ÍNDICE INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVOS DE LA EVALUCIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 5 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 6

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2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVOS DE LA EVALUCIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 5 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 6 1. DISEÑO DEL PROGRAMA Alineación del Programa Antecedentes del Programa Diagnóstico del Programa Definición de problemática que atiende el Programa Elementos Programáticos APLICACIÓN DEL PROGRAMA Porcentaje de cumplimiento y ejercicio de presupuesto en Porcentaje de avance en cumplimiento de metas y ejercicio de presupuesto durante el primer semestre de RESULTADOS 79 EVALUACIÓN FINAL 83 OTROS HALLAZGOS 84 1

3 INTRODUCCIÓN: De acuerdo a lo establecido por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la información está garantizado por el Estado y toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Esto representa uno de los principales retos que afronta la administración pública, ya que derivado del considerable flujo de información con que se cuenta, como resultado del avance en las tecnologías de la información y comunicación, un gran porcentaje de la misma no proviene de fuentes confiables; por ello es importante implementar las herramientas que faciliten la rendición de cuentas y transparencia al escrutinio público. Ante este panorama, la Gestión para Resultados (GpR) representa una iniciativa adecuada para mejorar la capacidad de gestión de la administración pública ya que es un modelo de cultura organizacional y directiva cuyo propósito es articular la planeación estratégica y el enfoque orientado a resultados, poniendo especial énfasis en los resultados obtenidos del quehacer gubernamental; como herramienta fundamental de este modelo, se presenta el Presupuesto Basado en Resultados (PBR), adoptado a nivel nacional para el cual se ha adecuado el marco jurídico aplicable, estableciendo las bases en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, con el propósito de institucionalizar su funcionamiento y homologar los criterios necesarios. La finalidad de esta herramienta, es optimizar la calidad del gasto público, haciendo eficiente la asignación de recursos públicos, dirigidos a satisfacer las exigencias y demandas de la población, generando un impacto en el bienestar social de la misma; aunado a lo anterior, permite a organizar la producción de bienes y servicios públicos para facilitar el seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos. De igual forma, el citado artículo 134 señala que los resultados del ejercicio de los recursos públicos, serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan la Federación y las entidades federativas, da sustento a la evaluación objetiva del gasto público, formalizando el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); este sistema se define como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño 2

4 de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y de los proyectos 1. La categoría programática, que es el elemento clave de ambas herramientas (PBR-SED) es la definida por los programas presupuestarios, ya que se refieren al conjunto de actividades que las instituciones definen con la finalidad de dar respuesta a la problemática detectada en la población y que a su vez crean valor público. En ellos se puede detectar los recursos empleados para atender las necesidades y demandas para las que han sido planteados, así como los resultados de las mismas; los programas se constituyen de proyectos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, orientados al cumplimiento de un objetivo o fin superior. Para el caso del presente informe, se muestran los elementos que se evaluaron del Programa Presupuestario Protección Civil, mismo que está orientado a proteger la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica así como la preservación del medio ambiente. La evaluación que se practicó es del tipo Específica de Desempeño, considerando los elementos programáticos del Presupuesto Basado en Resultados Municipal para los ejercicios fiscales , así como el Plan de Desarrollo de Municipal y la información obtenida del ejercicio del presupuesto. Esta evaluación fue realizada por el Instituto Municipal de Planeación y tiene su soporte documental en los formatos de avance trimestral reportados por la Unidad Municipal de Protección Civil, así como en la entrega de información complementaria validada por la misma Dependencia. 1 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, articulo 2, fracción LI, última reforma publicada DOF

5 Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 del Municipio de Cuautitlán Izcalli y del marco legal que se describe a continuación: DOCUMENTO ARTÍCULOS Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 26 inciso c) y 134 Federales Ley General de Contabilidad Gubernamental 61 y 79 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 85 fracc I y 110 fracc I-IV Ley de Coordinación Fiscal Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 49 fracc V 139 fracc I Ley Orgánica Municipal del Estado de México 115 Estatales Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 10, 19 fracc VI, 20 fracc I, II y IV; 35, 36, 37 y 38 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 20 fracc V y VI Municipios Código Financiero del Estado de México y Municipios 285, 327, 327-A, 327-B y 327-D Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017 Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) 2017 Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestales Municipales Municipales Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 49 fracc V, VI, IX y XII 4

6 OBJETIVOS DE LA EVALUCIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO OBJETIVO GENERAL Proporcionar una valoración del desempeño del programa en términos del grado de cumplimiento de metas e indicadores con relación del ejercicio del presupuesto; así como dotar de los elementos necesarios a las dependencias, para la toma de decisiones que oriente en el rumbo de la gestión pública hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Analizar el comportamiento del cumplimiento de metas e indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados. - Identificar la población objetivo y problemática a la que está dirigido el programa. - Dar a conocer los resultados del desempeño del programa así como los hallazgos relevantes. - Identificar las principales desviaciones que influyen en el funcionamiento del programa. - Señalar el estado que guarda el escenario en que se desempeña el programa, con el análisis de los factores internos y externos identificados en el diagnóstico del programa. - Proponer áreas de oportunidad para mejorar el desempeño del programa, mediante los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 5

7 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO Diseño del Programa 40% Antecedentes (5%) Alineación con Plan Nacional y Estatal de Desarrollo (5%) Del programa presupuestario De objetivos Diagnóstico del Programa (10%) Definición de problemática que atiende el programa (10%): Definición del Problema (5%) Definición de Población Objetivo (5%) Elementos programáticos (10%) Matriz de Indicadores para Resultados -MIR- (2.5%) Objetivos (2.5%) Estrategias (2.5%) Líneas de acción (2.5%) Aplicación del programa 30% Congruencia de avance en metas con ejercicio de presupuesto Porcentaje de cumplimiento en 2016 (15%) Avance al 2 trimestre de 2017 (15%) En donde: - Si la diferencia, entre el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento y/o avance de metas, es menor de 10 puntos porcentuales se asignará un valor de 15%, - Si la diferencia, entre el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de metas, es de 10 a 15 puntos porcentuales, se asignará un valor de 10% - Si la diferencia, entre el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de metas, es mayor de 15 puntos porcentuales, se asignará un valor de 0% 6

8 Resultados 30% Evaluación de Indicador a nivel Fin de la MIR ejercicio 2016 (15%) Evaluación de Indicador a nivel Fin de la MIR avance 2017 (15%) Se determinara en función de la evaluación del Indicador en el formato PBRM-08d Ficha técnica de seguimiento de indicadores de desempeño donde: - Si el indicador se encuentra en verde o aceptable se asignará un valor de 15% - Si el indicador se encuentra en amarillo o con riesgo se asignará un valor de 10% - Si el indicador se encuentra en rojo o crítico se asignará un valor de 5% TOTAL 100% Una vez que obtenga la ponderación final, se establecerá un nivel de cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Secretaría de Finanzas, en donde: LA MEJOR CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA EN UN ESTATUS POSITIVO, POR LO CUAL EXHORTAMOS A CONSIDERAR LAS ACCIONES QUE MEJOREN SU DESEMPEÑO A FIN DE ALCANZAR LA CALIFICACIÓN MAS ALTA SE DEBEN REORIENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR SU DESEMPEÑO, ENCUENTRA EN UN NIVEL INTERMEDIO QUE PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS SE REQUIERE ANALIZAR Y REORIENTAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL DESEMPEÑO ES URGENTE REALIZAR UN ANALISIS DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA FUNCIÓN Y SE REDOBLEN ESFUERZOS A FIN DE SUPERAR SU CALIFICACIÓN 7

9 1. DISEÑO DEL PROGRAMA De acuerdo al documento denominado Programa Municipal de Protección Civil aprobado en la centésima primera sesión del ayuntamiento el día 7 de septiembre 2017, de carácter extraordinaria y publicado en Gaceta Municipal No. 86, las condiciones geográficas, climáticas, orográficas, así como la actividad volcánica y sísmica a la que se encuentra expuesto el territorio nacional, representan un alto riesgo para la población ante la presencia de fenómenos perturbadores, aunado a las características descritas anteriormente, se deben considerar un factor fundamental que contribuye a la generación de estos fenómenos, ya que las lluvias extraordinarios que se presentan en gran parte del mismo territorio, han sido provocados por el cambio climático al que es sometido el planeta en los últimos años. Por lo anterior, cobra vital importancia definir una estrategia con enfoque preventivo en materia de Protección civil en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, así como la formulación de los programas municipales y sectoriales que guarden total vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal , así como con el Programa Anual del Presupuesto Basado en Resultados Municipal para el ejercicio que corresponda. El programa denominado Protección Civil, estructurado en el Plan de Desarrollo Municipal , tiene las siguientes características generales: Englobar los proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los Objetivo General: daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 8

10 Clave Programática: Protección Civil Dependencia General Responsable: A00 Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Concertación para la protección civil Proyectos que derivan del programa: Capacitación integral y actualización para la protección civil Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Coordinación de atención de emergencias y desastres La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, para la operación del programa se auxilia de Direcciones de área, Unidades, Coordinaciones y Departamentos para la ejecución de los proyectos que derivan del programa como se muestra a continuación: Proyecto: Dependencia auxiliar responsable Clave Denominación Clave Dependencia responsable Concertación para la protección civil Capacitación integral y actualización para la protección civil Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Coordinación de atención de 105 Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos 105 Departamento de Capacitación y Difusión 105 Departamento de Inspección y Dictaminación 105 Departamento de Bomberos 9

11 emergencias y desastres 1.1 Alineación del Programa El programa Protección Civil se encuentra alineado con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo en los Pilares y Metas que constituyen los mismos, como se muestra a continuación: Programa Plan de Desarrollo Municipal Cuautitlán Izcalli Plan Estatal de Desarrollo Gobierno del Estado de México Plan Nacional de Desarrollo Protección Civil Pilar Temático: Sociedad protegida Pilar Temático: Sociedad protegida México en Paz Alineación del objetivo específico del programa: Programa Plan de Desarrollo Municipal Cuautitlán Izcalli Plan Estatal de Desarrollo Gobierno del Estado de México Plan Nacional de Desarrollo Englobar los proyectos que integren Objetivo Salvaguardar a la Seguridad acciones dirigidas a la protección de Mantener una población, a sus Pública la vida e integridad física de las sociedad protegida bienes y a su personas, a través de la capacitación ante riesgos. entorno ante un y organización de la sociedad, para desastre de origen evitar y reducir los daños por natural o humano. 10

12 accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Proyecto: 01 Gobierno Asuntos de orden público y seguridad interior Protección Civil Protección Civil Concertación, capacitación y difusión para la protección civil Concertación para la protección civil Capacitación integral y actualización para la protección civil Identificación y prevención de riesgos Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias Coordinación de atención de emergencias y desastres Alineación de las categorías programáticas a las que pertenece el programa: *Fuente: Elaboración propia con información del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, publicado en Gaceta de Gobierno 85, de fecha viernes 28 de octubre de

