deben eliminar otros valores tales como los asociados al servicio de aseo, compra de transformadores, revisiones eléctricas, entre otros. Para el caso de energía se podrán sumar costos asociados al servicio de alumbrado público

20 Ítems para definir la meta Para definir las metas tenga en Meta (nivel óptimo) es aquel nivel donde se es más eficiente de acuerdo con los recursos disponibles y requerimientos. Se puede calcular estimando un promedio cuenta de los losvalores reportes correspondientes promedios al año deanterior. años anteriores, la cantidad de Nivel de aceptación es aquel nivel de transición en el que el reporte es aceptable. aprendices, Se puede estimar el número promediando los de valores más bajos del año anterior. ambientes de formación, equipos nuevos, entre otros. Nivel de rechazo es aquel en el que el reporte no es aceptable. Se puede estimar promediando los valores máximos alcanzados en el año anterior. Fecha Límite para el registro y actualización de las mediciones ambientales: 3 de marzo de 2017

21 Paso 1. Se espera el registro de 63 sedes adicionales Contar con datos de Usuario y Contraseña para el Ingreso a la plataforma del IDEAM En caso de no contar con el Usuario y Contraseña solicitarlo a la Autoridad Ambiental de su Jurisdicción siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 1362 de 2007

22 Paso 2. Ingreso al aplicativo del IDEAM rsmpr/index.php

23 Paso 3. Capítulo 1. Proceda a diligenciar cada uno de los capítulos del aplicativo Sección 1: Datos de la entidad Sección 2: Datos del Establecimiento o Instalación Sección 3: Datos del Responsable del diligenciamiento de la información (Coordinador Administrativo del Centro)

24 Capítulo 2. Sección 1: Materias primas consumidas y bienes consumibles más comunes utilizados durante el periodo de balance que puedan incidir en que la actividad genere residuos o desechos peligrosos Ejemplo: cantidad de pinturas compradas en el 2016, cantidad de luminarias compradas en el 2016, cantidad de aceite comprado en 2016, etc. Para el código CPC y demás dudas apoyarse con el Líder Ambiental Regional

25 Capítulo 2. Sección 2 : Principales bienes elaborados y/o servicios durante el período de balance Código CPC: Servicios de enseñanza Cantidad total: Recursos asignados a la sede en el 2016

26 Capítulo 3. Sección 1 : Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos Ingrese la información para cada tipo de residuo generado

27 Capítulo 3. Sección 2 :Existencias de residuos o desechos peligrosos anteriores al primer período de balance declarado

28 Categoría como Generador Se diligencia la información mensual de los residuos expresadas en peso. Esta información se cruza y debe coincidir con los datos subidos en la sección I del capítulo 3

29 Ítems para definir la meta No realice el cierre del formato hasta Meta (nivel óptimo) es aquel nivel donde se es más eficiente de acuerdo con los recursos disponibles y requerimientos. Se puede calcular estimando un promedio no estar de losseguro valores correspondientes de que la información al año anterior. ingresada es correcta y cuenta con la Nivel de aceptación es aquel nivel de transición en el que el reporte es aceptable. trazabilidad Se puede correspondiente estimar promediando lospara valores más bajos del año anterior. asegurar el manejo adecuado de los RESPEL.generados. Nivel de rechazo es aquel en el que el reporte no es aceptable. Se puede estimar promediando los valores máximos alcanzados en el año anterior.

30 Puede ingresar al siguiente link para ver el paso a paso del diligenciamiento del Registro RESPEL en la Plataforma IDEAM ww.ideam.gov.co%252ftutorialmultimedia1%252fcd1%252findex.html%25 3F LA FECHA LÍMITE PARA REALIZAR EL REGISTRO RESPEL DEL PERÍODO DE BALANCE 2016 ES EL 31 DE MARZO DE 2017

31 Reportar los datos de usuario y contraseña de cada centro a través del Formulario USUARIOS RESPEL Formularios Diligenciar formularios Usuarios RESPEL Módulo de Configuración

32 Es importante tener en cuenta que el Registro RESPEL se hace uno por dirección, por lo tanto en los centros ubicados en complejos se deberá hacer la sumatoria de los RESPEL generados en cada centro y consolidar la información de tal manera que se haga un calculo de media móvil solo para el COMPLEJO.

33 Paso 1: es necesario consolidar los datos de generación mensual de los centros que componen el complejo (Se debe contar con el registro de los 12 meses correspondientes al periodo de balance a reportar) Enero: kg Centro A+ kg Centro B + kg Centro C Febrero: kg Centro A+ kg Centro B + kg Centro C Marzo: kg Centro A+ kg Centro B + kg Centro C 12 meses Sumatoria Consolidada de Generación de Residuos del COMPLEJO

34 Paso 2: Con la sumatoria consolidada de los datos de generación de RESPEL del COMPLEJO, se procede a hacer el calculo de la Media Móvil de los últimos seis meses de Generación de RESPEL usando el formato DE F 013 Media Móvil Complejo SENA Mes Cantidad Kg/mes Enero 10 Febrero 20 Marzo 10 Abril 10 Mayo 20 Junio 10 Media Móvil De los Últimos Seis meses Julio Agosto 0 11,6 Septiembre 10 11,6 Octubre 20 13,3 Noviembre 0 10 Diciembre 30 13,3 Media Móvil Complejo 12,4

