Secretaría de Hacienda

Transcripción

1 Secretaría de Hacienda Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución: de resultados 1. Oficina de la Secretaria de Hacienda 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 3. Tesorería General 4. Dirección General de Coordinación Hacendaria 5. Subsecretaría de Ingresos 6. Dirección General de Recaudación 7. Dirección General de Auditoría Fiscal 8. Subsecretaría de Presupuesto 9. Dirección General de Inversión y Deuda Pública 10. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 11. Dirección General de Coordinación de Programas Federales 12. Dirección General de Contabilidad 13. Procuraduría Fiscal 14. Subsecretaría de Planeación 15. Dirección General de Programación y Evaluación 16. Dirección General de Coordinación de Planeación 17. Dirección General de Información Estratégica 18. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Octubre, 2013

2 Avances físicos

3 08/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría de Hacienda Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.4. Fortalecer la administración tributaria de la Haceinda Pública Estatal Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios Subfunción: Asuntos financieros Estratégicos 1. de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 2. de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Asistencia a las reuniones de la CCLXXXVII Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Reunión con la Dirección de Contabilidad de la Tesorería de la Federación, Asistencia al Taller de Cuenta Comprobada, Aplicación de Liquidación y Cuentas Contables 0.00% Se asiste y se participa en las siguientes reuniones: Con el área de Armonización Contable y la Dirección de Recaudación, Gobernanza con los 33 Municipios del Estado, Reunión en las oficinas del IDEFOM y representantes de los 33 Municipios, En las oficinas de la Subsecretaría de Ingreos con los representantes de los 33 Municipios del Estado, con las oficinas de la Subsecretaría de Ingresos para reformas del Marco Jurídico y Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio Número de reportes de recaudación de la Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma 4. Número de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma 5. de avance en la consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo Reportes Reportes Anteproyecto % Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales de los Meses Junio, Julio y Agosto de Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales de los Meses Junio, Julio y Agosto de % 32.00% 34.00% 34.00% 66.00% El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2014, ha sido entregado al Honorable Congreso del Estado. 0.00% 32.00% 34.00% 0.00% 66.00% 20.00% 46.40% 73.20% 73.20% 20.0% 46.40% 73.20% 73.20% LIC. AVÍ ENID ABARCA CASTILLO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LIC. ADRIANA FLORES GARZA SECRETARIA DE HACIENDA

4 04/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de Hacienda Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Estatal de Desarrollo Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Política de la Hacienda Pública Estatal Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Equilibrio presupuestal. Las Cifras se corroboran con la Cuenta Pública 0.00% 2. de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público. 3. de asistencia y participación en reuniones, congresos y convenciones convocadas. Se publicaron y actualizaron 15 Obligaciones Especificas, 63 Obligaciones Contable Administrativas, 36 Obligaciones Jurídico Administrativas y 21 Obligaciones de Otro Tipo, por lo que 135 paginas estan a disposición del publico en general. 38 Solicitudes 0.00% De 353 reuniones, todas fueron atendidas puntualmente. 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 50.00% C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONA SECRETARIA TÉCNICA LIC. ADRIANA FLORES GARZA SECRETARIA DE HACIENDA

5 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo de avance en la realización de mantenimientos preventivos programados. Gobierno del Estado de Morelos 04/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de Hacienda Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. Subfunción: Asuntos Financieros. Proyecto: 2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Mantenimiento NO SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, DEBIDO A QUE NO HAY PRESUPUESTO PARA COMPRAR MATERIAL 2. de solicitudes recibidas-atendidas de usuarios de los sistemas administrados en las direcciones y subdirecciones dependientes de la Dirección General de Informática de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Solicitud 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10% EN PROCESO DE ATENCIÓN 3. de mantenimientos correctivos atendidos respecto a los solicitados. 4. de actualización de la información pública de la Secretaría en Internet. Mantenimiento Solicitud 80.00% 90.00% 0.00% 90.00% SE ATENDIERON LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS 0.00% INFORMACIÓN ACTUALIZADA 0.00% 5. de implementación de redes solicitadas. Red SE HABILITARON LOS MODULOS DE ATENCION A CONTRBUYENTE, SE HABILITARON 6 NODOS DE RED 90.00% 0.00% 25.00% 50.00% 20.00% 38.50% 58.00% 58.00% C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONA SECRETARIA TÉCNICA LIC. ADRIANA FLORES GARZA SECRETARIA DE HACIENDA

