BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)
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- Juan José Navarro Páez
- hace 5 años
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1 1 DEBE HABER 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente , , Presupuesto de gastos: créditos iniciales , , Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar , , , , , , , , , , , , , , , , Presupuesto de gastos: gastos autorizados , , , Presupuesto de gastos: gastos comprometidos , , Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales , , Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas , , , , Patrimonio , , Resultados de ejercicios anteriores , , , , , Resultado del ejercicio , ,54
2 2 DEBE HABER 1300 Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Deudas a largo plazo con entidades de crédito , , , , , , Otras deudas a largo plazo , ,40 0, , Fianzas recibidas a largo plazo , , Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.emuvissa 2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.emuvissa 2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible Inmovilizaciones materiales.terrenos y bienes naturales , , , ,26 488,00 488, , , , , , , , , , , Inmovilizaciones materiales.construcciones , , , Inmovilizaciones materiales.construcciones.emuvissa , , Inmovilizaciones materiales.infraestructuras , , Inmovilizaciones materiales.maquinaria y utillaje Inmovilizaciones materiales.instalaciones técnicas y otras instalaciones , , , , , , Inmovilizaciones materiales.mobiliario , , ,01
3 3 DEBE HABER 2161 Inmovilizaciones materiales. Mobiliario EMUVISSA 2170 Inmovilizaciones materiales.equipos para procesos de información Inmovilizaciones materiales.equipos para procesos de información.emuvissa 2180 Inmovilizaciones materiales.elementos de transporte Inmovilizaciones materiales.otro inmovilizado material Inmovilizaciones materiales.otro inmovilizado material. EMUVISSA 2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material , , , , ,80 532,91 532, , , , , , , , , , Infraestructuras en curso , , Bienes del patrimonio histórico en curso , , Terrenos del Patrimonio público del suelo , , PMS EMUVISSA , , CONSTRUCCION VIVENDA DE REALOXO SUNP OUTROS BENS E DEREITOS DO PMS EMUVISSA 2500 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público , , , , , , Fianzas constituidas a largo plazo , , Depósitos constituidos a largo plazo , , Amortización acumulada de aplicaciones informáticas , , ,44
4 4 DEBE HABER 2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible , , , Amortización acumulada de construcciones , , , Amortización acumulada de maquinaria y utillaje , , , Amortización acumulada de mobiliario , , , Amortización acumulada de equipos para procesos de información Amortización acumulada de elementos de transporte Amortización acumulada de otro inmovilizado material Acreedores presupuestarios.operaciones de gestión Acreedores presupuestarios.otras cuentas a pagar , , , , , , , , , , , , , , Acreedores presupuestarios.otras deudas , , , Acreedores presupuestarios.operaciones de gestión , , , Acreedores presupuestarios.otras deudas , , , Acreedores no presupuestarios.operaciones de gestión , , , , Acreedores no presupuestarios.otras deudas , , , , Acreedores no presupuestarios.operaciones de gestión Acreedores no presupuestarios.otros acreedores no presupuestarios , , , , , , , , Operaciones de gestión.ingreso Directo , , ,83
5 5 DEBE HABER Operaciones de gestión.autoliquidaciones , , Operaciones de gestión.ingreso sin contraido previo , , Operaciones de gestión.ingreso por Recibo , , , Operaciones de gestión.autoliquidaciones , , Operaciones de gestión.ingreso sin contraido previo Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo , , , , , , Operaciones de gestión. Ingreso Directo , , , Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo ,63 153, , , Derechos anulados de presupuesto corriente.operaciones de gestión Derechos anulados de presupuesto corriente.por devolución de ingresos Derechos anulados de presupuestos cerrados.operaciones de gestión Deudores presupuestarios.devolución de ingresos Derechos cancelados de presupuesto corriente.operaciones de gestión Derechos cancelados de presupuestos cerrados.operaciones de gestión Derechos cancelados de presupuestos cerrados.operaciones de gestión Deudores no presupuestarios.deudores por IVA repercutido , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63
6 6 DEBE HABER 4490 Otros deudores no presupuestarios , , , , Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.ingreso sin Contraido Previo 4503 Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.ingreso por Recibo , , , ,91 21,52 21, , , , , Por anulación de liquidaciones.ingreso Directo 2.315, , Por anulación de liquidaciones.ingreso por Recibo 2.439, , Por devolución de ingresos , , Entes públicos, por derechos a cobrar , , , , Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos Por insolvencias y otras causas.ingreso Directo Por insolvencias y otras causas.ingreso por Recibo , , , , , , , , , , , , , ,93 407,49 407, , , Por prescripción. Ingreso Directo 624,44 624, Por prescripción. Ingreso por Recibo 1.265, , Hacienda Pública,acreedor por IVA , , ,17
