CONTENIDO DE CADA CEDULA SUMARIA AUDITORIA FINANCIERA REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO 2014
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- Alejandra Bustos Quiroga
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1 CONTENIDO DE CADA CEDULA SUMARIA EMPRESA : ABC S.A. AUDITORIA FINANCIERA REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO 2014 FINANCIERO 11 EFECTIVO PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO ARQUEOS A CAJA GENERAL ARQUEOS A CAJAS MENORES Y MANEJO CONTABLE DE LOS FONDOS MANEJADOS POR OFICINAS O SUCURSALES ANALISIS DE CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTAS CORRIENTES. REVISION DE PARTIDAS CONCILIATORIAS ANALISIS DE CONCILIACIONES BANCARIAS A CORPORACIONES. REVISION DE PARTIDAS CONCILIATORIAS CIRCULARIZACION DE BANCOS Y CORPORACIONES. FIRMAS REGISTRADAS VERIFICACION NORMA TECNICA MONEDA FUNCIONAL AJUSTES y RECLASIFICACIONES ( Detalle). 12 INVERSIONES PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO ARQUEOS A INVERSIONES TEMPORALES ARQUEOS A INVERSIONES PERMANENTES CIRCULACION INVERSIONES ( Acciones, Títulos, Derechos)
2 ANALISIS PROVISIONES AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 13 DEUDORES PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31/ PAPELES DE TRABAJO ANALISIS DE CARTERA POR ANTIGÜEDAD CONCILIACIÓN SALDO CONTABLE VS MÓDULO DE CARTERA CIRCULARIZACIÓN CLIENTES CUENTA CIRCULARIZACIÓN COMPAÑÍAS VINCULADAS CIRCULARIZACION OTROS DEUDORES REVISIÓN CARTERA EN PODER DE ABOGADOS ANTICIPOS PARA IMPUESTOS CUENTA OTROS ANTICIPOS PRESTAMOS A EMPLEADOS CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVISION PARA DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 14 INVENTARIOS PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE 2014 REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO PAPELES DE TRABAJO
3 MATERIAS PRIMAS REVISION DEL COSTEO INVENTARIO FISICO PRODUCTOS EN PROCESO REVISION DEL COSTEO INVENTARIO FISICO PRODUCTO TERMINADO REVISION DEL COSTEO INVENTARIO FISICO REPUESTOS Y ACCESORIOS REVISION DEL COSTEO INVENTARIO FISICO ANALISIS DE LAS PROVISIONES OTRAS CUENTAS DE INVENTARIOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 15 ACTIVOS FIJOS PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO PRUEBA ADQUISIONES PRUEBA DE VENTA, RETIRO Y TRASLADOS DEPRECIACION Y AJUSTES POR INFLACION VERIFICACION FISICA REVISION PARAMETRIZACION DEL SISTEMA OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
4 16 INTANGIBLES PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO DERECHOS EN FIDEICOMISO DE GARANTIA BIENES RECIBIDOS EN LEASING OTRAS CUENTAS DE INTANGIBLES AJUSTES POR INFLACION AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 17 DIFERIDOS #17 1. PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Concepto, Tiempo y Gasto Amortizaciones) CARGOS DIFERIDOS ( Concepto, Tiempo Y Gasto Amortizaciones) AJUSTES POR INFLACION CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO OTRAS CUENTAS DE DIFERIDOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 18 OTROS ACTIVOS
5 18 1. PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO ADICIONES Y RETIROS AJUSTES POR INFLACION AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 19 VALORIZACIONES PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO AVALUOS TÉCNICOS REVISION DE LAS VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE PAPELES DE TRABAJO REVISION OBLIGACIONES FINNACIERAS ( Inventario, Ints causados y por pagar, Abonos a Capital, ) CIRCULARIZACION SOBREGIROS BANCARIOS ANALISIS DE LAS GARANTIAS Y/O AVALES AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 22 PROVEEDORES PROGRAMA DE AUDITORIA
6 22 2. SUMARIA DICIEMBRE 31 / PAPELES DE TRABAJO REVISION ANALITICA ( Verificación física, antigüedad de cuenta, saldos contrarios) CIRCULARIZACIÓN A TERCEROS CIRCULARIZACIÓN COMPAÑÍAS VINCULADAS CONCILIACIÓN SALDO CONTABLE VERSUS MÓDULO DE TESORERÍA AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 23 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO REVISION ANALITICA ( Verificación física, antigüedad de cuenta, saldos contrarios) CIRCULARIZACIÓN A TERCEROS CIRCULARIZACIÓN COMPAÑÍAS VINCULADAS CONCILIACIÓN SALDO CONTABLE VERSUS MÓDULO DE TESORERÍA. REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO REVIISON DECLARACION Y PAGO APORTES PARAFISCALES, A EPS, ARP, AFP CIRCULARIZACION A EPS, ARP y AFP Y CRUCE CON PAGOS Y REGISTROS CONTABLES IMPUESTOS POR PAGAR - RTE FTE ( Cuadre saldo contable y valor declaración) AJUSTES Y RECLASIFICACIONES. 24 IMPUESTOS POR PAGAR PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE/99 31 DE MARZO DE 2014
7 24 3. PAPELES DE TRABAJO REVISION IMPUESTO DE RENTA REVISION IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR ( Cuadre saldo contable y valor declaración) REVISION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( Cuadre saldo contable y valor declaración) REVISION IMPUESTO PREDIAL ( Verificación pago año 2.000) REVISION IMPUESTO VEHICULOS ( Verificación declarción y pago año 2.000) REVISION OTROS IMPUESTOS ( Rifas, Consumo etc) ESTADOS DE CUENTAS IMPUESTOS (DIAN, Tesorería Mpal, Catastro) AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 25 OBLIGACIONES LABORALES PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO REVISION ANALITICA POR SUBCUENTAS ( Consolidados de Cesantías; Intereses, Vacaciones, Primas de Vacaciones) REVISION CALCULO ACTUARIAL Y PASIVO POR PENSIONES AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO ANALISIS DE LA CUENTA VERIFICACION DE ANTIGÜEDAD AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
8 28 DIFERIDOS PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO REVISION ANALITICA POR SUBCUENTAS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 29 OTROS PASIVOS PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO REVISION ANALITICA POR SUBCUENTAS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO PATRIMONIO PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO ANALISIS DE LA CUENTA DE PATRIMONIO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 40 CUENTAS DE RESULTADOS
9 40 1. PROGRAMA DE AUDITORIA SUMARIA DICIEMBRE 31 DE PAPELES DE TRABAJO ANALISIS DE LA CUENTA DE INGRESOS - CUENTA ANALISIS DE LA CUENTA DE GASTOS - CUENTA ANALISIS DE LA CUENTA DE COSTOS - CUENTA 6
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