6 Vinculación al 1. de trámites de movimientos de personal atendidos oportunamente. Gobierno del Estado de Morelos 02/10/2013 Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios en las dependencias. Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Se recibieron 3425 mov de personal y se realizaron 3423 como: altas, reingr, bajas, camb d plaza, permuta, modif a datos personales, cambio d nomb, licenc s/sueldo, reanudación d labores, reexpedición d pago, susp d la relación laboral, cambio d UA, cambio d clave nominal y cambio d adscripción; finiquitos, incidencias d personal, manuales d organización, polít y proced, contratos de NXTD, honorarios (pers fís), modific d estructura, descriptivo d puesto, segmto d capacitación y compensaciones. 2. de trámites de recursos financieros atendidos oportunamente. 0.00% Se consolidaron 24 UA s de la SH p/la elaboración del AnteProySELPP 2014, 25 p/la elaboracion del AnteProyPOA 2014, y 25 p/los IGG s. Se tramitaron 135 actualizaciones a la pág de Inf Púb, 38 solicitudes de Inf Púb, 105 Transferencias, 72 Oficios de Ejercidos, 124 Oficios de Servicios y 166 Trámites de Gasto, Pagos a Proveedor Comprobaciones, Reposiciónes y Cancelaciones, al 100%. 3. de trámites de recursos materiales atendidos oportunamente. 0.00% Se recibieron y realizaron 325 Trámites de recursos materiales: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, solicitudes de mantenimiento de vehículos, contratos, de arrendamiento, agua y fotocopiado, licitaciones, requisiciones, resguardos internos, inventario de bienes muebles y equipo de computo, inventario de vehículos, adquisiciones, compras especiales y stock, inventario de equipo de radio comunicación y celulares. 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 50.00% C.P. ELIZABETH OLIVARES ROMERO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. AVÍ ENID ABARCA CASTILLO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

7 Vinculación al 1. para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso. Gobierno del Estado de Morelos 07/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Tesorería General Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Función: Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA EN LOS PAGOS DE LOS RECURSOS FEDERALES YA QUE EN ESTA TESORERIA NO FUERON RECIBIDOS EL TOTAL DE LAS LIBERACIONES POR EL AREA DE PRESUPUESTO DURANTEL EL TRIMESTRES, NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA EN LOS PAGOS DE LOS RECURSOS ESTATALES YA QUE EN ESTA TESORERIA NO SE CUENTA CON EL FLUJO DE EFECTIVO NECESARIO PARA PODER LIBERAR EL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS ESTATALES QUE SON ENVIADAS POR EL AREA DE LA DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO % 56.00% 61.00% 0.00% 61.00% 25.00% 50.00% 22.50% 45.83% 71.25% 71.25% C.P. MARBELIA GUZMAN NAJERA COORDINADORA DE AREA LIC. RAFAEL CAL Y MAYOR Y FRANCO TESORERO GENERAL DEL ESTADO

8 07/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación Hacendaria Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa. Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos hacendarios Proyecto: 1. Coordinación Hacendaria Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Asistencia a las reuniones de la CCLXXXVII Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Reunión con la Dirección de Contabilidad de la Tesorería de la Federación, Asistencia al Taller de Cuenta Comprobada, Aplicación de Liquidación y Cuentas Contables 0.00% 2. de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. Se asiste y se participa en las siguientes reuniones: Con el área de Armonización Contable y la Dirección de Recaudación, Gobernanza con los 33 Municipios del Estado, Reunión en las oficinas del IDEFOM y representantes de los 33 Municipios, En las oficinas de la Subsecretaría de Ingreos con los representantes de los 33 Municipios del Estado, con las oficinas de la Subsecretaría de Ingresos para reformas del Marco Jurídico y Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio Número de reportes de recaudación de la Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma. 4. Número de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma. Reportes Reportes % Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales de los Meses Junio, Julio y Agosto de Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales de los Meses Junio, Julio y Agosto de % 50.00% 25.00% 50.00% L.I. Alejandro César Pinzón García Jefe de Departamento de Cuenta Comprobada y Enlace Hacendario Lic. Ricardo Arzate Aguilar Director General de Coordinación Hacendaria