13 1.2 Antecedentes del Programa El territorio municipal tiene características orográficas que representan un riesgo para la población ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos; por otro lado las características geográficas propician la acumulación de agua, ya que en la zona norte del municipio se localizan las trayectorias de canales de riego, cuyo nivel de agua máximo está por encima del nivel promedio de los terrenos que los flanquean por lo que es necesario dar mantenimiento adecuado a los bordos y sistematizar las obras de desazolve, que permitan su correcto funcionamiento y minimicen los posibles riesgos de desbordamiento e inundación a los asentamientos de las zonas bajas; derivado de estos factores y como consecuencia de precipitaciones pluviales extraordinarias, el Municipio se ha visto afectado en repetidas ocasiones por inundaciones y encharcamientos. El día 19 de octubre de 1998, se presentó una lluvia torrencial que provocó el desbordamiento del rio San José, a la altura del Fraccionamiento Arboledas de San Miguel, afectando aproximadamente 300 casas en las que ingresó el agua alcanzando un niel de hasta 50 centímetros. De igual forma, el lunes 6 de agosto de 2012 se tuvo una fuerte lluvia, que se prolongó por dos horas, afectando colonias San Lucas, Valle de Flores y Jorge Jiménez Cantú, donde el agua alcanzó hasta los 40 centímetros de altura al interior de 110 viviendas. Entre los acontecimientos más significativos derivados de algún fenómeno perturbador, se encuentra la precipitación pluvial del día 25 de julio de 2016 de aproximadamente 67 mm, con una duración aproximada de 35 minutos, originando afectaciones en diversas comunidades del territorio municipal; a consecuencia de este fenómeno desbordó el canal de riego San Agustín en dos puntos de la colonia San José Buenavista, el primero de ellos a la altura de la cerrada de San Agustín y el segundo en la Avenida San Miguel, escurriendo por esta última y a través de la Avenida Adolfo López Mateos y la Unión, arrastrando sedimentos y basura, mismos que saturaron la red de drenaje de la zona; lo anterior aunado 12

14 a la presencia intermitente de precipitación pluvial a lo largo de seis horas, provocaron tirantes de agua que variaron de los 30 y hasta 90 centímetros en calles y domicilios en los Fraccionamientos Cofradía I, II, III y IV, así como Bosques de la Hacienda, Jardines de San Miguel y la Unidad en Condominio Adolfo López Mateos. Con la finalidad de mitigar los efectos de la presencia del fenómeno hidrometeorológico, se organizaron acciones en colaboración de las dependencias participantes como OPERAGUA, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos y la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, teniendo como prioridad atender las zonas en donde se originó el problema y en puntos con tapones hidráulicos en la red de drenaje, trabajos con los cuales se buscó permitir la evacuación del agua que provocó las mencionadas afectaciones. El Sistema Municipal DIF en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Humano, habilitó dos refugios temporales que ofrecieron alimentos, cobijas, colchonetas y atención médica para quienes así lo requirieron, estos refugios fueron instalados en la Estancia Infantil DIF Paseos de Izcalli y la Estancia Infantil Cofradía III; de igual forma se aplicaron vacunas contra tétanos, antiparasitarios y prevención de dermatitis, además de orientar a los afectados en temas de saneamiento. Por otra parte, se iniciaron trabajos de limpieza y reforzamiento de los bordos del Rio San José y del Canal de Riego San Agustín, en los que participaron la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), OPERAGUA, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como la Dirección General de Desarrollo Metropolitano. Las acciones de prevención relizadaas, incluyeron la contención del cauce del Rio San José, a través del encostalado en el punto de ruptura del bordo y en el desazolve de la red hidráulica de drenaje, labores en las que participaron las siguientes instituciones: 13

15 INSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO PERSONAL Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 2 Equipos de bombeo de 8 pulgadas. 4 camiones tipo Vactor 2 bombas de achique 16 elementos Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) DIF Municipal 3 Vehículos 18 elementos Dirección General de 5 Vehículos 46 elementos Desarrollo Metropolitano. Dirección General de 3 Vehículos 35 elementos Desarrollo Humano. *Fuente: Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Finalmente, el día martes 26, 450 empleados municipales realizaron un censo en las comunidades afectadas por la lluvia, así mismo se iniciaron trabajos de limpieza y saneamiento en conjunto con vecinos de las comunidades, arrojaron las siguientes afectaciones: 5 camiones tipo Vactor 1 camión de redilas 2 retroexcavadoras 23 elementos CES (Policía Estatal) 14 Vehículos tipo patrulla 100 elementos Coordinación Estatal de 2 Vehículos 4 elementos Protección Civil Base de Operaciones Mixtas 4 Vehículos 28 elementos (BOM) OPERAGUA 9 camiones tipo Vactor 79 elementos 3 camionetas 34 camiones cisterna Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. 3 camiones cisterna 5 auto bombas 2 camionetas 60 elementos Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 26 Vehículos tipo patrulla 42 elementos No. Pueblo / Colonia Vivien Personas 1 Pueblo de San José Huilango Cofradía III Bosques de la Hda. 1a Sección Rinconada Cuautitlán

16 5 San José Buenavista (Carril de san Agustín) Cofradía II Jardines de San Miguel Pueblo de Axotlán Pueblo de San Lorenzo Río Tenco Ex Hacienda San Miguel Cofradía San Miguel 4-12 Bosques de la Hda. 2a Sección U.H. Adolfo López Mateos TOTAL 599 2,089 *Fuente: Censo de afectaciones levantado por las Dependencias de la Administración Pública Municipal. Derivado de la experiencia de este acontecimiento se identificó la necesidad de estructurar un plan de contingencias, acorde a las necesidades del Municipio, mismo que contempla las estrategias y líneas de acción que favorezcan las condiciones de reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de la población, mismas en las que se destaque la Gestión Integral del Riesgo de la población, incluyendo los sistemas de comunicación, alerta temprana, planes locales de evacuación, reducción y manejo de riesgos ocasionados por eventos hidrometeorológicos extremos. En las Zonas de Riesgo Protegidas detectadas en el Atlas de Riesgos Municipal, se realizan recorridos permanentes, un ejemplo de ello es la presa del ángulo, debido a que existe la posibilidad de que se produzca un desbordamiento o ruptura de la cortina. A efecto de comprender el proceso de formación de riesgo por fenómenos hidrometeorológicos en el Municipio, se presenta el análisis de la reincidencia de inundaciones en las temporadas de lluvias del realizado por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM): 15

17 Clave Colonia/Barrio Evento CIZ-01 Ejidal San Isidro CIZ-02 CIZ-03 CIZ-04 Valle de las Flores (Av. De las Torres) Francisco Villa Mirador de Santa Rosa CIZ-05 Fraccionamiento San Antonio CIZ-06 CIZ-07 CIZ-08 CIZ-09 CIZ-10 CIZ-11 Cumbria Santa María Guadalupe las Torres Bosques del Alba Francisco Villa Pueblo de Axotlán Arcos del Alba Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Encharcamiento Encharcamiento Encharcamiento Encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Población Afectada (Año-Hab. /Sitio) 2002 Sitios 2003 Sitios 2004 Sitios 2005 Sitios 2006 Sitios , , ,

18 CIZ-12 CIZ-13 CIZ-14 CIZ-15 CIZ-17 CIZ-18 Infonavit Sur Niños Héroes Ferrocarrilera Infonavit y Cuautitlán Izcalli Norte La Quebrada San Juan Atlamica Mirador de Santa Rosa Atlanta Inundación Urbana y encharcamiento Encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Encharcamiento Inundación Urbana Encharcamiento 0 0 1, , CIZ-19 Atlanta Encharcamiento CIZ-20 Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San Isidro e Infonavit Sur Niños Héroes, Las Mariposas, Las Gaviotas, Las Huertas y La Joya. Inundación Urbana y encharcamiento CIZ-21 Sección Parques CIZ-22 Santa María Guadalupe la Quebrada Encharcamiento Encharcamiento Total *Fuente: iones/atlas2016/reincidenciasvm.pdf 17

19 Clave Colonia/Barrio Evento CIZ-01 CIZ-02 CIZ-03 CIZ-04 CIZ-05 CIZ-06 CIZ-07 CIZ-10 CIZ-11 CIZ-13 Ejidal San Isidro Valle de las Flores (Av. De las Torres) Francisco Villa Mirador de Santa Rosa Fraccionamiento San Antonio Cumbria Santa María Guadalupe las Torres Pueblo de Axotlán Arcos del Alba Ferrocarrilera Infonavit y Cuautitlán Izcalli Norte Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Encharcamiento Encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Encharcamiento Población Afectada (Año-Hab. /Sitio) 2007 Sitios 2008 Sitios 2009 Sitios 2010 Sitios 2011 Sitios

20 CIZ-16 Jardines de la Hacienda Inundación Urbana y encharcamiento CIZ-20 Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San Isidro e Infonavit Sur Niños Héroes, Las Mariposas, Las Gaviotas, Las Huertas y La Joya. Inundación Urbana y encharcamiento CIZ-21 Sección Parques Encharcamiento CIZ-23 San José Buenavista Granizada e inundación urbana CIZ-24 Arcos de la Hacienda Granizada e inundación urbana CIZ-25 Ensueños Granizada e inundación urbana CIZ-26 Centro Urbano Granizada CIZ-27 Residencial la Luz Inundación Urbana Total , , *Fuente: iones/atlas2016/reincidenciasvm.pdf 19

21 2012 Clave Colonia/Barrio Evento CIZ-01 CIZ-02 CIZ-03 CIZ-04 CIZ-05 CIZ-06 CIZ-07 CIZ-08 CIZ-09 CIZ-10 CIZ-11 Ejidal San Isidro Valle de las Flores (Av. De las Torres) Francisco Villa Mirador de Santa Rosa Fraccionamiento San Antonio Cumbria Santa María Guadalupe las Torres Bosques del Alba Francisco Villa Pueblo de Axotlán Arcos del Alba Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Inundación Urbana y encharcamiento Encharcamiento Encharcamiento Encharcamiento Encharcamiento Inundación Urbana y Población Afectada (Año- Hab. /Sitio) 2012 Sitios Reincidencia*

22 encharcamiento CIZ-12 Infonavit Sur Niños Héroes Inundación Urbana y encharcamiento CIZ-13 Ferrocarrilera INFONAVIT y Cuautitlán Izcalli Norte Encharcamiento CIZ-14 La Quebrada Inundación Urbana y encharcamiento CIZ-15 San Juan Atlamica y Cuautitlán Izcalli Norte Encharcamiento CIZ-16 Jardines de la Hacienda Inundación Urbana y encharcamiento CIZ-17 Mirador de Santa Rosa Inundación Urbana CIZ-18 Atlanta Encharcamiento CIZ-19 Atlanta Encharcamiento CIZ-20 Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San Isidro e Infonavit Sur Niños Héroes, Las Mariposas, Las Gaviotas, Las Huertas y La Joya. Inundación Urbana y encharcamiento CIZ-21 Sección Parques Encharcamiento

