Emisión de comprobantes electrónicos originales

Transcripción

1 1 Emisión de comprobantes electrónicos originales Consideraciones y ejemplos Leandro D. Pais

2 2 Marco

3 Generalidades Leandro Pais 3 Consideraciones RG 3749 Comprobantes alcanzados Titulo I Responsables inscriptos frente al IVA Facturas y Recibos A, A con leyenda y/o M NC y ND A, A con leyenda y/o M Facturas y recibos B NC y ND B Titulo II Exentos frente al IVA Facturas, recibos, NC y ND clase C para algunos contribuyentes REMITOS NO INCLUIDOS

4 Generalidades Consideraciones Leandro Pais 4 Vías de autorización de comprobantes originales Requisitos Características, ventajas y desventajas Programa aplicativo Factura Electrónica dentro del S.I.Ap. (SOLO RESPONSABLES INSCRIPTOS) Comprobantes en línea (facturador web AFIP) Web Service

5 Generalidades RCEL desaparece Antes Ahora Leandro Pais 5 RCEL RECE RECE Comp. en Línea Aplicativo WebService Comp. en Línea Aplicativo WebService Considerando que en el art 9 establece la migración automática de RCEL a RECE, que en el inciso c) del punto 2.3 mantiene vigente comprobantes en línea y que el inciso b) del artículo 23 exime a los contribuyentes a cumplir con el procedimiento de incorporación al régimen de emisión de comprobantes electrónicos, entiendo que nada tiene que hacer, y no se los afectará en nada; esto claro, siempre y cuando los sistemas funcionen tal como dice la RG 3749

6 Generalidades Vincular un nuevo servicio con clave fiscal Leandro Pais 6

7 7 Generalidades Vincular un nuevo servicio con clave fiscal

8 8 C.A.E.A.

9 9 C.A.E.A. Resolución General 2926 Para responsables inscriptos Comprobantes: Facturas clases "A" y "B". Notas de crédito y notas de débito clases "A" y "B".

10 10 C.A.E.A. Se solicitará un único C.A.E.A. por contribuyente, cuya validez será para los comprobantes electrónicos que se emitan según se detalla: a) Primer período: entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive. b) Segundo período: entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive. La solicitud deberá efectuarse dentro de los CINCO (5) días corridos inmediatos anteriores al inicio de cada período.

11 11 C.A.E.A.

12 12 C.A.E.A.

13 13 C.A.E.A. De no corresponder, da error Caso contrario:

14 14 C.A.E.A.

15 15 Problemas de implementación

16 Generalidades Leandro Pais Problemas e imposibilidades Que hacer en caso de tener dificultades para dar cumplimiento? 16 Elegir representado

17 Generalidades Problemas e imposibilidades Leandro Pais 17 A partir del , ya no se encuentra disponible la opción Ingresar Declaración, dejando solamente habilitada la consulta de tramites pendientes de resolución

18 18 Puntos de venta. Reactivación y desbloqueo

19 Generalidades Leandro Pais 19 Reactivación de puntos de venta Acceder a ABM de puntos de venta desde:

20 Generalidades Leandro Pais 20 Reactivación de puntos de venta

21 Generalidades Leandro Pais 21 Reactivación de puntos de venta

22 Generalidades Leandro Pais 22 Reactivación de puntos de venta

23 Generalidades Leandro Pais 23 Reactivación de puntos de venta

24 Generalidades Leandro Pais 24 Reactivación de puntos de venta

25 Generalidades Leandro Pais 25 Reactivación de puntos de venta Ya no muestra la advertencia de cambio de domicilio

26 Generalidades Leandro Pais 26 Reactivación de puntos de venta

27 Generalidades Leandro Pais 27 Reactivación de puntos de venta

28 Generalidades Leandro Pais 28 Reactivación de puntos de venta

29 Generalidades Leandro Pais 29 Reactivación de puntos de venta

30 30 CAI Electrónico

31 31 Habilitación de la relación Dentro de AFIP, Servicios Interactivos, seleccionar lo siguiente: Al salir y volver a validarse se verá la nueva relación

32 Solicitud En el menú principal, seleccionando Solicitud de C.A.I. Leandro Pais 32 Nos preguntará si es Manual, o si importaremos un archivo para realizar la solicitud

33 33 Solicitud Nos pregunta si es o no de resguardo

34 34 Solicitud Se completa el nº de sucursal, tipo de comprobante y cantidad. Si no se necesitan mas comprobantes ni se desea autorizar a nadie, se confirma.