9 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Ingresos Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Hacendarios Proyecto: 1. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de solicitudes recibidas y solicitudes gestionadas % 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% De 4,198 Documentos recibidos se han atendido 3,743 el resto son documentos que de acuerdo a su proceso requieren de un periodo mayor, 455 siguen en trámite de atención en otras áreas, para su valoración, analisis y respuesta % 92.03% 89.16% 0.00% 89.16% 2. de atención de solicitudes en los plazos establecidos para cada Unidad Administrativa. Tiempo (Día) Se han disminuido los tiempos promedio para dar respuesta a las solicitudes en los plazos establecidos en cada Unidad Administrativa, sin embargo en casos aislados las respuestas se prolongan debido a su conformación técnica y de estructura, por su importancia en contenido % 50.00% 24.7% 62.49% 68.62% 68.62% C.P. Ricardo Solís Flores Subdirector de Enlace Administrativo C.P. Juana María Pedroche Cruz Subsecretaria de Ingresos

10 Vinculación al 1. Tasa de variación en la recaudación de ingresos con respecto al Gobierno del Estado de Morelos Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recaudación. Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno. Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios. Subfunción: Asuntos Financieros. Proyecto: 1. Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 27.90% 55.31% 77.95% 77.95% En este trimestre aun cuando los ingresos recaudado superan los estimados, se continua arrastrando el efecto recaudatorio que se presentó a inicio del año, al no dar inicio el proceso de reemplacamiento. Para el cuarto trimestre se considera de inicio el programa de reemplacamiento del Servicio Público con lo cual se estima sean reemplacadas 25,000 unidades aproximadamente con lo cual se espera un efecto recaudatorio positivo en este ultimo trimestre 17.45% 44.12% 75.01% 0.00% 75.01% 27.90% 55.31% 77.95% 77.95% 17.5% 44.12% 75.01% 75.01% C. Juan Bastian de la Cruz Encargado de Despacho del Departamento de Enlace Administrativo C. Teresa Cuevas Arteaga Directora General de Recaudación

11 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos. Gobierno del Estado de Morelos Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoría Fiscal Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias. Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales Proyecto: 1. Administración de los Recursos y Apoyos disponibles para la ejecución de Actos de Fiscalización. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% EQUIVALENTE A 192 ACTOS GENERADOS EN EL TERCER TRIMESTRE % 80.00% 80.00% 0.00% 80.00% 25.00% 50.00% 25.00% 50.00% C.P. Silvia Llinas Diaz Directora General de Auditoria Fiscal C.P. Pedro Ramos Aranda Jefe de Departamento de Programación y Programas Masivos

12 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoría Fiscal Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Estatal de Desarrollo Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. Subfunción: Asuntos Hacendarios. Proyecto: 2. Actos de Fiscalización. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos. Acto de fiscalización Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos. Acto de fiscalización de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización. 4. Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior. 3.50% EQUIVALENTE A 81 ACTOS GENERADOS Y REALIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL % 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.33% 35.66% 55.27% 55.27% 17% 37.37% 57.21% 57.21% C.P. Silvia Llinas Diaz Directora General de Auditoria Fiscal C.P. Pedro Ramos Aranda Jefe de Departamento de Programación y Programas Masivos

13 Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Presupuesto Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Hacendarios Proyecto: 1. Coordinación, supervisión y control del gasto público, inversión y deuda pública Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental El 100% corresponde a cero cumplidos de cero requeridos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 50.00% C. ISABEL TORRES MANZANO JEFE DE OFICINA C.P. JORGE MICHEL LUNA SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