23 CIZ-22 Santa María Guadalupe la Quebrada Encharcamiento CIZ-23 San José Buenavista Granizada e inundación urbana CIZ-24 Arcos de la Hacienda Granizada e inundación urbana CIZ-25 Ensueños Granizada e inundación urbana CIZ-26 Centro Urbano Granizada CIZ-27 CIZ-28 Residencial la Luz Atlanta y Centro Urbano Inundación Urbana Inundación Urbana Total * Se dio del mismo fenómeno más de una ocasión *Fuente: iones/atlas2016/reincidenciasvm.pdf 22

24 1.3 Diagnóstico del Programa El diagnostico que se muestra a continuación es un extracto del Programa Municipal de Protección Civil, aprobado en la centésima primera sesión del ayuntamiento el día 7 de septiembre 2017, de carácter extraordinaria y publicado en Gaceta Municipal No. 86mismo que guarda congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal Como parte de las características generales del Municipio básicas para la formulación de la política pública en materia de Protección Civil, se destaca su localización al noroeste de la cuenca de México. Tiene una extensión territorial de km² por lo que representa el 0.5% de la superficie del Estado; colinda al norte con el Municipio de Tepotzotlán, Cuautitlán y Teoloyucan, al este con Cuautitlán México y Tultitlán, al sur con Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza; al oeste con Nicolás Romero y Tepotzotlán; de igual forma se ubica a lo largo del cordón de infraestructura formado por la Autopista México-Querétaro, la carretera Cuautitlán-Tepotzotlán y cuenta con acceso a la vía rápida del Circuito Exterior Mexiquense que recorre 18 municipios del Estado de México y conecta las autopistas de: México-Querétaro, Chamapa-Lechería, México-Pachuca, México-Tuxpan, Peñón-Texcoco, México-Toluca y México-Puebla; y los grandes colectores central y poniente de la Ciudad de México. También comunicado por medio del Tren Suburbano que va de Cuautitlán a la estación de Buenavista, el cual cuenta con tres estaciones cercanas y con transporte público con rutas que corren al resto del territorio municipal. La superficie territorial está conformada por un área plana en la parte centro y norte del municipio; las áreas planas ocupan una extensión de 6,100 hectáreas las cuales están formadas por aluvión mientras en los lomeríos, que tienen una extensión de 4,700 hectareas, forman el substrato por areniscas y tobas volcánicas; la altura promedio del territorio es de 2,252 metros sobre el nivel del mar (msnm), sus porciones más altas están ubicadas al sur con una máxima altura de 2430 msnm y la más baja se encuentra al occidente con 2,250 msnm, así como la laguna ubicada en el pueblo de Axotlan. La información de suelos de Cuautitlán Izcalli, según información recopilada en hojas cartográficas, menciona que en el municipio predominan los siguientes tipos desuelo: 23

25 Cambisol: Se localiza al centro y sureste, son suelos susceptibles a erosionarse, además de presentar acumulación excesiva de arcillas, carbonato de calcio, hierro y magnesio. Presentan problemas de drenaje interno. Vertisol: se extiende en la mayor parte del área municipal y se caracteriza por ser suelos arcillosos de color oscuro, Fértiles, que ofrecen en ocasiones problemas de mal drenaje. Litosol: se observa en pequeñas áreas del centro, sur y oeste de la región, se caracteriza por una profundidad de perfil no mayor de10cm, cuyo material sustentadores generalmente tepetate. Foezem: ocupan pequeña área en sur del territorio, caracterizado por colores pardo, oscuro y grisáceo muy oscuro, que indican su riqueza en materia orgánica y nutriente Por otra parte, el clima predominante en el municipio es tipificado como templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media C(w1), que se presenta en un 30.6% de la superficie territorial y templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad C(w0) en un 69.4% de la superficie. Se presenta una temperatura promedio propia del clima templado subhúmedo, cuya variación máxima alcanza los 27.8 Centigrados (C) y como mínima de 5 C, siendo de 16 C la temperatura media anual. Las aspectos hidrológicos del Municipio, están determinados por su localización en la región No.26 denominada Pánuco en la cuenca del río Moctezuma, donde se ubican las sub cuencas de los ríos Cuautitlán, Tepotzotlán, y lagos de Texcoco y Zumpango los cuales comprenden 68.24%, 28.79% y 2.97% de la superficie municipal, respectivamente. La principal corriente de agua es el río Cuautitlán, que atraviesa una extensión aproximada de 40 kilómetros del territorio municipal. Otras corrientes menores son el Río Hondo de Tepotzotlán, San Pablo y San Pedro. Los principales cuerpos de agua son la Presa de Guadalupe, la Laguna de la Piedad, el Espejo de los Lirios, la Presa el Angulo y la Laguna de Axotlán. Existen otros ríos de menor extensión e impacto como El Rosario, El Huerto, San Agustín y San Pablo; así como bordos de menor importancia como Las Palomas, Las Colinas, 24

26 Los Sauces, Los Lirios, Los Valles, Huayapango, Córdoba, Río Chiquito, San Lorenzo y El Molino. *Fuente: Programa Municipal de Protección Civil Considerando las características físicas del territorio municipal descritas anteriormente, se implementan las medidas necesarias que permiten, en el marco de la Ley General de Protección Civil, se establecer los mecanismos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, considerando en todo momento lo estipulado en su artículo 3, que especifica la necesidad de formular los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización de las instituciones de Protección Civil sustentados en el enfoque de la Gestión Integral de Riesgos. Derivado de lo anterior es una necesidad básica contar con diagnósticos de riesgos, es decir, conocer las características de los eventos, tanto naturales como antropogénicos, que pueden tener consecuencias de alto impacto en la población y la infraestructura. La base 25

27 fundamental para llevar a cabo estos diagnósticos es el conocimiento científico de los fenómenos a través de los estudios de peligro y riesgo. Los estudios de peligro se basan en el comportamiento del fenómeno y los peligros asociados con su intensidad, ubicación y periodo de retorno; mientras que los estudios de riesgo reflejan la interacción entre los fenómenos naturales, el entorno y la población expuesta. El nivel de detalle de los estudios de peligro y los estudios de riesgo también varía pues los estudios de peligro abarcan amplias regiones donde la incidencia de los fenómenos sea similar; por el contrario, los estudios de riesgo son locales porque dependen de las condiciones específicas de cada sitio. De esta forma, para poder conocer el comportamiento de los fenómenos y los peligros asociados con su intensidad, su ubicación y periodo de retorno, la Unidad Municipal de Protección Civil realizó levantamientos físicos y un registro detallado de los eventos desde el año 2013 al 2016, mismo que permite conocer el comportamiento de los fenómenos naturales y antropogénicos, utilizando como guía las metodologías descritas en las publicaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que se enlistan a continuación: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (fenómenos químicos) Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (fenómenos geológicos) Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (fenómenos hidrometeorológicos) 26

28 De igual forma, para calcular el riego se utilizó la siguiente función: R= (P. E. V) Donde: P= Peligro E=Exposición V=Vulnerabilidad *Fuente: Programa Municipal de Protección Civil, con imagen de CENAPRED 2014, presentación del ANR-CISEN, Curso Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo ENAPROC ZONAS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO POR TIPO DE FENOMENO PERTURBADOR Definición de riesgos tipo de agente perturbador Geológicos: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos; 2 Hidrometeorológicos: Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados; 2 2 Ley General de Protección Civil, Última Reforma DOF

29 Sanitario-ecológicos: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos; 2 Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica; 2 REGISTRÓ TOTAL DE ZONAS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO. NO. FENÓMENO (Agente Perturbador) SUBLOCALIZACIÓN 1 Geológico San Martin Obispo 2 Geológico San Martin Obispo 3 Geológico San Pablo De Los Gallos 4 Geológico Bosques Del Lago 5 Geológico 6 Geológico 7 Geológico 8 Geológico Santa María Guadalupe La Quebrada Hacienda Del Parque Bosques De Morelos San Francisco Tepojaco 9 Geológico Ejidal San Isidro TIPO Mina A Cielo Abierto Parte Alta Mina A Cielo Abierto Parte Alta Mina A Cielo Abierto Parte Alta Cavidad En El Suelo Asentamiento En Pendiente Asentamiento En Pendiente Asentamiento En Pendiente Asentamiento En Pendiente Asentamiento En Pendiente EXTENSIÓN (HECTAREAS) VIVIENDAS POBLACIÓN Se Desconoce Se Desconoce Se Desconoce

30 10 Hidrometeorológico 11 Hidrometeorológico Santa María Guadalupe La Quebrada Ampliación Ejido De San Isidro Pluvial 14 Pluvial Hidrometeorológico Centro Urbano Pluvial Hidrometeorológico 14 Hidrometeorológico 15 Hidrometeorológico 16 Hidrometeorológico Infonavit Norte 1ra Sección Unidad Habitacional Ferrocarrilera Jardines De La Hacienda Pluvial 0 10 Pluvial 0 7 Pluvial 0 0 Pluvial Hidrometeorológico San Antonio Pluvial Hidrometeorológico San Antonio Pluvial Hidrometeorológico Centro Urbano Pluvial Hidrometeorológico Fidel Velázquez Pluvial 800m Hidrometeorológico Joyas Del Alba Pluvial 1000m Hidrometeorológico 23 Hidrometeorológico 24 Hidrometeorológico Infonavit Niños Héroes San Lorenzo Rio Tenco Cofradía San Miguel IV Pluvial 42000m2 0 Pluvial 640m2 0 Pluvial 4800m Hidrometeorológico Atlanta Pluvial 80mts Hidrometeorológico 27 Hidrometeorológico 28 Hidrometeorológico 29 Hidrometeorológico 30 Hidrometeorológico Infonavit Norte 1ra Sección Jardines De La Hacienda Santa María Guadalupe Las Torres Unidad Habitacional Ferrocarrilera Pluvial 100mts2 0 Pluvial 400mts2 0 Pluvial 200mts2 0 Pluvial 20mts2 0 Pluvial 600m Hidrometeorológico Arcos Del Alba Pluvial 430m2 0 29