35 35 Obtención Una vez solicitado, se podrá consultar su estado ingresando a Consulta de C.A.I.

36 36 Obtención Se debe completar la fecha o numero de CAI, y se presiona Buscar Nos devuelve los resultados encontrados

37 37 Obtención Haciendo click en el icono rojo comprobantes nos muestra lo que fue autorizado Nuevamente hacemos click en el icono rojo de impresión y luego en la hojita, nos descargará un archivo.pdf

38 38 Constancias

39 39 Constancias Cuando el trabajo se presenta en la imprenta, a la constancia anterior se agrega una adicional

40 40 Constancias

41 41 Recepción Una vez que la imprenta nos entregue los comprobantes, confirmamos la recepción, en Recepción de C.A.I.

42 42 Recepción Una vez que la imprenta nos entregue los comprobantes, confirmamos la recepción, en Recepción de C.A.I.

43 43 Régimen Informativo Compras y Ventas

44 44 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Compras Con el aplicativo anterior:

45 45 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Compras Con el aplicativo anterior:

46 46 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Compras Con el aplicativo actual:

47 47 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Ventas Con el aplicativo actual:

48 48 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Crédito fiscal por Importación de Servicios (novedad)

49 49 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Generación de la DDJJ Genera formulario 4502 y archivo de transferencia electrónica.b64

50 50 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Generación de la DDJJ

51 51 Generalidades Régimen Informativo Compras y Ventas Presentación de la DDJJ Se realiza con clave fiscal a través de la relación Presentación de DDJJ y Pagos, tal como se presenta cualquier otra DDJJ. Aquí se puede ver en los formularios habilitados que se encuentra el generado anteriormente

52 52 Programa aplicativo Factura Electrónica Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos Versión 4.0 Release 0

53 53 Programa aplicativo Factura Electrónica Requisitos Computadora personal con Windows 98 o superior Navegador web Conexión a Internet Contar con la clave fiscal nivel 2 A pesar de que permite la carga manual, es recomendado contar con algún medio (planilla de cálculo, sistema de facturación) que gestione archivos de exportación/importación, para evitar errores de carga doble Punto de venta distinto Es un aplicativo dentro del S.I.Ap., por lo que no cuenta con datos guardados, como por ejemplo razones sociales y CUIT de clientes Tampoco maneja descripción de comprobantes, que se deberá manejar por fuera

54 54 Programa aplicativo Factura Electrónica Circuito Sistema Web AFIP Archivo.b64 e-ventanilla S.I.Ap. Sistema Archivo respuesta F136_XXXXXX

55 55 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Una vez abierto el S.I.Ap, seleccionar el aplicativo de la lista de la derecha: Luego dar de alta el período en el que se desea facturar: Luego ya se pueden cargar los comprobantes a mano, o importando un archivo

56 56 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso En el menú Solicitud, dentro de Detalle, se podrá seleccionar incorporar los comprobantes de forma manual, o a través de la importación de un archivo. En caso de seleccionar importación, se deberá seleccionar un archivo del tipo texto con cierto formato, con la información de los comprobantes previamente generado por algún sistema o como resultado de un archivo de planilla de cálculo

57 57 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso En el caso de carga manual, aquí se detallan los comprobantes

58 58 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Una vez terminada la carga o importación, se deberá seleccionar dentro de Solicitud, la opción Generar solicitud de autorización. Se abrirá la siguiente ventana, donde se ve información totalizada del lote a autorizar:

59 59 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Al hacer click en el ícono del disquete, se generará el archivo F136_xxxxxx

60 60 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Con su formulario correspondiente

61 61 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Una vez generado el archivo, se presentará con Clave Fiscal en la página web de AFIP, la solicitud de autorización a través de la relación Remisión Archivo Solicitud de Autorización de Emisión de Comprobantes Electrónicos. De no contar con esta relación, se deberá dar de alta la misma desde el Administrador de relaciones de Clave Fiscal

62 62 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Aquí se remite el archivo generado

63 63 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Y al hacerlo nos da el acuse correspondiente

64 64 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Luego, se espera la contestacion en la relación llamada E-Ventanilla

65 65 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Archivos de respuesta

66 66 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Motivos de rechazo

67 67 Programa aplicativo Factura Electrónica Paso a paso Ejemplo de archivo de respuesta autorizado