14 07/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Inversión y Deuda Pública Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Estatal de Desarrollo Objetivo: 5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados. Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Aprobación, Liberación y Seguimiento de la Inversión Pública Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de proyectos de Inversión aprobados. Se recibieron un total de 225 Expedientes Técnicos, Aprobados de éstos % 2. de solicitudes de liberación de recursos atendidas Peso Se recibieron un total de 2000 Liberaciones de Recursos, de las cuales 2000 fueron recibidas en la Tesoreria. 0.00% 3. de comprobación de recursos liberados. Peso Se recibieron un total de 70 Comprobaciones, de las cuales 70 fueron recibidas en la Dirección General de Contabilidad. 0.00% 4. Informes financieros de inversión ejercida enviados a Informe Se enviaron 12 Informes en total 4 informes cada mes Dependencias % 50.00% 25.00% 43.75% MARIA GUADALUPE DIAZ MARTINEZ SUBDIRECTORA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION L.A.E. NAPO AMARO IBARRA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION DE PROYECTOS

15 07/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Inversión y Deuda Pública Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Estatal de Desarrollo Objetivo: 5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base Función: 4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda en resultados. Subfunción: Deuda Pública Interna. Proyecto: 2. Registro y Control de la Deuda Pública. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de pago oportuno de la Deuda Directa Se realizo un pago a capital de $ 31,871, % 2. de pago oportuno de la Deuda Contingente. Se realizo un pago a capital de $ 15,715, % 25.00% 50.00% 25.00% 50.00% MARIA GUADALUPE DIAZ MARTINEZ SUBDIRECTORA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION L.A.E. NAPO AMARO IBARRA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION DE PROYECTOS

16 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Presupuesto y Gasto Público Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios. Subfunción: Asuntos Hacendarios Proyecto: 1. Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de avance en la consolidación del Anteproyecto 0.00% 32.00% 66.00% 66.00% anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo. 0.00% 32.00% 66.00% 0.00% 66.00% 0.00% 32.00% 66.00% 66.00% 0.00% 32.00% 66.00% 66.00% C.P. Carmen Edith Aguilar Morales Directora de Análisis Financiero C.P.Carlos Alberto Bermúdez Pureco Director General de Presupuesto y Gasto Público

17 Vinculación al 1. de Liberación de Recursos tramitados por los H. Ayuntamientos Municipales y Dependencias Ejecutoras Gobierno del Estado de Morelos 03/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programas Federales Eje estratégico 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano y Otros Convenios Federales Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Corresponde a 99 documentos revisados y tramitados del Ramo 33 del Fondo 4, 10 correspondientes a Socorro de Ley, 62 correspondientes a Programas Regionales y 4 corresponden a SUBSEMUN, y Ramo 20, 9 del Programa 3x1 a migrantes y 22 de Opciones Productivas, cabe señalar que se contabilizan los tramitados con recibo oficial. 2. de Asesorías y Capacitaciones realizadas a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales Involucrados. Capacitación y/o Asesoría 0.00% Corresponde a participaciones en reuniones en representación de la Secretaría de Hacienda y 212 asesorias proporcionadas a los Ayuntamientos Municipales del Estado de Morelos y/o Dependencias Ejecutoras del gasto en la operación de los programas, así como del sistema de informacion Trimestral del Formato Único, entre otras. 3. de Entrega de reportes programados a las Instancias Federales normativas. 4. de Atención como medio de enlace a las Auditorías realizadas directas y conjuntas especificas a los Recursos Federales tramitados por la Dirección general de Coordinación de Programas Federales. 0.00% Corresponde a la captura y validación del 2do. Reporte Trimestral del Avance Físico Financiero del Ramo 20 Desarrollo Social, Programas Regionales, FOPEDEP, CONADE, Ramo 33, Otros Programas Federales, de pasivos 2009,2010,2011, 2012, y actual 2013 información que capturan las Dependencias Ejecutoras y/o H. Ayuntamientos Municipales en el Portal de Internet mediante en el Formato Único (Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH)), para su entrega en las fechas establecidas por la SHCP. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Corresponde a la integración de documentación para la atención de las Auditorías Directas y Conjuntas 2012 para su entrega a las Instancias Fiscalizadoras de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Contraloría del Estado y Auditoria Superior de la Fiscalización de los Programas Habitat, Turismo, Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF), CONADE, SUBSEMUN, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades y del Distrito Federal (FASP), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Por otra parte se integró documental para solventar los Pliegos de efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. 0.00% 0.00% 0.00% 18.75% 50.00% 68.75% 68.75% 31.3% 50.00% 68.75% 68.75% C. María Teresa Pérez Padrón Jefa de Departamento de Seguimiento Financiero Lic. Jaime Velazquez Garduño Director General de Coordinación de Programas Federales