31 32 Hidrometeorológico Atlanta Pluvial 300m Hidrometeorológico 34 Hidrometeorológico Unidad Habitacional Ferrocarrilera Infonavit Norte 1ra Sección Pluvial 1224m2 0 Pluvial 1343m Hidrometeorológico Viveros Pluvial 233m Hidrometeorológico 37 Hidrometeorológico Jardines De La Hacienda La Luz Pluvial 765m2 0 Pluvial 316m Hidrometeorológico Arcos Del Alba Pluvial 1058m Hidrometeorológico 40 Hidrometeorológico 41 Hidrometeorológico 42 Hidrometeorológico Santa María Guadalupe Las Torres San Lorenzo Rio Tenco Fraccionamiento La Luz Pluvial 14331m2 0 Pluvial 5374m2 0 Pluvial 1,50 H 0 Pluvial 0,63h 9 43 Hidrometeorológico Atlanta Pluvial 0,66h Hidrometeorológico 45 Hidrometeorológico Santa María Guadalupe Las Torres Santa María Guadalupe Las Torres Pluvial 0,27h 0 Pluvial 0 46 Hidrometeorológico Tepalcapa Pluvial 0,46h Hidrometeorológico Atlanta Pluvial 0,26h Hidrometeorológico 49 Hidrometeorológico 50 Hidrometeorológico San Mateo Ixtacalco Polígono De San Lucas Valle De La Hacienda Pluvial 29 Pluvial 0 Pluvial 2 51 Hidrometeorológico El Rosario Pluvial 3 52 Hidrometeorológico Santa Bárbara Pluvial 6 53 Hidrometeorológico Centro Urbano Pluvial 0,31h 0 30

32 54 Hidrometeorológico Santa Bárbara Pluvial 0,64h 0 55 Hidrometeorológico Centro Urbano Pluvial 1,61h 5 56 Hidrometeorológico Centro Urbano Pluvial 0,79h 0 57 Hidrometeorológico 58 Hidrometeorológico 59 Hidrometeorológico 60 Hidrometeorológico 61 Hidrometeorológico 62 Hidrometeorológico 63 Hidrometeorológico 64 Hidrometeorológico 65 Hidrometeorológico 66 Hidrometeorológico Infonavit Niños Héroes Santa María Guadalupe La Quebrada Jardines De La Hacienda Carril De San Agustín Cofradía 2 De San Miguel Cofradía 4 De San Miguel Bosques De La Hacienda Primera Sección Cofradía De San Miguel 3 Rinconada San Miguel Jardines De San Miguel 31 Pluvial 0 Pluvial 0,76h 5 Pluvial 0,28h 0 Pluvial 16,6h 40 Pluvial 4,1h 20 Pluvial 3,98h 10 Pluvial 6,26h 105 Pluvial 2,0h 250 Pluvial 398h 156 Pluvial 1,32h Hidrometeorológico Axotlan Pluvial 0,68h 4 68 Hidrometeorológico San Lorenzo Rio Tenco Pluvial 0,43h Hidrometeorológico Residencial La Luz Pluvial Hidrometeorológico Arboledas De San Miguel Pluvial 1,27h 8 71 Hidrometeorológico La Piedad Pluvial 0,27h 0 72 Hidrometeorológico Francisco Villa Pluvial 2,36h Hidrometeorológico Ensueños Pluvial 2,0h Hidrometeorológico Av. Constitución Pluvial 0,19h 0 75 Hidrometeorológico 76 Hidrometeorológico Lomas De Tepojaco Ex Hacienda San Miguel Pluvial 0,24 3 Pluvial 0,68h 50

33 77 Hidrometeorológico Cumbria Pluvial 0,18h Hidrometeorológico Atlanta Pluvial 0,13h Hidrometeorológico Huilango Pluvial 0,58h Químico Industria 5909mts Químico El Socorro Industria 800MTS Químico San Martin Obispo Industria MTS Químico San Martin Obispo Industria 8792MTS Químico 85 Químico Xhala Industria 3000MTS2 70 Industria MTS Químico San Martin Obispo Industria Químico Industrial Xhala Industria 4254MT Químico Industria 2982MT Químico Industrial Xhala Industria 1724MT Químico 91 Químico 92 Químico 93 Químico 94 Químico 95 Químico Santiago Tepalcapa La Luz Ex Hacienda San Miguel San Lorenzo Rio Tenco San Lorenzo Rio Tenco Industria 5865MT2 27 Industria 7100MT2 42 Industria 4608MT2 82 Industria 15984MT2 Industria 546MT2 20 Industria 12500MT Químico Axotlan Industria 2200MT Químico Valle Esmeralda Industria 9734MT Químico Industria 2040MT Químico Industrial La Joya Industria MT2 100 Químico Industria 1346MT2 32

34 101 Químico Industrial La Joya Industria 1571MT Químico 103 Químico Xhala Hacienda Del Parque Industria 3213MT2 34 Industria MT Químico Luis Echeverría Industria 414MT Químico 106 Químico Santiago Tepalcapa Industria 2430MT2 40 Industria MT2 107 Químico San Martin Obispo Industria 20743MT Químico Industria 18,466MT Químico Industrial La Joya Industria 3000MT Químico 111 Químico Santiago Tepalcapa Ex Hacienda San Miguel Industria 5865MT2 54 Industria 14686MT Químico Industrial Xhala Industria 8206MT Químico Industrial Industria 1560MT Químico San Martin Obispo Industria 6559MT Químico Industria 2896NT Químico San Martin Obispo Industria 1986MT2 117 Químico Industria 11504MT Químico Industrial Xhala Industria 1500MT Químico 120 Químico 121 Químico 122 Químico 123 Químico 124 Químico San Martin Tepetlixpan San Martin Tepetlixpan Santiago Tepalcapa Santiago Tepalcapa Hacienda Del Parque Industria MT2 257 Industria 10000M2 16 Industria 27429M2 68 Industria 1810M2 10 Industria 1810M2 15 Industria 6200M2 75

35 125 Químico 126 Químico 127 Químico 128 Químico 129 Químico 130 Químico 131 Químico 132 Químico 133 Químico 134 Químico 135 Químico Fraccionamiento La Quebrada La Joya Arcos De La Hacienda Industria 400M2 18 Industria 1275M2 27 Industria 5000M2 16 Industria 1965M2 11 Industria 2040M2 13 Industria 2982M2 64 Industria 2896M2 85 Industria 3443M2 48 Industria 502,M2 5 Industria 400M2 1 Industria 1785M Químico La Quebrada Industria 60M Químico Industria 2640M Químico Industrial Xhala Industria 1329MT Químico Industria 48994MT Químico Jardines Del Alba Industria 730MT Químico Industrial Xhala Industria 15031MT Químico Industrial Xhala Industria 15071MT Químico San Lorenzo Rio Tenco Industria 12500MT Químico San Martin Obispo Industria 56917MT Químico 146 Químico 147 Químico 148 Químico San Martin Tepetlixpan Cuautitlán Fraccionamiento Industrial Xhala Industria 9107MT2 24 Industria 2988MT2 4 Industria 3162MT2 165 Industria 1000MT2 5 34

36 149 Químico 150 Químico 151 Químico 152 Químico Santiago Tepalcapa Xhala Industria 1500MT2 5 Industria 1700MT2 84 Industria 3802MT2 24 Industria 446MT Químico San Martin Obispo Industria 3234MT Químico San Isidro Industria 21728MT Químico 156 Químico Industria 1603MT2 15 Industria 1500MT Químico San Martin Obispo Industria 16205MT Químico San Martin Obispo Industria 10660MT Químico San Martin Obispo Industria 27908MT2 160 Químico San Martin Obispo Industria 26991MT Químico 162 Químico 163 Químico 164 Químico 165 Químico 166 Químico 167 Químico 168 Químico 169 Químico Xhala San Lorenzo Rio Tenco La Joya Zona Industrial San Lorenzo Rio Tenco La Luz Industria 3224MT2 40 Industria MT2 Industria 1200MT2 50 Industria 1783MT2 6 Industria 2350MT2 20 Industria 1792MT2 40 Industria 2530MT2 80 Industria 442MT2 8 Industria 447mt Químico Cuatro Milpas Industria 10,000MT Químico 172 Químico Industria 446MT2 15 Industria 10,800MT2 99

37 173 Químico 174 Químico 175 Químico 176 Químico 177 Químico 178 Químico 179 Químico 180 Químico 181 Químico 182 Químico 183 Químico 184 Químico Xhala Industria 988MT2 14 Industria 44,675M2 40 Industria 44,675M2 57 Industria 44,675M2 7 Industria 44,675M2 3 Industria 44,675M2 104 Industria 50,283M2 11 Industria 44,675M2 11 Industria 44,675M2 45 Industria 44,675M2 36 Industria 51,990M2 36 Industria 56407M Químico San Martin Obispo Industria 10965M Químico San Martin Obispo Industria 9409M Químico 188 Químico 189 Químico Zona Industrial Xhala Zona Industrial Xhala Condominio Industrial Industria 887M2 10 Industria 2350M2 2 Industria 559M Químico San Martin Obispo Industria 3400M Químico 192 Químico San Lorenzo Rio Tenco Santiago Tepalcapa Industria 25,839M2 80 Industria 700M Químico Loma Bonita Industria 590M Químico Santa María Guadalupe La Quebrada Industria 520M Químico San Martin Obispo Industria 12,003M

38 196 Químico Granjas Lomas De Guadalupe Industria 3,600M2 197 Químico San Martin Obispo Industria 800M Químico 199 Químico 200 Químico 201 Químico 202 Químico 203 Químico 204 Químico 205 Químico 206 Químico 207 Químico 208 Químico 209 Químico 210 Químico Xhala Ex Hacienda San Miguel San Sebastián Xhala Fraccionamiento Industrial Xhala La Luz Xhala Zona Industrial Xhala San Mateo Ixtacalco Fraccionamiento Industrial Xhala Industria 1,792M2 85 Industria 3,009M2 12 Industria 5,200M2 20 Industria 11,273M2 20 Industria 5,792M2 39 Industria 375M2 5 Industria 886M2 32 Industria 228M2 3 Industria M2 Industria 4,338M2 50 Industria 1,250M2 14 Industria 16,003M2 30 Industria Químico Industrial Xhala Industria Químico Loma Bonita Industria 24,590M Químico 214 Químico 215 Químico 216 Químico 217 Químico La Joya San Sebastián Xhala Industria 1,200M2 50 Industria 1062MT2 10 Industria 60063MTS2 50 Industria 11787MTS2 225 Industria 2992MTS Químico Industrial La Luz Industria 5785MT Químico Industrial La Luz Industria 6000MTS2 20

39 220 Químico 221 Químico San Sebastián Xhala Ex Hacienda San Miguel Industria 10000MTS2 31 Industria 12730MTS Químico San Martin Obispo Industria 8608MTS Químico Industria 5088MTS Químico San Martin Obispo Industria 920MTS Químico Cuatro Milpas Industria 10500MT Químico 227 Químico 228 Químico 229 Químico 230 Químico 231 Químico 232 Químico 233 Químico La Luz San Mateo Ixtacalco Fraccionamiento Industrial Xhala Fraccionamiento Industrial Xhala Industria 3838M2 21 Industria 3353M2 75 Industria 545M2 12 Industria 545M2 12 Industria 545M2 12 Industria 5000M2 98 Industria 1250M2 8 Industria 1957M Químico Cuatro Milpas Industria M Químico Industria 16488M Químico Bellavista Industria 4826M Químico San Martin Tepetlixpan Industria 1170M Químico Bellavista Industria 650M Químico 240 Químico 241 Químico 242 Químico 243 Químico Fraccionamiento Industrial Xhala Fraccionamiento Industrial Xhala La Joya Industria 700M2 8 Industria 2400M2 12 Industria 600M2 3 Industria 1570M2 17 Industria 10145M