35 Complejo SENA Centro A Centro B l Reporte RESPEL Complejo Media Móvil 12,4 kg Pequeño Generador Centro C

36 La información a reportar corresponde a las fechas de generación de los residuos y no a las fechas de entrega de los mismos a gestores. Generación de RESPEL Enero 10 Kg Febrero 8 kg Marzo 12 kg Abril 4 kg Mayo 6 kg Datos para Registro ante el IDEAM Entrega al Gestor Mayo 40 kg Certificado que evidencia el manejo adecuado de los residuos, equivalente a la sumatoria de generación mensual

37 Se aclara que los RAEE s que dispone Enlace son los que se generan en soporte en sitio. La persona que lidera la mesa de RAAE por parte del Grupo de Mejora Continua es Leidy Puerta Pelaez <lpuertap@sena.edu.co> ELEMENTO RAEE que se entregan a Enlace Adaptador (Cargador) Memoria RAM Teclado Batería Mouse Unidad Óptica Board Pantalla Unidad fusora Bus Datos Procesador Fotoconductor Cubierta/Carcasa Puertos Fuente de alimentación Disco Duro Tarjeta gráfica Rodillos Fuente de poder Tarjeta de red Tóner

38 Reuniones de articulación del equipo SIGA Regional Socializar la Resolución y verificar su implementación

39 Norma Emisor Exigencias NO PUEDEN SER OBJETO DE CAZA NI DE Ministerio de ACTIVIDADES DE CAZA. Los animales silvestres Ambiente y Desarrollo respecto de los cuales la entidad administradora Sostenible Decreto 1076 de 2017 Artículo Decreto 1076 de 2017 Artículo no haya determinado que pueden ser objetos de caza. Ministerio de EJERCICIO DE LA CAZA. Para el ejercicio de la caza Ambiente y Desarrollo se requiere permiso Sostenible Ley 697 de 2001 Resolución 5747 de 2016 Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Transporte Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y el artículo 6 de la Resolución 1223 de 2014, modificada por la Resolución 2328 de 2016, frente a la extensión del plazo para la capacitación para el transporte de mercancías peligrosas hasta el 31 de diciembre de 2017

40 Consulta Pública, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pone a consideración e invita a participar en el proyecto de Decreto" Por el cual se reglamenta la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial y se toman otras determinaciones 16 de Enero de 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución, por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, en proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera 16 de Enero Proyecto de Resolución, Reglamento Técnico para establecer el límite de la Huella de Carbono asociado al inventario de emisiones de GEI del Etanol Anhidro Combustible

41 16 de Enero de 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas" 22 de Diciembre de 2016, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas ambientales REAA 16 de Diciembre de 2016, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución por el cual se adopta la actualización del Manual de Asignación de compensaciones ambientales del componente Bió tico

42 Sedes por control y por influencia Aspectos e impactos ambientales (matriz, DE G 002 Guía Aspectos e impactos ambientales, DE F 005 Formato Identificación de Aspectos Ambientales registro y reevaluación en la Plataforma CompromISO) Riesgos (matriz, DE G 001 Guía Administración del Riesgo, registro en la plataforma) Requisitos legales ambientales (identificación regional, matriz y evaluación de cumplimiento en la plataforma) Programas ambientales (Instructivo programas ambientales, registro y seguimientos en la plataforma) Indicadores ambientales (registro y seguimientos en la plataforma) Control Operacional (Plan de Gestión Integral de Residuos flujo de aprobación), en el plan que conozcan e implementen los siguientes formatos: o Formato Plantilla Formular el Plan Gestión Integral de Residuos DE F 012 o Formato Cuantificación de Residuos Peligrosos DE F 013 o Formato Cuantificación Residuos No Peligrosos DE F 014 o Formato identificación de Residuos Peligrosos DE F 015 o Formato Verificación Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas DE F 016

43 Inversiones ambientales (F8.1 registro en la plataforma flujo de aprobación) Trámites ambientales (F8.3 Excel) Seguimiento a los hallazgos de cada centro, consultar el Formato reporte de hallazgos DE F 019 y explicar manejo del módulo de mejoramiento. Criterios ambientales para la compra de bienes y servicios Actividades y controles compartidos con Seguridad y Salud Ocupacional: o Plan de Prevención y Control de Emergencias GTH PN 001 o Formato Plan de Emergencias GTH F 122 o Formato Guion Simulacro GTH F 124 o Formato Informe de Simulacro GTH F 126 o Programa de Orden y Limpieza GTH PG 005 o Formato Lista de Verificación De Orden y Limpieza GTH F 097 o Programa Gestión de Riesgo Químico GTH PG 006 o Formato Inventario de Sustancias Químicas GTH F 098 o Programa de Inspecciones Planeadas GTH PG 002 o Formato Análisis de Trabajo Seguro y Responsabilidad Ambiental (ATS&RA) GTH F 018 o Formato lista de Verificación Condiciones Inseguras GTH F 105

44 Próxima Video Conferencia 02 de Marzo de 10 am a 12 m NUEVOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE FPI

45 Gracias