18 04/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Contabilidad Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Hacendarios Proyecto: 1. Contabilidad y Cuenta Pública. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Estados Financieros Elaborados Estado Financiero Se continua registrando información relativa al 3er. Trimestre del presente ejercicio. 2. Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado. Cuenta Pública La Cuenta Pública del 3er. Trimestre se entregara al H. Congreso del Estado el 30 de octubre del presente ejercicio % 50.00% 25.00% 25.00% L.I. DANIEL BELTRAN VERA DIRECTOR DE CONTROL E INFORMACIÓN C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

19 Vinculación al 1. de demandas contestadas de nulidad y amparo en el ámbito Federal y Estatal Gobierno del Estado de Morelos 04/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Procuraduría Fiscal Eje estratégico 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal Función: 1.1 Legislación Subfunción: Legislación Proyecto: 1. Representación, asesoría y resolución en materia jurídico fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Se recibireron 1641 demandas, de las cuales se atendieron 1,482, quedando pendientes 159 por estar dentro del termino legal. 2. de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia federal y estatal 3. de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos 4. de contestación a consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa 99.20% 90.30% 90.32% 0.00% 90.32% Se recibieron 68 recursos, de los cuales se atendieron 65, quedando pendientes 3 por estar dentro del termino de legal % 95.59% 0.00% 95.59% Se recibieron 42 solicitudes, de las cuales se atendieron 34, quedando pendientes 8, por estar dentro del termino legal 80.96% 0.00% 80.96% Se recibieron 8 consultas, las cuales fueron atendidas. 0.00% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 75.0% 25.0% 48.7% 71.6% 71.6% 71.6% Lic. Enrique Plata Bustos Jefe de Departamento de Enlace Administrativo M. en D. Juan Jesús Salazar Nuñez Procurador Fiscal del Estado

20 Vinculación al 1. Subcomités Sectoriales del COPLADEMOR que cumplen con su programa de trabajo Gobierno del Estado de Morelos Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Planeación Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno proceso de planeación y programación de la acción gubernamental Subfunción: Política Interior Proyecto: 1. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 0.00% 0.00% Corresponde a los 5 ejes rectores o subcomites sectoriales. 2. Supervisar los documentos integrados conforme a lo establecido en el Marco Jurídico vigente 3. de la coordinación de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder ejecutivo que actualizan el Sistema de Información Estratégica Documentos % 0.00% 0.00% Los 90 documentos corresponden a 22 POA s, 66 IGG s, 1 Informe de Gobierno, y 1 agenda estadística (por funcionalidad el POA de Seguridad Pública se integro al secretariado ejecutivo) Se coordinó el 100% de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que suministran información al Sistema de Información Estratégica (SIE), 21 dependencias han suministrado información y 1 aún estan en proceso de análisis para determinar la información que suministraran. 0.00% 19.78% 33.58% 64.05% 64.05% 19.5% 32.84% 64.05% 64.05% C. Daysi Janette Landa Romani Enlace Administrativo Mtra. Paola Gadsden de la Peza Subsecretaria de Planeación

21 Vinculación al 1. Informes de gobierno elaborados para su entrega al Congreso del Estado 2. Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado para sustentar el Presupuesto de Egresos autorizado y el Proyecto de Presupuesto Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado como sustento de las Cuentas Públicas trimestrales Gobierno del Estado de Morelos 03/10/2013 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programación y Evaluación Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno de planeación y programación de la acción gubernamental Subfunción: Función Pública Proyecto: 1. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Informe Programa Operativo Anual Informe de Gestión Gubernamental Los programas corresponden a todas las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con sus respectivos organismos sectorizados Los informes corresponden a todas las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con sus respectivos organismos sectorizados. 4. Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA s 5. Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo actualizada Reporte Agenda % 50.95% 80.00% 80.00% 30.7% 50.00% 80.00% 80.00% Ing. Mario Hernández Delgado Subdirector de Planeación Reynaldo Pérez Corona Director General de Programación y Evaluación