40 244 Químico San Martin Obispo Industria 17896M Químico 246 Químico 247 Químico 248 Químico 249 Químico 250 Químico 251 Químico La luz Fraccionamiento Industrial Xhala Fraccionamiento Industrial Xhala Xhala Industria 3333M2 31 Industria 650M2 13 Industria M2 Industria 3286M2 30 Industria 988.3M2 30 Industria 1300M2 10 Industria 65519M Químico San Martin Obispo Industria 10643M Químico Xhala Industria 9099M Químico San Martin Obispo Industria 3494M Químico El Sabino Industria 7085M Químico San Mateo Ixtacalco Industria 16347M Químico San Martin Obispo Industria 24300M Químico 259 Químico Industria 48220M2 350 Industria 750M Químico Parque La Joya Industria 19058M Químico San Martin Obispo Industria 12960M Químico 263 Químico La Luz Industria 5200M2 50 Industria 2000M Químico San Martin Obispo Industria 1655M Químico Xhala Industria 2064M Químico San Martin Obispo Industria 1495M Químico Industria 228M2 2 39

41 268 Químico 269 Químico Xhala Industria 2057M2 27 Industria 938M2 270 Químico San Isidro Industria 1358M Químico 272 Químico 273 Químico 274 Químico 275 Químico Odonell San Martin Tepetlixpan San Martin Tepetlixpan Santa María Guadalupe Las Torres 276 Químico Infonavit Norte 277 Químico 278 Químico 279 Químico Dr. Jorge Jiménez Cantú Santiago Tepalcapa Bosques De Morelos 280 Químico El Rosario 281 Químico Jardines De La Hacienda 282 Químico Cofradía Ii 283 Químico Colinas Del Lago 284 Químico Bellavista 285 Químico Bosques De Morelos 286 Químico Ensueños 287 Químico Santa María Guadalupe Las Torres 288 Químico San José Huilango 289 Químico Ex Hacienda San Miguel Industria 7874M2 166 Industria MT2 257 Industria 10000M2 16 Industria 2040MT

42 290 Químico Lomas Del Bosque 291 Químico Ensueños 292 Químico Valle De Las Flores 293 Químico La Presita 294 Químico Francisco Villa 295 Químico Santiago Tepalcapa 296 Químico Centro Urbano 297 Químico Cumbria 298 Químico Centro Urbano 299 Químico Centro Urbano 300 Químico Cumbria 301 Químico Centro Urbano 302 Químico Centro Urbano 303 Químico Centro Urbano 304 Químico Centro Urbano 305 Químico 306 Químico Jardines De La Hacienda 307 Químico Centro Urbano 308 Químico Centro Urbano 309 Químico Centro Urbano 310 Químico Centro Urbano 311 Químico Centro Urbano 312 Químico Centro Urbano 30mt 12750mts 2800mts mts 75mts 520mts 20mts 22mts 30mts 20mts mts 9566mts 1024mts 2464mts 475mts 2259mts 41

43 313 Químico Arcos Del Alba 314 Químico Arcos Del Alba 315 Químico Centro Urbano 316 Químico Centro Urbano 317 Químico 318 Químico 319 Químico 320 Químico 321 Químico 322 Químico 323 Químico 324 Químico Jardines De La Hacienda Paseo De Las Haciendas Paseo De Las Haciendas Jardines De La Hacienda Jardines De La Hacienda Hacienda Del Parque Hacienda Del Parque Ex Hacienda San Miguel 325 Químico Bosques Del Lago 326 Químico Centro Urbano 327 Químico Ensueños 328 Químico 329 Químico 330 Químico San Martin Tepetlixpa San Martin Tepetlixpa San Martin Tepetlixpa 331 Químico Cumbria 332 Químico Bosques De Morelos 333 Químico Tres De Mayo 334 Químico Francisco Villa 335 Químico Santa María Guadalupe Las Torres 2227m2 5800m2 3800m m m2 9754m2 1136m2 1171m2 2178m2 6040mt2 330mt2 300 Mt2 27mt2 40mt2 42mt2 30mt2 25mt

44 336 Químico Colinas Del Lago 337 Químico Cuautitlán Izcalli 338 Químico Cuautitlán Izcalli 339 Químico Granjas Lomas De Guadalupe 340 Químico Rincón Colonial 341 Químico Centro Urbano 342 Químico Centro Urbano 343 Químico 344 Químico San Martin Tepetlixpa Santa María Guadalupe Las Torres 345 Químico Arcos Del Alba 346 Químico Cofradía Ii 347 Químico Industrial 348 Químico Jardines Del Alba 349 Químico San Martin Tepetlixpa 350 Químico Rincón Colonial 351 Químico San Antonio 352 Químico Luis Echeverría 353 Químico Santiago Tepalcapa 354 Químico Centro Urbano 355 Químico San Isidro 356 Químico Luis Echeverría 357 Químico San Martin Tepetlixpan 358 Químico Ensueños mt2 90mt2 60mt2 20mt mt2 60mts2 168mts2 20mts2 334mts2 30mts2 32mts2 30mts2 40mts2 45mts2 144mts2 150m

45 359 Químico Centro Urbano 360 Químico Valle De Las Flores 361 Químico Bosques Del Lago 362 Químico 363 Químico Luis Echeverría 364 Químico 365 Químico 366 Químico 367 Químico San Martin Tepetlixpan Bosques De Morelos Granjas Lomas De Guadalupe Bosques De La Hacienda 368 Químico Cofradía Químico La Joya 370 Químico San José Huilango 371 Químico 3 De Mayo 372 Químico El Rosario 373 Químico 374 Químico 375 Químico 376 Químico 377 Químico 378 Químico 379 Químico San Francisco Tepojaco Lago De Guadalupe Santa María Guadalupe Las Torres Santa María Guadalupe Las Torres San Lorenzo Rio Tenco Santiago Tepalcapa Santa María Guadalupe Las Torres 380 Químico Luis Echeverría 244mt2 436m m2 49m2 30mt2 365mt2 401mt2 15mt2 51mt2 60mt2 30mt2 16mt2 30mt2 48mt2 400mt2 19mt2 100mt2 600mts2 30m2 30m2 40m

46 381 Químico Bosques De Morelos 382 Químico El Rosario 383 Químico Santa María Tianguistengo 384 Químico Centro Urbano 385 Químico 386 Químico 387 Químico 388 Químico Ex Hacienda San Miguel Jardines De La Hacienda Jardines De La Hacienda Jardines De La Hacienda 389 Químico Centro Urbano 390 Químico San Martin Tepetlixpan 391 Químico Plan De Guadalupe 392 Químico Centro Urbano 393 Químico 394 Químico Lomas Granjas Guadalupe Hacienda Del Parque 395 Químico Arcos Del Alba 396 Químico Jardines De La Hacienda Sur 397 Químico Las Animas 398 Químico 399 Químico Centro Urbano 400 Químico San Mateo Ixtacalco 401 Químico 402 Químico 403 Químico Ex Hacienda San Miguel Jardines De San Miguel Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio 30m2 30m2 40m2 600m2 212m2 180m2 230m2 45m2 45

47 404 Químico San José Huilango 405 Químico Bosques Del Lago 406 Químico Santiago Tepalcapa 407 Químico 408 Químico San Martin Obispo 409 Sanitario Ecológico Santa María Guadalupe Las Torres 410 Sanitario Ecológico San José Huilango 411 Socio Organizativo Santiago Tepalcapa 412 Socio Organizativo Centro Urbano 413 Socio Organizativo Centro Urbano 414 Socio Organizativo Atlanta 1ra Secc. 415 Socio Organizativo Centro Urbano Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Estación De Servicio Relleno Sanitario Tiradero De Basura Tianguis Santiago Tepalcapa Tianguis Unidad Tepalcapa Tianguis Zona De Bancos Tianguis Atlanta Primera Sección Tianguis San Judas , , Socio Organizativo Infonavit Norte Tianguis Socio Organizativo Atlanta 2da Secc. 418 Socio Organizativo Valle De La Hacienda Tianguis Atlanta Segunda Sección 150 Tianguis Socio Organizativo Atlanta 1ra Secc. Tianguis Socio Organizativo La Perla Tianguis La Perla Socio Organizativo Infonavit Norte Mercado Carmen Del 16000mt2 422 Socio Organizativo Infonavit Norte Plaza Sol 5000mt2 423 Socio Organizativo Infonavit Norte Provizcalli 7000mt2 424 Socio Organizativo Infonavit Norte Tianguis "Infonavit Norte" (Sábado) 2000mts 425 Socio Organizativo San Antonio 400 MT2 426 Socio Organizativo Frac. La Quebrada Mercado Quebrada La 500 Mt2

48 427 Socio Organizativo Fidel Velázquez Unidad Habitacional Mercado Cuitláhuac 428 Socio Organizativo Arcos Del Alba Restaurante Bar 200 Mt2 429 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 430 Socio Organizativo Jardines De La Hacienda Restaurante Bar 431 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 432 Socio Organizativo Jardines De La Hacienda Restaurante Bar 433 Socio Organizativo San José Huilango Restaurante Bar 434 Socio Organizativo Santa María Guadalupe La Quebrada Restaurante Bar 435 Socio Organizativo Jardines Del Alba Restaurante Bar 436 Socio Organizativo Arcos Del Alba Restaurante Bar 437 Socio Organizativo Jardines Del Alba Restaurante Bar 438 Socio Organizativo Hacienda Del Parque 1 Sección Restaurante Bar 439 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 440 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 441 Socio Organizativo Ex Hacienda San Miguel Restaurante Bar 442 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 443 Socio Organizativo Loma Bonita Restaurante Bar 444 Socio Organizativo Ex Hacienda San Miguel Restaurante Bar 445 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 446 Socio Organizativo San Martin Tepetlixpan Restaurante Bar 447 Socio Organizativo Santa Bárbara Restaurante Bar 448 Socio Organizativo Hacienda Del Parque Restaurante Bar 449 Socio Organizativo El Cerrito Restaurante Bar 47

49 450 Socio Organizativo El Cerrito Restaurante Bar 451 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 452 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 453 Socio Organizativo Industrial Restaurante Bar 454 Socio Organizativo El Cerrito Restaurante Bar 455 Socio Organizativo Luis Echeverría Restaurante Bar 456 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 457 Socio Organizativo Arcos Del Alba Restaurante Bar 458 Socio Organizativo 459 Socio Organizativo 460 Socio Organizativo Hacienda Del Parque La Luz Ex Hacienda San Miguel Restaurante Bar Restaurante Bar Restaurante Bar 461 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 462 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 463 Socio Organizativo San Martin Tepetlixpan Restaurante Bar 464 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 465 Socio Organizativo Jardines De La Hacienda Restaurante Bar 466 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 467 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 468 Socio Organizativo Cofradía San Miguel Restaurante Bar 469 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 470 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 471 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 472 Socio Organizativo Jardines De La Hacienda Restaurante Bar 473 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 48