68 68 Comprobantes en línea Página web AFIP

69 69 Comprobantes en línea Requisitos Computadora personal con Windows 98 o superior Navegador web Conexión a Internet Contar con la clave fiscal nivel 2 Punto de venta distinto No almacena datos recurrentes como conceptos a facturar, ni gestiona otra cosa que no sea la generación y consulta de comprobantes en forma manual

70 70 Comprobantes en línea Circuito Web AFIP Comprobantes en línea PC

71 71 Comprobantes en línea Paso a paso El primer paso es dentro del sitio web de AFIP, con clave fiscal nivel 2, e ingresar a la relación Comprobantes en Línea. Para pruebas, se puede utilizar la relación llamada: De no contar con alguna de estas relaciones, se podrán dar de alta desde el Administrador de relaciones de Clave Fiscal

72 72 Comprobantes en línea Paso a paso Lo que primero nos pide es que seleccionemos en nombre de quien vamos a operar el sistema

73 73 Comprobantes en línea Paso a paso Luego nos presenta este menú, donde se deberán completar primero los datos adicionales de comprobante

74 74 Comprobantes en línea Paso a paso Luego nos presenta este menú, donde se deberán completar primero los datos adicionales de comprobante

75 75 Comprobantes en línea Paso a paso Se deberá dar de alta un punto de venta nuevo

76 76 Comprobantes en línea Paso a paso Seleccionamos A/B/M de puntos de venta Luego Alta

77 77 Comprobantes en línea Paso a paso Completamos los datos requeridos y confirmamos.

78 78 Comprobantes en línea Paso a paso Volviendo al menú principal, esta vez elegimos generar comprobantes

79 79 Comprobantes en línea Paso a paso A continuación el facturador tiene 5 pasos o PASO 1 o PASO 2

80 80 Comprobantes en línea Paso a paso Paso 3: Completar CUIT Elegir domicilio opcional Elegir medio/s de pago Remito/s si hubiera

81 81 Comprobantes en línea Paso a paso Paso 4: Completar datos de detalle del comprobante

82 82 Comprobantes en línea Paso a paso Paso 5: Resumen

83 83 Comprobantes en línea Paso a paso Resumen

84 84 Operando con Web Service Por medio de un sistema

85 85 WebService Requisitos La PC que facture deberá tener sincronizado su horario con el servidor de AFIP: time.afip.gob.ar (IP: ). Deberá tener instalado el certificado digital otorgado por AFIP. En caso de la PC o empresa contar con un firewall, éste deberá tener habilitados los puertos 443(SSL) y 123 (NTP) para que la comunicación sea establecida. El puerto 443 es el de Secure Socket Layer, y permite enviar los datos de forma segura, mientras que el puerto 123 es el de Network Time Protocol y le permite sincronizar la hora local con la de AFIP. Se debe contar con un certificado digital instalado en el equipo que interactúe con AFIP Punto de venta propio

86 86 WebService Circuito PC o Sistema Solicitud de TRA y TA Recepcion TRA y TA Envío archivo.xml (Datos de comprobantes) Recepción archivo.xml (CAE / observaciones) Web AFIP Comprobantes en línea Ticket de Requerimiento de Acceso (TRA) Información de autorización Factura

87 87 WebService Ventajas Agilidad respecto a Comprobantes en Línea Confiabilidad respecto al Aplicativo 4.0 Incontables funcionalidades vinculadas a funcionar bajo un sistema: Conceptos guardados Gestión de cobranza Facturación programada Diversos informes y proyecciones Exportación de archivos a distintos formatos (compras y ventas, por ej.) Etc.

88 88 WebService Certificado digital Usar el utilitario OpenSSL para generar su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando lo siguiente: Descargar: Genere su CSR (Certificate Signing Request) (en castellano Certificado de Petición de Firma) ejecutando desde la línea de comando:

89 89 WebService Certificado digital Para generar el certificado digital, ingresar a Administración de Certificados Digitales De no contar con la relación se debe dar de alta

90 90 WebService Certificado digital Para generar el certificado digital, ingresar a Administración de Certificados Digitales De no contar con la relación se debe dar de alta

91 91 WebService Certificado digital Una vez subido el archivo, nos permite descargar el certificado a instalar

92 92 WebService Certificado digital Una vez descargado el certificado, al hacerle doble click nos permite instalarlo

93 93 WebService Funcionamiento Una vez hecho los pasos anteriores, solo queda parametrizar el sistema que se vaya a utilizar. Esto varía según el sistema que empleemos.

94 Muchas Gracias 94