22 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación de Planeación Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros Proyecto: 1. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Foros de Consulta Ciudadana Coordinados Foro de consulta En el 2do. Trimestre se realizaron los Foros de Consulta Ciudadana Coordinados Número de Asambleas Plenarias de COPLADE realizadas de acuerdo a la normatividad Asamblea La realización del la Segunda Asamblea Plenaria se realizará en el 4to. Trimestre % 0.00% Adriana Cruz Vera Profesional Ejecutivo "C" Lic. Hernán Aldrete Valencia Director General de Planeación Participativa

23 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo de cursos y/o asesorías realizadas para la operación del SIE. Gobierno del Estado de Morelos Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Información Estratégica Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental. Función: 1.8 Otros servicios generales Subfunción: Servicios estadísticos Proyecto: 1. Administración y seguimiento de la información gubernamental Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado El 100% corresponde a 2 capacitaciones y 3 asesorías a las secretarías de: Obras Públicas, Economía, Desarrollo Agropecuario y Administración 2. de información validada en el SIE de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 0.00% Se valido el 100% de la información que las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo suministran al Sistema de Información Estratégica (SIE) de a cuerdo a los lineamientos establecidos. 21 dependencias suministran información al (SIE). 3. de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación de la ficha técnica de indicadores de los fondos del Ramo % Se recibieron 16 solicitudes de capacitación las cuales fueron atendidas en su totalidad de los municipios de: Zacualpan, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jojutla, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Zacatepec, Temoac, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla. Así mismo, se dieron 7 asesorías. 0.00% 25% 50% 75% 100% 75% 25% 50% 75% 75% C. Daysi Janette Landa Romani Enlace Administrativo Lic. Elisabeth Osnaya Vizzuett Directora General de Información Estratégica

24 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Información Estratégica Vinculación al Plan Eje estratégico: 1. Morelos seguro y justo. Finalidad: 1. Gobierno Estatal de Desarrollo Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: Otros asuntos de orden público y seguridad Proyecto: 2. Modelo estatal de intervención comunitaria para la prevención social de la violencia: Modelo Morelos, Polígono: Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de diagnósticos participativos generados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se encuentran en proceso de desarrollo los diagnósticos participativos, en el cuarto trimestre estaremos informando sobre la meta alcanzada. 2. de Comités de Desarrollo Comunitarios constituidos y capacitados. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Están en proceso de constitución de los Comités de Desarrollo Comunitarios, la meta alcanzada se reportará para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3. de Consejos Municipales de Desarrollo constituidos. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Están en proceso de constitución de los Consejos Municipales de Desarrollo, la meta alcanzada se reportará para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4. I de talleres de sensibilización realizados. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se tiene programado cumplir con la meta sobre los talleres de sensibilización para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5. de escuelas con declaratoria de Comunidad Educativa Libre de Violencia. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se encuentra en proceso de sensibilización de la comunidad educativa de las escuelas programadas para declararlas Comunidad Educativa Libre de Violencia, en el cuarto trimestre se reportará la meta lograda. 6. de capsulas de video, video documental y memorias realizadas. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Están en proceso de desarrollo las capsulas de video, video documental y memorias, se pretende cumplir la meta para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7. Informe de resultados elaborado. Informe de Se tiene programado cumplir con la meta para el cuarto trimestre. resultados % 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% C. Daysi Janette Landa Romani Enlace Administrativo Lic. Elisabeth Osnaya Vizzuett Directora General de Información Estratégica

