ESTADOS FINANCIEROS MES
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- Fernando Francisco Páez Álvarez
- hace 5 años
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1 ESTADOS FINANCIEROS MES ABRIL-218
2 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES BALANCE DE SITUACION ABRIL -218 (COLONES) ACTIVOS AC-1 ACTIVO CIRCULANTE AC-1 CAJA CHICA 7,. AC-15 BNCR(CTA ) 11,457,65.5 AC-11 BCR(CTA N ) 11,51,67.8 AC-115 BNCR (CTA N $) 17,992, AC-12 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1) 41,149,684.8 AC-13 INVENTARIOS MANUALES NFPA 4,15, AF-2 AC-15 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 86,96, ACTIVO FIJO: AF-3 CENTRO CAPACITACION CIEMI AF-3 TERRENO CENTRO CAPACITACION CIEMI 45,14,4. AF-35 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI 22,961, AF-31 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI -6,132, AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO) 16,828, AF-32 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI) 454,616,62.58 AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI -28,632,832.1 AF-33 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO) 425,983,23.48 AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI 487,826,1.22 AF-35 TOTAL DE ACTIVO FIJO 487,826,1.22 A-4 TOTAL ACTIVOS 574,732,518.1 PASIVOS PC-1 PASIVO CIRCULANTE: CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2) 17,111, PC-15 CFIA 5,8,16.57 CUENTA POR PAGAR IIAR 12,31, PC.15 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 17,111, PF-2 PASIVO FIJO PF-25 PF-25 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION) TOTAL DE PASIVO FIJO 238,38,541.16
3 P-3 TOTAL PASIVO 255,492,263.7 S-1 PATRIMONIO PATRIMONIO S-1 EXCEDENTE ACUMULADO 296,353, S-12 EXCEDENTE ACUMULADO ABRIL ,887, S-25 S-2 TOTAL PATRIMONIO 319,24,255.3 PASIVO Y PATRIMONIO 574,732,518.1
4 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1) ABRIL -218 (COLONES) NOMBRE MARZO ABRIL 218 CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA 22,544, ,423,399.8 DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA 4,279,829. 9,734,456. DOCUMENTOS POR COBRAR CONGRESO VIED 217 4,991,829. 4,991,829. CUOTA EXTRAORDINARIA POR COBRAR TOTAL 31,816, ,149,684.8 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2) ABRIL -218 (COLONES) NOMBRE MONTO CFIA 5,8,16.57 CUENTA POR PAGAR IIAR 12,31, TOTAL 17,111,721.91
5 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES ESTADO DE RESULTADOS ABRIL -218 (COLONES) INGRESOS 1.1 INGRESOS DIRECTOS CUOTA EXTRAORDINARIA 28,282, CURSOS "CIEMI" 2,97, CURSOS CORTOS(SEMINARIOS) 446, VENTA MANUALES NFPA 4,82,. TOTAL INGRESOS DIRECTOS 54,455, OTROS INGRESOS INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES 142, OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant) 645,75.67 DIFERENCIA DE CAMBIO 26.2,67 OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES) INGRESOS(Pagos corresponden a , periodo anterior.) INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS) 721,4. TOTAL OTROS INGRESOS 1,59, TOTAL INGRESOS 55,965, EGRESOS 2.1 GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI 9,6,3.86 TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA 9,6, OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS GASTOS CURSOS VARIOS 54, COMPRA MANUALES NFPA 3,856, HONORARIOS A DOCENTES 651, GASTOS CURSOS CORTOS 311, ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS SIGNOS EXTERNOS 5,864, PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA. CONG. ENERGIAS RENOVABLES ,. TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS 11,518,26. TOTAL EGRESOS 2,524,56.86 TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO 35,44, GASTOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI 8,132, GASTOS BANCARIOS 392, COMISIONES CFIA 351,77.64
6 2.3.2 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI 3,3, GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO 647,183.2 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,553,438.4 TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO 22,887,137.51
7 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica Fecha de emisión:21/5/218 Hora de emisión: 2:5:33PM Reporte de Ejecución del Presupuesto CIEMI Del año 218 Formato del reporte Resumido Modificaciones Presup. Aprobado Extraordinari o Traslados Pres. Modif. Gasto Real % Gasto Disponible % Disp Salarios 95,325,94. 95,325,94. 32,668, ,657, Horas extras 2,486,526. 2,486,526. 2,466, , Cuotas C.C.S.S. 25,753,8. 25,753,8. 8,642, ,111, Aguinaldo 8,15,642. 8,15,642. 2,951, ,199, Prestaciones Legales 5,213,359. 5,213,359. 1,888, ,324, Seguro Riesgos del Trabajador 88,35. 88, , , Capacitaciòn De personal 6,,. 6,,. 2,827, ,173, Publicaciones en Diarios 1,5,. 1,5,. 1,5, Fotocopias 8,. 8,. 578, , Utiles y Materiales de Oficina 3,,. 3,,. 1,493, ,56, Otros 1,5,. 1,5,. 778, , Materiales de Computo Varios 2,,. (5,.) 1,5,. 322, ,177, Telefono 2,,. 2,,. 1,63, , Honorarios Profesionales 8,4,. 8,4,. 2,8, ,6,
8 Comisiones Varias 13,76, ,93,. 3,69, ,471, ,218, Refrigerios (Comisiones) 16,48,. (16,48,. 1. ) Periodicos 15,. 15,. 19, , Cuota Federaciòn 85,. 85,. 343, , Inscripcion a Eventos Inter. Varios 3,,. (1,,.) 2,,. 1,446, , COPIMERA 2,,. 2,,. 2,, Cuotas Leasing 2,5,. (1,5,.) 1,,. 541, , Membresías Organizaciones Internacional 1,,. (3,.) 7,. 476, , Varias Seminarios y Congresos Nacionales 2,,. (5,.) 1,5,. 954, , Gastos de Viaje Transporte 4,,. 4,,. 1,619, ,38, Gastos Visitas Tècnicas 15,. 1,85,. 2,,. 2,, Gastos de Viaje Transporte Ext. 3,,. 3,,. 2,796, , Actividades Culturales Varias 7,,. 7,,. 7,, Actividades Deportivas 8,,. (1,,.) 7,,. 3,58, ,419, Congresos y Actividades Internacionales 1,,. 1,,. 754, ,245, Celebración Aniversarios 2,5,. 2,5,. 2,5, Convivios y Actividades Comisiones 2,5,. 2,5,. 341, ,158, Convivios y Actividades Varias 2,5,. (2,5,.) Varios Asambleas y Reuniones 2,6,. 2,6,. 2,6, Activos Oficina Centros de Costo 1,,. 1,,. 137, , Activos Computo Centros de Costo 4,,. (2,,.) 2,,. 38, ,619, ,,. 245,,. 98,749, ,25,259.9
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