AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015

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1 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet Reviión y Ficizción de l Gtión 1. Prprcinr infrmción rtiv l requerimient de l Gener bre Dempeñ pr l brción d Antepryect de Pruput Anu de Egr de l Auditrí Superir d Etd Elbrción de l Plneción Gener (PAAVRI). Auditrí bre Dempeñ Auditrí bre Dempeñ Etblecer l requerimient necri, mim que permitirán l cnecución de l bjetiv y cumplimient l tribucin encmendd áre. Drrllr y crdinr de mner eficz y eficiente prc gener de plneción de l trbj de 1 1 fundment fundment Dcument 100% 1 Dcument 100% 1 Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción Págin 1 de 10

2 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet 3. Prmver y crdinr cn l entidd ficizd que l cuent públic y l infrm de vnce de gtión finncier incluyn indicdr que permitn evur l rultd de l gtión gubernment. 4. Reizción d tudi y nálii de l ineción de l Pln de Drrll (Feder, Ett y Municip). Auditrí bre Dempeñ Auditrí bre Dempeñ ficizción l diferent entidd. Etblecer l ement mínim necri pr que l entidd ficizd e dentren l Nuev Gtión Tener cncimient plen d bjetiv pr uditr en virtud de que Pln Ett de Drrll (2013- Vrible fundment fundment Arí 100% 0 Dcument 100% pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción Págin 2 de 10

3 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet. Elbrción de l Plneción Epecífic (uditin) de l prgrm, fnd plític públic pr uditr. 6. Ejecución de Auditrí bre Dempeñ l Entidd Ficizd. Auditrí bre Dempeñ Auditrí bre Dempeñ 2108) fue ctuizd. Cncer y prprcinr uditr, un pnrm integr de l entidd ficizr. Lgrr cumplimient de l plneción de l uditrí, plicnd l métd y prcedimient que mrcn l ley y l fundment fundment Auditin 100% Auditrí 100% pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción Págin 3 de 10

4 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet 7. Frmulr l Infrm Previ de l Reviión y prentrl Auditr Superir pr u prbción. 8. Revir y cntrlr l dcumentción que l Entidd Ficizd prenten en rput l recmendcin frmuld en Infrme Previ de l Reviión. Auditrí bre Dempeñ Auditrí bre Dempeñ nrm gener uditrí. de Elbrr, trvé de dcument, l verión fin de l rultd de l reviión l Entidd Ficizd. Actuizr ttu de l recmendcin emitid en Infrme Previ. fundment fundment Infrme 100% Reprte 100% pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción Págin 4 de 10

5 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet 9. Reizr reunin de cnfrnt cn l Entidd Ficizd. 10. Frmulr l Infrm de Rultd de l reviión. Auditrí bre Dempeñ Auditrí bre Dempeñ Aclrción de l dud bre l recmendcin emitid. Prticipr en l integrción d Infrme de Rultd. fundment fundment Event 100% Infrme 100% pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción Págin de 10

6 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet 11. Elbrción y ntificción d Plieg de Recmendcin. 12. Revir y cntrlr l dcumentción que l Entidd Ficizd prenten en rput l recmendcin frmuld en Plieg. Auditrí bre Dempeñ Auditrí bre Dempeñ Dr cncer l Entidd Ficizd rultd fin de l reviión. Cncer td fin de l recmendcin emitid en Plieg l Entidd Ficizd. Vrible fundment fundment Infrme 0% 0 Reprte 0% 0 pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción Págin 6 de 10

7 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet pr Etd de Hidg Actividd de Opertividd 13. Actuizción de l mnu dminitrtiv que e requiern pr l debid rgnizción y funcinmient de l Unidd Adminitrtiv. 14. Autrizr Pln de Trbj Anu 2016, í cm meter cniderción d Auditrí bre Dempeñ Gener de Adecur Mrc Opertiv de l A.S.F. (mnu) l necidd nrmtiv tt que cntribuyn l mejr de l ctividd, ptimiznd l rgnizción y funcinmient d áre. Cntr cn un ement 1 1 fundment fundment leg Dcument 100% 1 Dcument 100% 1 Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Artícul 22, Págin 7 de 10

8 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet Auditr Superir l decucin y mdificcin crrpndient. Auditrí bre Dempeñ enci en cu e tblezcn l ctividd, met y bjetiv medibl y evubl, mim que yudrn dr cumplimient bjetiv d áre. y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg 1. ificr que l infrmción y dcumentción generd pr l Unidd Adminitrtiv Auditr u crg que e encuentre bj u rgurd cn mtiv de u tribucin, e rchive de cnfrmidd cn l dipicin intern Auditrí bre Dempeñ Mntener decudmente rchiv de l dcumentción generd pr áre. fundment leg Dcument rchivd 100% Artícul 22, y Acc l Infrmción Págin 8 de 10

9 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet plicbl que rpect emit. 16. Prticipción en cur y cnferenci de uditrí dempeñ y cntbilidd gubernment. Auditrí bre Dempeñ Actuizr l cncimient bre uditrí gubernment y de dempeñ. Vrible fundment Event 100% 14 pr Etd de Hidg Artícul 22, y Acc l Infrmción pr Etd de Hidg Págin 9 de 10

10 PLAN ANUAL DE TRABAJO 201 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Auditrí bre Dempeñ EJERCICIO: 201 Perid de ctuizción: Curt Trimtre Nmbre d prgrm Nmbre de l Unidd Adminitrtiv Rpnble Objetiv Met intitucin Prupue t utrizd Infrm bre prgr m Avnc prgrmát ic Rultd Víncul dcume nt cmplet ELABORÓ: REVISÓ: VALIDÓ: AUTORIZÓ: L.B. ZOILA E. SOLER CASTILLO SUPERVISORA AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO L.C. JOSE REYES GARCIA RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO ARQ. GUILLERMO DAMIAN MEDINA PAREDES SECRETARÍO TÉCNICO C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA AUDITOR SUPERIOR Fech de ctuizción: 1/01/2016 Fech de vidción: 1/01/2016 Áre Unidd dminitrtiv rpnble de l infrmción: Secretrí Técnic Págin 10 de 10