25 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Información Estratégica Vinculación al Plan Eje estratégico: 1. Morelos seguro y justo. Finalidad: 1. Gobierno Estatal de Desarrollo Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: Otros asuntos de orden público y seguridad Proyecto: 3. Modelo estatal de intervención comunitaria para la prevención social de la violencia: Modelo Morelos, Polígono Cuautla. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de diagnósticos participativos generados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se encuentran en proceso de desarrollo los diagnósticos participativos, en el cuarto trimestre estaremos informando sobre la meta alcanzada. 2. de Comités de Desarrollo Comunitarios constituidos y capacitados. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Están en proceso de constitución los Comités de Desarrollo Comunitarios, la meta alcanzada se reportará para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3. de Consejos Municipales de Desarrollo constituidos. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Están en proceso de constitución los Consejos Municipales de Desarrollo, la meta alcanzada se reportará para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4. de talleres de sensibilización realizados. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se tiene programado cumplir con la meta sobre los talleres de sensibilización para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5. de escuelas con declaratoria de Comunidad Educativa Libre de Violencia. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se encuentra en proceso de sensibilización de la comunidad educativa de las escuelas programadas para declararlas Comunidad Educativa Libre de Violencia, en el cuarto trimestre se reportará la meta lograda. 6. de capsulas de video, video documental y memorias realizadas. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Están en proceso de desarrollo las capsulas de video, video documental y memorias, se pretende cumplir la meta para el cuarto trimestre. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7. Informe de resultados elaborado. Informe de Se tiene programado cumplir con la meta para el cuarto trimestre. resultados % 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% C. Daysi Janette Landa Romani Enlace Administrativo Lic. Elisabeth Osnaya Vizzuett Directora General de Información Estratégica

26 Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Otorgamiento de Créditos. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Monto financiero otorgado en créditos. Miles de pesos 690, , , , , , , , , , % 51.10% 77.43% 77.43% 23.4% 48.56% 80.71% 80.71% C. Verónica Martínez García Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza Director

27 Vinculación al 1. de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta odontológica y optométrica. Gobierno del Estado de Morelos Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía Finalidad: 2. Desarrollo Social Objetivo: Garantizar el derecho a la salud Función: 2.3. Salud Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona Proyecto: 2. Atención Odontológica y Optométrica al personal afiliado al ICTSGEM y sus beneficiados. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 25.00% 6.00% 13.00% 19.00% 25.00% 19.00% El porcentaje que se reporta representa a 3,763 consultas otorgadas. La meta no fue cumplida ya que los días 05, 06, 07, 18 y 19 de Septiembre se asistió a dos cursos de actualización. 5.90% 13.08% 18.76% 0.00% 18.76% 2. Satisfacción en el servicio otorgado % 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 0.00% 24.50% 51.00% 75.50% 75.50% 27.4% 57.41% 84.40% 84.40% C. Verónica Martínez García Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza Director

28 Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía Finalidad: 2. Desarrollo Social Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte. Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales. Subfunción: Deporte y Recreación. Proyecto: 3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de registro de jubilados y pensionados en la Casa de Día del ICTSGEM. Registro 8.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 7.00% El porcentaje que se reporta representa 261 registros a la Casa de Día 2. Satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la casa de día del jubilado y pensionado % 5.74% 6.17% 7.16% 0.00% 7.16% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 0.00% 43.75% 62.50% 81.25% 81.25% 49.8% 66.34% 86.42% 86.42% C. Verónica Martínez García Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza Director

29 Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios. Subfunción: Asuntos Financieros. Proyecto: 4. Recuperación de Cuentas Por Cobrar de Entidades Afiliadas. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. del Flujo de Efectivo Obtenido % 40.00% 70.00% 70.00% 20.00% 40.00% 70.00% 0.00% 70.00% 20.00% 40.00% 70.00% 70.00% 20.00% 40.00% 70.00% 70.00% C.Verónica Martínez García Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Lic. Armando Guillermos Sanders De Mendoza Director

30 Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.5.Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados. Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 5. Administración de los recursos humanos y materiales. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. de avance del gasto corriente % 31.21% 51.85% 70.88% 99.99% 70.88% El porcentaje que se reporta representa en cantidad $ 35 Millones 14 Mil Pesos ejercidos, contra lo presupuestado. La meta no fue cumplida debido a que no se ha ejercido lo estimado en el programa Anual de Adquisiciones de eficiencia del servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles % 16.38% 32.01% 48.19% 0.00% 48.19% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% El porcentaje que se reporta representa 107 solicitudes de las cuales el 97% fueron calificadas satisfactorias 3. Trabajadores capacitados con los cursos impartidos. Trabajador Capacitado % 90.00% 97.00% 0.00% 97.00% % 50.62% 73.63% 73.63% 52.1% 66.71% 97.21% 97.21% C. Verónica Martínez García Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Director