50 474 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 475 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 476 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 477 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 478 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 479 Socio Organizativo Arcos Del Alba Restaurante Bar 480 Socio Organizativo Arcos Del Alba Restaurante Bar 481 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 482 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 483 Socio Organizativo 484 Socio Organizativo 485 Socio Organizativo 486 Socio Organizativo Jardines De La Hacienda Paseos De Las Haciendas Hacienda Del Parque Hacienda Del Parque Restaurante Bar Restaurante Bar Restaurante Bar Restaurante Bar 487 Socio Organizativo Arcos Del Alba Restaurante Bar 488 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 489 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 490 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 491 Socio Organizativo Atlanta Restaurante Bar 492 Socio Organizativo San Isidro Restaurante Bar 493 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 494 Socio Organizativo Granjas Lomas De Guadalupe Restaurante Bar 495 Socio Organizativo Bosques Del Lago Restaurante Bar 496 Socio Organizativo Rincón Colonial Restaurante Bar 497 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 49

51 498 Socio Organizativo 499 Socio Organizativo 500 Socio Organizativo 501 Socio Organizativo La Luz San Mateo Ixtacalco San Sebastián Xhala Jardines De La Hacienda Restaurante Bar Restaurante Bar Restaurante Bar Restaurante Bar 502 Socio Organizativo Atlanta Restaurante Bar 503 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 504 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 505 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 506 Socio Organizativo Ensueños Restaurante Bar 507 Socio Organizativo Arcos Del Alba Restaurante Bar 508 Socio Organizativo Paseos De Izcalli Restaurante Bar 509 Socio Organizativo 510 Socio Organizativo San José Buenavista Hacienda Del Parque 1 Sección Restaurante Bar Restaurante Bar 511 Socio Organizativo Bosques Del Lago Restaurante Bar 512 Socio Organizativo Tepalcapa Restaurante Bar 513 Socio Organizativo 514 Socio Organizativo 515 Socio Organizativo Jardines De La Hacienda San Martin Tepetlixpan Hacienda Del Parque 1 Sección Restaurante Bar Restaurante Bar Restaurante Bar 516 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 517 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 518 Socio Organizativo Centro Urbano Restaurante Bar 519 Socio Organizativo Ensueños Restaurante Bar 520 Socio Organizativo Jorge Jiménez Cantú Restaurante Bar 521 Socio Organizativo Las Animas Restaurante Bar 50

52 AMBIENTE INTERNO 522 Socio Organizativo Bosques Del Lago Restaurante Bar 523 Socio Organizativo Colinas Del Lago Restaurante Bar *Fuente: Programa Municipal de Protección Civil Análisis FODA La ponderación cuantitativa de los elementos internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que componen el programa es necesaria, para analizar el escenario en el que se desarrolla el programa, así como detectar los factores que influyen y relevancia en el mismo. La ponderación de los elementos del FODA ubica al programa en algunos de los 4 escenarios probables (estable, con potencial para mejorar, con riesgo potencial o insostenible), de acuerdo al cuadrante resultante de las coordenadas X (análisis interno) y Y (análisis externo) en el plano cartesiano, como se muestra a continuación: CUADRANTE DE PROBABLES ESCENARIOS 250 ESCENARIO CON POTENCIAL PARA MEJORAR ESCENARIO ESTABLE ESCENARIO INSOSTENIBLE ESCENARIO CON RIESGO POTENCIAL -250 AMBIENTE EXTERNO 51

53 Para el caso del programa Protección Civil, se realizó la ponderación cuantitativa de los elementos del análisis FODA actualizado en el Informe Anual de Ejecución 2016 del Plan de Desarrollo Municipal , mismo del que derivan los siguientes resultados: ANÁLISIS INTERNO % CALIFICACIÓN PONDERACIÓN FORTALEZAS Existe un Atlas Municipal de Riesgos actualizado y en etapa de modernización Los elementos del cuerpo de bomberos se interesan en su capacitación para hacer frente a emergencias y contingencias Relación con otros municipios creando acuerdos y estrategias para combatir problemas en común Se cuenta con programas de difusión y capacitación a la Se incorpora la Gestión Integral del Riesgo al modelo gubernamental empleado Se cuenta con del Plan Municipal de Contingencias por aprobar mediante el Consejo Municipal de PC DEBILIDADES No existe un plan de eliminación de zonas de riesgo en cuanto a inundaciones Insuficiente equipamiento para la atención de emergencias pre hospitalarias El personal con que se cuenta es insuficiente para la atención de las emergencias y la operación adecuada de programas de prevención El no aplicar oportunamente las medidas preventivas necesarias de prevención, alerta y evacuación, en su caso, y a la atención y consecuente respuesta a la emergencia TOTAL *Fuente: Informe Anual de Ejecución 2016, del Plan de Desarrollo Municipal 2016 e información proporcionada por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos 52

54 ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO % CALIFICACIÓN PONDERACIÓN OPORTUNIDADES Incrementar la coordinación y concertación con los diversos sectores del municipio, con el Gobierno del Estado de México y las dependencias del Gobierno Federal para la protección civil a fin de instaurar acuerdos programas o proyectos encaminados al control de las emergencias y la prevención de siniestros o desastres Mejorar los programas encaminados a la Gestión Integral del Riesgo Establecer medidas preventivas, de auxilio y recuperación en las que participen activa y solidariamente los tres niveles de gobierno, la población, asociaciones civiles, sociales y privadas, con la firme intención de mitigar, reducir o eliminar el riesgo AMENAZAS Alta incidencia de accidentes automovilísticos en la autopista México- Querétaro Alto riesgo en colonias como Ejidal San Isidro, Polígono San Lucas, Santa Barbará, Vista Hermosa, el Sabino y Lomas de Cuautitlán Existen varias zonas industriales de alto riesgo El crecimiento desmedido de la población en el Municipio ha propiciado que la infraestructura con la que cuenta el área sea insuficiente. Se tienen detectadas varias zonas de inundaciones donde se vuelve vulnerable la ciudadanía por los agentes perturbadores con son fenómenos hidrometeorológicos, químicos, de origen socioorganizativos, geológicos y sanitario-ecológico TOTAL *Fuente: Informe Anual de Ejecución 2016, del Plan de Desarrollo Municipal 2016 e información proporcionada por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos CUADRANTE DE PROBABLES ESCENARIOS ESCENARIO ESTABLE ANÁLISIS EXTERNO 53

55 PROGRAMA: PROTECICÓN CIVIL ESCENARIO ESTABLE FACTORES EXTERNOS, 28.13% FACTORES INTERNOS, 71.88% *Fuente: Elaboración propia con la información del Informe Anual de Ejecución 2016, del Plan de Desarrollo Municipal 2016 y de Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Actualmente el programa Protección Civil, se encuentra operando en un Escenario Estable, determinado en un 71.88% por factores internos y en un 28.13% por externos, de acuerdo a la ponderación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que reportó y ponderó la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos; derivado de lo anterior, se infiere que el programa depende en un 71.88% del ambiente interno, es decir, el programa se desarrolla en un escenario estable debido a la correcta formulación del programa, así como de la actualización del Atlas Municipal de Riesgos, que permite establecer las acciones preventivas necesarias en beneficio de la población. Por otra parte, el ambiente externo influye en menor proporción a mantener estable este escenario, ya que el territorio se encuentra en una de alto riesgo ante la presencia de agentes perturbadores del tipo geológico, hidrometeorológico, sanitario-ecológico, químico y socioorganizativo. 54

56 1.4 Definición de problemática que atiende el Programa La problemática principal la que está dirigido el programa Protección Civil es a atender la falta de una cultura en materia de protección civil entre la población del municipio. Definición de población objetivo: CONCEPTO Población de referencia Población potencial Población sin el DEFINICION La Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, revela que la población total de Cuautitlán Izcalli es de 531,041 habitantes. Del total de la población, 257,040 son hombres y 274,001 son mujeres. Población con alta vulnerabilidad, ya que viven localidades asentadas en zonas de alto riesgo y representan el 6.9% del total de la población, es decir un total de 36,899 habitantes Población con baja vulnerabilidad, 93.05% de la población un total de 494,142 habitantes. problema Población objetivo Población postergada Población con mayor vulnerabilidad, mayor exposición y con mayor peligro, es decir un total de 14,265 habitantes, lo que representa un 38.66% de la población potencial y se localizan en las siguientes localidades: 1- Pueblo de Santa Bárbara 2- Pueblo de San Mateo Iztacalco 3.- Polígono San Lucas 4.- Colonia Urbana Ejidal San Isidro 5.- Pueblo de Axotlan 6.- Fraccionamiento Cofradía IV 7.- Fraccionamiento Lomas de San Francisco Tepojaco 8.- Pueblo de San Francisco Tepojaco 9.- Colonia Urbana el Sabino 10.- Carril de San Agustin La población postergada es de 22,364 habitantes, sin embargo cabe destacar que por la naturaleza del programa esta población también es atendida pero en menor grado. *Fuente: Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI y del Programa Municipal de Protección Civil. 55

57 1.5 Elementos Programáticos Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) De acuerdo a lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, se adoptó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tipo para el Programa Protección Civil, realizada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) y autorizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, considerara de aplicación general para los 125 municipios del Estado de México, misma que consta de los siguientes elementos: Objetivo o resumen narrativo Nombre Indicadores Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos Fin Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la prevención ante la ocurrencia de fenómenos antropogénicos y propios de la naturaleza. Tasa de variación en la realización de eventos de promoción de la cultura de protección civil. ((Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual/eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior)-1)*100 Anual Estratégico Promocionales, talleres, pláticas y simulacros de evacuación ante fenómenos perturbadores. N/A Propósito Los ciudadanos del municipio promueven y organizan actividades en materia de protección civil para enfrentar la ocurrencia de fenómenos perturbadores. Tasa de variación en la conformación de brigadas de protección civil. ((Brigadas de protección civil conformadas en el año actual/ Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior)-1)*100 Anual Estratégico Registros Administrativo s. La ciudadanía requiere del apoyo de la autoridad municipal para contar con los elementos necesarios para reaccionar ante la ocurrencia de hechos perturbadores. Componentes 56

