Manual Único de Procesos

Transcripción

1 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social OBJETIVO Promover y asesorar al COCICOVI para que realice supervisiones físicas a las obras en proceso, para constatar que el avance sea acorde a lo establecido en el expediente técnico. INICIO/TERMINO Inicia en la Delegación Regional con la emisión de instrucciones del Delegado Regional al Social, para que proceda a asesorar, dar seguimiento y promover la participación de los integrantes del COCICOVI en la supervisión física de obras en proceso; y termina en la misma Delegación con el registro en el Sistema de Social (SICOSO) de los datos de la cédula de asesoría al COCICOVI y la incorporación de la información soporte al expediente. GENÉRICA Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México Libro Décimo Segundo de la Obra Publica del Código Administrativo del Estado de México Código Financiero del Estado y Municipios Ley Orgánica Municipal del Estado de México Manual de Operación del Programa Estatal de Inversión Pública 2003 Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectorial 2005 Manual de Operación del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios Manual de Operación del Ramo 33 Plan de Desarrollo del Estado de México Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen las bases generales para la instrumentación del programa de Victor Aguilera Mier 1/9

2 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social Social como mecanismo de vigilancia y control ciudadano de los actos de la administración y del desempeño de los servidores públicos encargados de su prestación, operación y ejecución, 6 de septiembre del 2000 Reglamento Interior de la Secretaría de la Manual General de Organización de la Secretaría de la Lineamientos Generales de Operación del Programa de Social Victor Aguilera Mier 2/9

3 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social 1. Instruye al Social, para que proceda a asesorar, dar seguimiento y promover la participación del COCICOVI en la supervisión física de las obras en proceso, con base en el programa de trabajo aprobado a la Delegación Regional o a la solicitud de los COCICOVIS. 10 min. Delegado Regional Oficio de envío 2. Recibe instrucción y convoca a los integrantes del COCICOVI, informándoles lugar, fecha y hora, y les brinda asesoría y apoyo sobre el requisitado correcto de la bitácora de supervisión, solicitándoles llevar consigo copia del expediente técnico proporcionado al momento de su constitución, para constatar el avance de la 2 días. Social Forma personal, vía telefónica o escrita. Victor Aguilera Mier 3/9

4 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social obra. 3. Acude al lugar de la obra y aplica a los Contralores Sociales la cédula de asesoría al COCICOVI, y con base en el resultado, les brinda la asesoría requerida, especialmente en la utilización de la bitácora y obtiene la firma de conformidad de los integrantes del COCICOVI. 4. Obtiene del COCICOVI copia del expediente técnico antes del inicio del recorrido a la obra y registra los datos básicos de la obra en su cédula de supervisión física proceso. 120 min. Social 20 min. Social asesoría al COCICOVI del Bitácora de supervisión del COCICOVI. supervisión física Victor Aguilera Mier 4/9

5 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social 5. Proceden a realizar el recorrido de la obra y realiza la supervisión física de los trabajos constatando, que estos coincidan con las especificaciones del expediente técnico. 6. Registran en la cédula de supervisión física proceso la información que va surgiendo del recorrido y en la bitácora de supervisión. 120 min. Integrantes del COCICOVI y Social En paralelo a la actividad 5 Integrantes del COCICOVI y Contralor supervisión física Expediente técnico de obra. supervisión física Victor Aguilera Mier 5/9

6 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social 7. Firman en el acto, la cédula de supervisión física proceso. En caso de detectar alguna anomalía en el avance y/o construcción de la obra, exponen la observación y con el apoyo del Social, promueven acuerdo con la Dependencia Ejecutora para solventarla, asentándolo en un acta informativa. 8. Regresa a la Delegación y entrega al Delegado Regional cédula de asesoría al COCICOVI, cédula de supervisión física de obra en proceso, y en su caso acta informativa debidamente firmadas 10 min. Integrantes del COCICOVI Social 90 min. Social Bitácora de Supervisión. supervisión física Acta informativa. asesoría al COCICOVI del Cedula de supervisón física Victor Aguilera Mier 6/9

7 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social 9. Recibe cédula de asesoría al COCICOVI, cédula de supervisión física proceso, y en su caso acta informativa, revisa su requisitado; y registra los datos de las cédulas en el Sistema de Social (SICOSO) y archiva documentación. Sistema de Social (SICOSO). Acta Informativa 6 horas Delegado Regional asesoría al COCICOVI del Cedula de supervisón física Victor Aguilera Mier 7/9

8 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social 10. Da seguimiento a las anomalías asentadas en la cédula de supervisión. Total de tiempo Sistema de Social (SICOSO). Acta Informativa Archivo de documentación. 3 días Delegado Regional Cedula de supervisón física 5 días 12 horas, Victor Aguilera Mier 8/9

9 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social 20 minutos. ESTÁNDARES DEL PROCEDIMIENTO ATRIBUTO O CARACTERÍSTICA Presencia Ciudadana ESTÁNDAR 100% de las supervisiones con participación del contralor social. FORMULA DEL INDICADOR Total de supervisiones de obra con contralores sociales x 100 Total de supervisiones de obra realizadas Eficacia de la supervisión 100% de observaciones detectadas en la etapa de supervisión son corregidas Total de observaciones asentadas en acta administrativa con compromiso de solventación x 100 Total de obras supervisadas con observaciones detectadas Victor Aguilera Mier 9/9

10 2. Atención y Evaluación Social 2.1 Social Eficacia en la ejecución de la obra 100% de obras se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas Total de supervisiones que constatan el cumplimiento de especificaciones técnicas x 100 Total de supervisiones realizadas Victor Aguilera Mier 10/9