31 Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios. Subfunción: Asuntos Financieros. Proyecto: 6. Recuperación de cartera Vencida, Administrativa y Judicial. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Cartera vencida administrativa % 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 20.00% El porcentaje que se reporta, representa la cantidad recuperada de Cartera Vencida Administrativa de $ 6 Millones 960 Mil pesos % 51.48% % 0.00% % 2. Cartera vencida judicial % 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 20.00% El porcentaje que se reporta, representa la cantidad recuperada de Cartera Vencida Judicial de $ 1 Millon 293 Mil pesos. La meta no fue cumplida por que hubo cambio de titulares del Departamento de Cobranza Judicial 3.66% 9.22% 11.45% 0.00% 11.45% 16.67% 33.33% 66.67% 66.67% 30.5% % % % C.Verónica Martínez García Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza Director

32 Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: 3.8. Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de la administración pública para una mejor toma de decisiones. Función: 3.8. Ciencia, tecnología e innovación. Subfunción: Innovación. Proyecto: 7. Mejora y optimización de software propio en producción. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Llevar a cabo la tercera etapa de 20.00% 45.00% 70.00% 70.00% mantenimiento y actualización del Sistema Integral de Créditos (SISCREDIT) % 45.00% 70.00% 0.00% 70.00% 2. Llevar a cabo la tercera etapa de 25.00% 55.00% 80.00% 80.00% mantenimiento y actualización del Sistema de Administración de Servicios Asistenciales % 55.00% 80.00% 0.00% 80.00% 3. Actualizar el módulo interactivo implementando nuevos servicios de consulta rápida % 40.00% 0.00% 4. Modernizar el sistema de control de archivo. 0.00% 70.00% 5. Actualizar del sistema de incidencias de personal con huella digital. 0.00% 70.00% 0.00% 60.00% 60.00% 95.00% 0.00% 29.00% 74.00% 90.00% 90.00% 29.0% 73.00% 90.00% 90.00% C.Verónica Martínez García Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza Director

33 Vinculación al 1. Número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM. Gobierno del Estado de Morelos Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: 3.8. Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de la Función: 3.8. Ciencia, tecnología e innovación. administración pública para una mejor toma de decisiones. Subfunción: Innovación. Proyecto: 8. Incremento del número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Visitante 25, , , , , , , , , , % 44.71% 71.76% 71.76% 37.4% 72.53% % % C. Verónica Martínez García Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza Director

34 Avances financieros

35 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 3er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013 Secretaría de Hacienda IGG-2 Fecha: 17/10/2013 Oficina de la Secretaría de Hacienda. Unidad Responsable de Gasto / Proyecto Gasto corriente Autorizado anual (Miles de pesos) Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos) Ejercido acumulado (Miles de pesos) Inversión Gasto Inversión Inversión Total Total Gasto corriente Estatal Federal corriente Estatal Federal Estatal Federal Por ejercer Cantidad (Miles de pesos) 1. Política de la Hacienda Pública Estatal. 6, , , , , , , Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 3, , , , , Total Total Oficina del Secretario de Hacienda Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Tesorería General Dirección General de Coordinación Hacendaria Subsecretaría de Ingresos. Dirección General de Recaudación. Dirección General de Auditoría Fiscal Total Dirección General de Auditoría Fiscal Dirección General de Política de 1. Proyecto Ingresos 9, , , , , , , Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda. 8, , , , , , , Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales. 1. Coordinación Hacendaria. 4, , , , , , , , , , , , Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos. 7, , , , , , , Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria. 25, , , , , , Gastos de ejecución de agentes fiscales 1.Administración de los Recursos y Apoyos disponibles para la ejecución de Actos de Fiscalización. 2. Actos de Fiscalización , , , , , , , , , , , , , , , ,