58 C1. Medidas de prevención de accidentes implementadas entre los habitantes en zonas de alto riesgo. C2. Población capacitada en la prevención de riesgos físicoquímicos. C3. Atención brindada para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. Porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo. Porcentaje en la población capacitada en la prevención de riesgos físicoquímicos. Porcentaje en la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. (Medidas de prevención de accidentes implementadas en las zonas de alto riesgo/total de medidas a implementar para prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo)*100 (Población capacitada en la prevención de riesgos fisicoquímicos/total de la población identificada en riesgo de siniestros fisicoquímicos)*100 (Tiempo de respuesta efectivo para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores/tiempo estimado de respuesta para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores)*100 Semestral Gestión Semestral Gestión Semestral Gestión Reporte de los resultados sobre la prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo. Listas de asistencia a los cursos de capacitación sobre el manejo del fuego. Reporte pormenorizado s de la ocurrencia de hechos perturbadores. La población se establece en zonas de alto riesgo lo que exige el continúo monitoreo para la prevención de accidentes. La ciudadanía acude en tiempo y forma a la capacitación brindada por parte de las autoridades municipales de protección civil. La ciudadanía actúa ante la ocurrencia de hechos perturbadores. C4. Factores de riesgo actualizados. Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo. (Factores de riesgo presentados/total de factores de riesgo)*100 Semestral Gestión Atlas de riesgos por factores perturbadores. Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores. C5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100 Semestral Gestión Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. La ciudadanía participa en la celebración de actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil 57

59 es 1.1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo Difusión entre la población del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el comportamiento ante situaciones de riesgo 1.4. Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos. Porcentaje en la elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo. Porcentaje en la difusión del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad. Porcentaje en la capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil. Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos. (Elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo elaborados/elaboració n de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo programados)*100 (Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad realizados/eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad programados)*100 (Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil realizados/eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil programados)*100 (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/convenio s gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos)*100 Trimestral Gestión Trimestral Gestión Trimestral Gestión Trimestral Gestión Programas específicos de protección civil por fenómenos perturbadores. Atlas de riegos por factores de vulnerabilidad. Atlas de riegos por factores de vulnerabilidad. Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales. La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salva guarda. La población requiere del conocimiento y entendimientos de un atlas de riesgo para colaborar con la autoridad en la disminución de victimas en contingencias. La ciudadanía responde de forma favorable ante los eventos de capacitación en materia de protección civil. La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios. 58

60 2.1. Difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas. 2.2Promoción la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía. Porcentaje en la difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas. Porcentaje en la promoción la cultura de protección civil. Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos. (Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas celebrados/eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas programados)*100 (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100 (Fenómenos perturbadores atendidos / Fenómenos perturbadores presentados) *100 Trimestral Gestión Trimestral Gestión Trimestral Gestión Acuses de recibo de las medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas. Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles. Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores. Los productores agrícolas atienden las medidas para evitar percances con fuego en actividades de siembra. La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones. La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. Porcentaje en los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. (Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100 Trimestral Gestión Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años. La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis a información estadística derivada de hechos anteriores. 59

61 4.2. Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil. Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo. (Factores de riesgo presentados en el periodo/total de factores de riesgo)*100 Trimestral Gestión Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal. Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo Preparación de la carpeta de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. Porcentaje de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal. (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil realizadas/reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100 Trimestral Gestión Carpetas de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. Los integrantes del Comité Municipal de Protección Civil acuden en tiempo y forma a las reuniones Seguimiento a los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil. Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal. (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal registrados/acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados)*100 Trimestral Gestión Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal. Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos Verificación del cumplimiento de los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil. Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal. (Acuerdos del Consejo de Protección Civil cumplidos/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100 Trimestral Gestión Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal. Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan cumplimiento a los mismos. 60

62 Objetivos El programa cuenta con un objetivo general que deriva de la problemática a la que atiende, así como objetivos en los diferentes niveles de la MIR. Nivel Objetivo General Fin Propósito Componentes es Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la prevención ante la ocurrencia de fenómenos antropogénicos y propios de la naturaleza. Los ciudadanos del municipio promueven y organizan actividades en materia de protección civil para enfrentar la ocurrencia de fenómenos perturbadores. 1. Medidas de prevención de accidentes implementadas entre los habitantes en zonas de alto riesgo. 2. Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos. 3. Atención brindada para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. 4. Factores de riesgo actualizados. 5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. 1.1 Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo. 1.2 Difusión entre la población del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad. 1.3 Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el comportamiento ante situaciones de riesgo 61

63 1.4 Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos. 2.1 Difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas. 2.2 Promoción la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles. 3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía. 4.1 Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. 4.2 Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil. 5.1 Preparación de la carpeta de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. 5.2 Seguimiento a los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil. 5.3 Verificación del cumplimiento de los acuerdos de del Consejo Municipal de Protección Civil. *Fuente: Plan de Desarrollo Municipal y Programa Anual del Presupuesto Basado en Resultados Municipal Ejercicio Fiscal

64 Estrategias y líneas de acción El programa Protección Civil se encuentra delimitado por una serie de estrategias y líneas de acción, mismas que están directamente relacionadas con los proyectos que derivan de la aplicación del mismo programa y se encuentran contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal Estrategia 1.. Establecer una constante comunicación con los sectores público, social y privado de Cuautitlán Izcalli, municipios vecinos, Gobierno del Estado y con dependencias del Gobierno Federal; 1.1 Convocar a reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil; 1.2 Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. Estrategia 2. Promocionar la organización y participación de la ciudadanía en materia de Protección Civil; 2.1 Impartición de cursos de Protección Civil e identificación de riesgos en escuelas públicas; 2.2 Impartición de cursos al sector público; 2.3 Impartición de cursos al sector social; 2.4 Impartición de cursos al sector privado; 2.5 Impartición de cursos sobre el manejo del fuego; 2.6 Ejecutar simulacros bajo diversas hipótesis en diferentes sectores de la sociedad; 2.7 Realizar eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad; 2.8 Realizar eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas; 2.9 Proporcionar asesorías para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil en inmuebles del Gobierno Municipal; 63

65 Estrategia 3. Integrar la información de riesgos del territorio municipal, por tipo de riesgo y por vulnerabilidad; 3.1 Actualizar el Atlas de Riesgos Municipal; 3.2 Elaborar del Atlas de Riesgos por factor de riesgo; 3.3 Actualizar el Atlas de Riesgos por factor de riesgo; 3.4 Elaborar reportes de monitoreo a fenómenos perturbadores; 3.5 Elaborar el Atlas de Riesgos por factor vulnerabilidad en zonas de alto riesgo; Estrategia 4. Implementar medidas para la prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo. 4.1 Conformar de brigadas ciudadanas de Protección Civil; 4.2 Actualizar el Atlas de Riesgos por factor vulnerabilidad en zonas de alto riesgo; 4.3 Elaborar Planes específicos de Protección Civil en comunidades con alto riesgo; 4.4 Suscripción de convenios para la habilitación de refugios temporales; 4.5 Realizar eventos de promoción de la cultura de calles limpias; 4.6 Atender emergencias; 4.7 Realizar el Reporte de Servicios atendidos por riesgos hidrometeorológicos; 4.8 Realizar el Reporte de Servicios atendidos por riesgos socios organizativos; 4.9 Realizar el Reporte de Servicios atendidos por riesgos geológicos; 4.10 Realizar el Reporte de Servicios atendidos por riesgos químicos tecnológico; 4.11 Realizar el Reporte de Servicios atendidos por riegos sanitario ecológico; y 4.12 Gestionar la Adquisición de equipo completo de protección personal; 64

66 2. APLICACIÓN DEL PROGRAMA 2.1 Porcentaje de cumplimiento y ejercicio de presupuesto en 2016 Durante el ejercicio fiscal 2016, el programa tuvo un desempeño ADECUADO, ya que se cumplió con el 90.63% de las metas programadas de acuerdo con la Evaluación Programática al 4 trimestre del Sin embargo, el cumplimiento de los indicadores de la MIR se vio afectado, alcanzando un nivel de BUENO con el 80.95% de los indicadores cumplidos; los indicadores a componentes 5 y 6, así como actividades 4.1 y 5.1, denominados Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil, Eficiencia en la atención de emergencias, Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos y Porcentaje de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal, respectivamente ya tuvieron los niveles de cumplimiento más bajos, con una evaluación CON RIESGO. METAS DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO TOTAL DE METAS Nº DE ELEMENTOS NO CUMPLIDOS Nº DE ELEMENTOS CUMPLIDOS EFICIENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE POR PROYECTO CUMPLIMIENTO (%) 1 Unidad Municipal de Protección Civil Insuficiente 2 Departamento de Capacitación y Difusión Bueno 3 Departamento de Capacitación y Difusión Adecuado 4 Departamento de Inspección y Dictaminación Adecuado 5 Departamento de Inspección y Dictaminación Adecuado 6 Departamento de Bomberos Adecuado TOTAL ADECUADO *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) 65

67 INDICADORES DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO TOTAL DE INDICADORES Nº DE ELEMENTOS NO CUMPLIDOS Nº DE ELEMENTOS CUMPLIDOS EFICIENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE POR PROYECTO CUMPLIMIENTO (%) 1 Unidad Municipal de Protección Civil Insuficiente 2 Departamento de Capacitación y Difusión Adecuado 3 Departamento de Capacitación y Difusión Adecuado 4 Departamento de Inspección y Dictaminación Adecuado 5 Departamento de Inspección y Dictaminación Adecuado 6 Departamento de Bomberos Crítico TOTAL BUENO *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) COMPORTAMIENTO DE ELEMENTOS *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b). 66

68 Con relación a las metas que no fueron alcanzadas durante el ejercicio 2016 del programa Protección Civil se detallan los inconvenientes durante el desarrollo del mismo: PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMADA 2016 ALCANZADA 2016 DESCRIPCIÓN DE MOTIVOS Concertación para la protección Civil Capacitación integral y actualización para la protección civil. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. Suscripción de Convenios para la habilitación de refugios temporales Impartición de cursos al sector Privado En Diciembre de 2016, se tenía programada la última Reunión del Consejo Municipal, la cual no fue posible llevar acabo, hasta que se extendiera la autorización del Atlas Municipal de Riesgos por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, misma que no fue emitida en tiempo y forma. (Se anexa copia simple de los oficios que sustentan dicha tardanza). Debido al atraso que se tuvo en la aprobación del Atlas Municipal de Riesgos por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado no fue posible cumplir con los dos convenios faltantes ya que de esta aprobación dependía la certeza de dichos refugios. Esta meta no se alcanzó ya que depende del sector privado el cual tiene que solicitar el servicio y se ha manifestado que consideran que el costo es elevado con relación a las tarifas que manejan algunos consultores en materia de Protección Civil. De igual forma se detallan los pormenores de las metas que se observó con la leyenda VERIFICAR, derivado de presentar un sobrecumplimiento (mayor del 120%) en el mismo ejercicio: PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMADA 2016 ALCANZADA 2016 DESCRIPCIÓN DE MOTIVOS Difusión y comunicación para la protección civil Eventos de difusión del Atlas de Riesgo por factores vulnerabilidad realizados Se superó la meta programada toda vez que se buscó reducir las vulnerabilidades de la población asentada en las zonas de alto riesgo; por medio de la difusión y capacitación a la población en materia de protección civil, en virtud del monitoreo previo a la época de lluvias del