7 7 DEBE HABER 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos , , , , , , Seguridad Social , , , , IVA repercutido , , , Ajustes por periodificación.gastos anticipados , , Deterioro de valor de créditos.operaciones de gestión Por préstamos recibidos y otros conceptos.deudas a corto plazo con entidades de crédito Por préstamos recibidos y otros conceptos.deudas por Operaciones de Tesorería Por préstamos recibidos y otros concep.intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito Por préstamos recibidos y otros conceptos.otras deudas a corto plazo , , , , , , , , , , , , , , , , , , Créditos a corto plazo al personal , , , , Cobros pendientes de aplicación , , , , Pagos pendientes de aplicación , , , , Movimientos internos de tesorería , , Formalización , , Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación , ,66
8 8 DEBE HABER 5584 Libramientos para pagos a justificar , , Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. 200,00 200, Otras partidas pendientes de aplicación. 700, ,92 497, Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.fianzas recibidas a corto plazo Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.depósitos recibidos a corto plazo Efectivo y activos líquidos equivalentes.caja operativa Efectivo y activos líquidos equivalentes.bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas Efectivo y activos líquidos equiv.bancos e instituciones de crédito.cuentas restringidas de recaud Efectivo y activos líquidos equivalentes.caja restringida.pagos a justificar Efectivo y activos líquidos equivalentes.otras cuentas restringidas de pagos Provisión a corto plazo para responsabilidades Provisión a corto plazo para devolución de ingresos Provisión a corto plazo paratransferencias y subvenciones Servicios exteriores.gastos en investigación y desarrollo Servicios exteriores.arrendamientos y cánones Servicios exteriores.reparaciones y conservación , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 2, , , , , , , , , , , , , , ,89
9 9 DEBE HABER 6221 REPARACIONES Y CONSERVACION DE EDIFICIOS 6230 Servicios exteriores.servicios de profesionales independientes , , , , Servicios exteriores.transportes , , Servicios exteriores.primas de seguros , , Servicios exteriores.publicidad, propaganda y relaciones públicas , , Servicios exteriores.suministros , , Servicios exteriores.comunicaciones y otros servicios , , OTROS GASTOS , , Tributos de carácter local. 6,20 6, Tributos de carácter autonómico , , Tributos de carácter estatal , , Gastos de personal y prestaciones sociales.sueldos y salarios Gastos de personal y prestaciones sociales.indemnizaciones Gastos de personal y prestaciones sociales.cotizaciones sociales a cargo del empleador Gastos de personal y prestaciones sociales.otros gastos sociales Gastos de personal y prestaciones sociales.prestaciones sociales Transferencias. A la entidad o entidades propietarias , , , , , , , , , , , ,00
10 10 DEBE HABER 6501 Transferencias. Al resto de entidades , , , Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias , , Subvenciones. Al resto de entidades , , Intereses de deudas con entidades de crédito , , , Pérdidas de créditos incobrables. Con entidades del grupo,multigrupo y asociadas 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades , , , , Otros gastos financieros , , Otras pérdidas de gestión ordinaria , , Gastos excepcionales. 59,23 59, Amortización de aplicaciones informáticas , , Amortización de otro inmovilizado intangible , , Amortización de construcciones , , Amortización de maquinaria y utillaje , , Amortización de mobiliario , , Amortización de equipos para procesos de información , , Amortización de elementos de transporte , , Amortización de otro inmovilizado material , , Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades , ,97
11 11 DEBE HABER 7200 Impuesto sobre la renta de las personas físicas , , , Impuesto sobre bienes inmuebles , , , Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana , , , , , , Impuesto sobre actividades económicas , , , Impuesto sobre el valor añadido , , , Impuestos indirectos.impuestos especiales , , , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras Tasas por prestación de servicioso realización de actividades Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público , , , , , ,61 869, , , , , , Contribuciones especiales , , Cuotas de urbanización , , , Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración , , , Transferencias.Del resto de entidades , , , Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.del resto de entidades , , , Ingresos de créditos , , Otros ingresos financieros , , ,12
12 12 DEBE HABER 7750 Reintegros , , Ingresos por arrendamientos. 50, , , De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos Reversión del deterioro de créditos a otras entidades Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.del resto de entidades Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.del resto de entidades , , , , , , , , ,30
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