69 Emergencias atendidas Coordinación de atención de emergencias y desastres 5,600 8,210 El 25 de Julio del 2016 en el Municipio se presentó una tormenta intensa, misma que generó una inundación pluvial, afectando un número importante de las comunidades ubicadas en la zona norte del Municipio; razón por la cual se elevó el número de emergencias atendidas. Relación metas de acción por proyecto ejercicio de presupuesto PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO MODIFICADO PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO % $17,451, $23,136, $22,592, % 32.58% % COMPORTAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS VS PRESPUESTO EJERCIDO EJERCICIO FISCAL % 90.63% 97.65% 80.00% 60.00% 40.00% 32.58% 20.00% 0.00% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PRESUPUESTO EJERCIDO MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) y la Tesorería Municipal. 68

70 Para el año 2016, el ejercicio del presupuesto (97.65%) mostró congruencia con el porcentaje de cumplimiento de metas (90.63%); cabe señalar que el presupuesto para este programa sufrió una modificación del 32.58% con respecto al autorizado inicialmente. Derivado de lo anterior, se observa que de acuerdo a la información obtenida de los Dictámenes de Reconducción Programática-Presupuestal, los traspasos internos realizados en el programa Protección Civil en el año 2016, suman un total de 17.80% del Presupuesto Total Autorizado para este programa, por lo anterior la Unidad Municipal de Protección Civil es la Dependencia que más movimientos internos realizó durante el ejercicio fiscal Por otra parte, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto en el 2016 se ejerció la mayor parte del presupuesto del programa en las remuneraciones al personal (Capitulo 1000) destinando el 60.91% del presupuesto al pago por estos conceptos, seguido del pago por materiales y suministros (Capitulo 2000) con un 23.86%, a continuación se muestra la distribución por objeto del gasto del presupuesto ejercido del programa: PRESUPUESTO EJERCIDO POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO FISCAL SERVICIOS GENERALES 13.17% 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.06% 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.86% 1000 SERVICIOS PERSONALES 60.91% *Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Tesorería Municipal. 69

71 2.2 Porcentaje de avance en cumplimiento de metas y ejercicio de presupuesto durante el primer semestre de 2017 De igual forma el programa Protección Civil se encuentra contenido en el Programa Anual del Presupuesto Basado en Resultados Municipal para el ejercicio fiscal 2017, del que derivan 31 metas programadas en los 4 proyectos que considera este programa, como se muestra a continuación: Proyecto: Metas Convocatorias a Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Emitidas Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Acuerdos cumplidos, del Consejo Municipal de Protección Civil Suscripción de convenios para la habilitación de refugios temporales Actualizados del atlas de riesgos municipal Elaboración de Atlas de riesgos por factor de riesgo Concertación para la protección civil Anual 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to trimestre Actualización del Atlas de riesgos por factor de riesgo Elaboración del Atlas de riesgos por factor vulnerabilidad en zonas de alto riesgo Actualización del Atlas de riesgos por factor vulnerabilidad en zonas de alto riesgo Reporte de monitoreo a fenómenos perturbadores

72 1 2 Proyecto: Capacitación integral y actualización para la protección civil Metas Conformación de brigadas ciudadanas de protección civil Impartición de cursos de Protección Civil e identificación de riesgos en escuelas públicas 3 Impartición de cursos al sector público 4 Impartición de cursos al sector social Impartición de cursos al sector privador Impartición de cursos sobre el manejo de fuego Ejecutar simulacros bajo diversas hipótesis en diferentes sectores de la sociedad Personas capacitadas sobre el manejo de fuego Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad realizados Eventos de promoción de la cultura de calles limpias Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas 1er 2do 3er 4to Anual Trimestre Trimestre Trimestre trimestre Proyecto: Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública 1er 2do 3er 4to Metas Anual Trimestre Trimestre Trimestre trimestre Policías con curso "Básica de formación inicial" Policías con cursos "Técnicas de la función policial" Policías con curso "Primer respondiente" 1, , , , , , Cursos para las fuerzas policiacas

73 Proyecto: Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos 1er 2do 3er 4to Metas Anual Trimestre Trimestre Trimestre trimestre Emisión de dictámenes sobre medidas de seguridad Establecimientos verificados 3 4 Asesorías para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil en inmuebles del Gobierno Municipal Elaboración de Planes específicos de protección civil en comunidades con alto riesgo Proyecto: Coordinación de atención de emergencias y desastres 1er 2do 3er 4to Metas Anual Trimestre Trimestre Trimestre trimestre Emergencias atendidas Reporte de Servicios atendidos por riesgos hidrometereológicos Reporte de Servicios atendidos por riesgos socio organizativos Reporte de Servicios atendidos por riesgos geológicos Reporte de Servicios atendidos por riesgos químicos tecnológico Reporte de Servicios atendidos por riesgos sanitario ecológico

74 En relación al cumplimiento de las metas descritas anteriormente, durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, se tuvo un cumplimiento del 80.65% de las mismas, lo que corresponde a un nivel de cumplimiento BUENO, de acuerdo a los parámetros establecidos para la gestión pública por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM); por otra parte en lo que compete a los indicadores para resultados, plasmados en la MIR, continúan afectando al nivel de cumplimiento los indicadores a nivel componente denominado Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil ; a nivel actividad 1.2 Porcentaje en la difusión del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad ; actividad 5.1 Porcentaje de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal ; actividad 5.2 Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal y actividad 5.3 Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal, ya que se encuentran con una evaluación CRÍTICA por no alcanzar los niveles programados tanto en el Plan de Desarrollo Municipal como en el Programa Anual del PBRM para el ejercicio METAS DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO TOTAL DE METAS Nº DE ELEMENTOS NO CUMPLIDOS Nº DE ELEMENTOS CUMPLIDOS EFICIENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE POR PROYECTO CUMPLIMIENTO (%) 1 Unidad Municipal de Protección Civil Suficiente 2 3 Departamento de Capacitación y Difusión Departamento de Inspección y Dictaminación Bueno Suficiente 4 Departamento de Bomberos Adecuado TOTAL BUENO *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) 73

75 INDICADORES DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO TOTAL DE INDICADORES Nº DE ELEMENTOS NO CUMPLIDOS Nº DE ELEMENTOS CUMPLIDOS EFICIENCIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE POR PROYECTO CUMPLIMIENTO (%) 1 Unidad Municipal de Protección Civil Insuficiente 2 3 Departamento de Capacitación y Difusión Departamento de Inspección y Dictaminación Bueno Adecuado 4 Departamento de Bomberos n/a n/a n/a n/a n/a TOTAL SUFICIENTE *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS METAS INDICADORES O P VERIFICAR *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) 74

76 Con relación a las metas que no fueron alcanzadas durante el primer semestre del presente ejercicio fiscal, se detallan los motivos por los cuales no se cumplió con respecto a lo programado para la primera mitad del año: PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMADA 2017 ALCANZADA 2017 DESCRIPCIÓN DE MOTIVOS Concertación para la protección civil Convocatorias a reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Acuerdos del consejo Municipal de Protección Civil No había sido posible convocar a reuniones del Consejo Municipal durante el primer semestre del año debido al retraso en la aprobación del Atlas Municipal de Riesgos por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil teniendo. Debido al atraso que existe en las convocatorias a reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil, no se han podido concretar los acuerdos pertinentes. Acuerdos cumplidos del Consejo municipal de Protección Civil 4 2 Debido al atraso que existe en las convocatorias a reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil, no se han podido concretar los acuerdos pertinentes. Capacitación integral y actualización para la protección civil Prevención, evaluación y Dictaminación de riesgos Impartición de cursos a sector Privado Eventos de difusión del Atlas de Riesgo por factor de vulnerabilidad realizados Elaboración de planes específicos de Protección Civil en comunidades con alto riesgo Esta meta no se alcanzó ya que depende del sector privado el cual tiene que solicitar el servicio y se ha manifestado que consideran que el costo es elevado con relación a las tarifas que manejan algunos consultores en materia de Protección Civil. Los eventos de difusión del Atlas de Riesgo por factor de vulnerabilidad no se pudieron realizar debido al retraso en la publicación del Atlas de riegos, ya que es el soporte para determinar los riesgos por factor de vulnerabilidad. En la elaboración de los planes específicos en las comunidades del alto riesgo también se depende de la publicación del Atlas Municipal de Riesgos, ya que en él se señalan las comunidades que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo, para la elaboración de los planes específicos. 75

77 De igual forma se detallan los pormenores de la meta que se observó con la leyenda VERIFICAR, derivado de presentar un sobrecumplimiento (mayor del 120%) en el mismo ejercicio: PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA META PROGRAMADA 2017 ALCANZADA 2017 DESCRIPCIÓN DE MOTIVOS Establecimientos Verificados Prevención, evaluación y Dictaminación de riesgos 1,830 2,755 Se superó la meta programada ya que hubo un aumento en las aperturas de nuevos establecimientos por lo que los ciudadanos requieren de la verificación para poder contar con el dictamen de las medidas de seguridad de los establecimientos. Relación avance de metas de acción por proyecto ejercicio de presupuesto al 1 semestre 2017 Derivado de lo anteriormente expuesto, el cumplimiento del 80.65% de las metas representa un avance del 57.05% a este primer semestre con respecto a lo programado para el cierre del año; mientras que el presupuesto ejercido ya representa el 86.77% con respecto al presupuesto de egresos modificado, es decir no se muestra congruencia entre avance en metas y el ejercicio de los recursos Primer semestre PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO MODIFICADO PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 57.05% $27,822, $13,575, $11,778, % % *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) y la Tesorería Municipal. 76

78 100.00% COMPORTAMIENTO DE AVANCE EN METAS VS PRESPUESTO EJERCIDO PRIMER SEMESTRE DE % 80.00% 60.00% 57.05% 40.00% 20.00% 0.00% % PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO EN METAS PRESUPUESTO EJERCIDO MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO % % % *Fuente: Elaboración propia, con la información proporcionada por la Comisaria en los formatos de avance trimestral (PBRM-08c y PBRM-08b) y la Tesorería Municipal. De igual forma, cabe señalar la disminución del recurso en lo que va del ejercicio, ya que se redujo en un 51.21%, con relación al inicialmente aprobado. Con respecto al destino de los recursos, en el rubro que más se ha gastado en el primer semestre corresponde a los servicios personales (Capitulo 1000) con el 84.56% del total del monto erogado, seguido de los materiales y suministros con el 15.18% del total y finalmente los gastos por concepto de servicios generales (3000), representan apenas el 0.26%; a continuación se muestra la distribución por objeto del gasto del presupuesto ejercido del programa: 77

79 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, 15.18% PRESUPUESTO EJERCIDO POR OBJETO DEL GASTO PRIMER SEMESTRE SERVICIOS GENERALES, 0.26% 1000 SERVICIOS PERSONALES, 84.56% *Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la Tesorería Municipal. 78