Cambios de esta versión

Transcripción

1 Página 1 de 16 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ M. en I. Norma López Pérez Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad Ing. Fernando Cruz Hernández Representante de la dirección del Instituto Tecnológico de Pachuca Firma: Firma: Firma: Ing. Francisco R. Saldaña Ibarra Dirección Instituto Tecnológico de Pachuca 10 de agosto del de agosto del de agosto del 2018 No. de revisión Fecha de actualización Cambios de esta versión Descripción del cambio de Agosto del 2018 Se revisaron exclusiones del SGC, se modificó el indice de acuerdo al estándar y se agregó 8.1. Actualizacion conforme requerimientos ISO 9001:2015: Se integra el de Abril del 2018 apartado Misión, Visión y Valores de la organización; estudio del contexto de la organización; gestion de riesgos, se modifica el mapa de procesos e integra el anexo del Comité de Calidad de Octubre de 2016 Se eliminaron los anexos 2,7,8,9,y se agregaron al procedimiento de control de documentos, por lo tanto se modificaron los demás anexos. Se modificaron algunos códigos del manual de calidad y se agregó el nuevo procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo. Se cambio DGEST por Tecnológico Nacional de México. Se elimanaron las referencias de la norma ISO 9001: de Agosto de 2015 Se anexa el apartado 3.3 Enfoque al cliente incluyendo en este los requisitos del cliente, que estaban contemplados en el apartado 3.2 Alcance. Se elimina el requisito del cliente Práctica docente, ya que practicamente era lo mismoque el requisito Formación profesional. Se ajusta el contenido de los requisitos del cliente noviembre de 2013 Se agregaron a la lista de documentos externos los procedimientos de planeación y se cambiaron la carga académica y el horario.

2 Página 2 de de agosto de de Septiembre de de Mayo de de Octubre de de Septiembre de 2009 Anexo 2 Se agregaron responsabilidades de los subdirectores, y se eliminaron la responsabilidad y autoridad del auditor líder. Anexo 4. Se elimina el año, para ser colocado el que corresponda Anexo 6. En el proceso de planeación se eliminó APOA, en el proceso académico se cambio el título Evaluación al desempeño, por formación y actualización docente. En el proceso administración de recursos, se anexa jefe de mantenimiento de equipo y se reubica el proceso de mantenimiento correctivo y preventivo. En proceso de calidad se anexa el departamento de recursos materiales y se anexa el instructivo de Evaluación de proveedores. Se anexa director, subdirector y RD en lugar de comité de innovación y calidad. En el elemento de entrada del mapa se cambia requisitos del alumno por requisitos del estudiante. En el elemento de salida del mapa se modifica satisfacción del alumno, por satisfacción del cliente (estudiante) Anexo 7. Se actualiza la lista maestra de documento de acuerdo a los cambios realizados. Anexo 9. Idem. Anexo 8. Se actualizan los documentos de referencia a los mas recientes. Se modifica de Servicios en Ventanilla por Servicios Adicionales en el punto 3.2 Alcance. Se agrega Diagrama de interacción de los procesos en el punto 4 Descripción e interacción de procesos. Anexo 6 Se adiciona control de servicios externos.(9) Se define el 7.3 de diseño y desarrollo Se actualizaron las listas maestras de documentos y del mapa de procesos, se actualizaron los mismos. Al igual que la lista maestra de control de registros Anexo 1 Cambio de Código de SNEST por ITPAC Anexo 2 Cambio de Código de SNEST por ITPAC Anexo 3 Cambio de Código de SNEST por ITPAC Anexo 4:Cambio de Código de SNEST por ITPAC; se agrego el indicador de participación en actividades culturales y deportivas. Anexo 5: Cambio de Código de SNEST por ITPAC Anexo 6: Cambio de Código de SNEST por ITPAC Anexo 7: Cambio de Código de SNEST por ITPAC Anexo 8: Cambio de Código de SNEST por ITPAC Anexo 9: Cambio de Código de SNEST por ITPAC Manual de calidad: Cambio de Código de SNEST por ITPAC; Se agrego la nota los resultados del Objetivo General lo medimos con el indicador del proceso estratégico de calidad. Se revisa y modifica completamente el manual del sistema de gestión de la calidad para individualizarlo y hacer los cambios necesarios para la actualización de la norma ISO 9001:2000 a la ISO 9001:2008.

3 Página 3 de de Diciembre de 2008 Se modifica completamente el manual quedando un manual sintetizado en el cual sólo se consideran los requisitos que la norma establece en cuanto al contenido de un manual de calidad. Se modifican los anexos del 2 al 13 considerando las observaciones realizadas por el organismo certificador durante la auditoria de recertificación.

4 Página 4 de 16 Índice INTRODUCCIÓN... 6 Misión, Visión y Valores Misión... 6 Antecedentes del Instituto Tecnológico de Pachuca... 7 Responsabilidades y autoridades Objeto Operación del Sistema de Gestión de Calidad Contexto de la organización Comprensión de la organización y de su contexto Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Alcance Exclusiones/No aplicabilidad Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos Liderazgo Liderazgo y compromiso Generalidades Enfoque al cliente Política Establecimiento de la Política de calidad Comunicación de la política de calidad Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Planificación Acciones para abordar riesgos y oportunidades Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos Información documentada Operación Planificación y control del servicio educativo Control de procesos externos

5 Página 5 de 16 ANEXOS Anexo 1 Organigrama de la alta dirección del SGC Anexo 2 Matriz de responsabilidades Anexo 3 Plan rector de Calidad Anexo 4 Plan de calidad del Servicio Educativo Anexo 5 Mapa e interacción de procesos Anexo 6 Organigrama comité de calidad.

6 Página 6 de 16 INTRODUCCIÓN El presente Manual refleja la convicción que tenemos como Instituto Tecnológico, para que nuestro Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar un Servicio Educativo que cumpla los requerimientos de nuestros clientes, a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los clientes así como los legales y reglamentarios aplicables. El Instituto mantiene documentado su Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX- CC-9001-IMNC Misión, Visión y Valores. Misión Ofrecer un servicio de educación superior integral de calidad, que coadyuve al desarrollo nacional y a la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad. Visión El Instituto Tecnológico de Pachuca es una institución de educación superior de alto desempeño que contribuye al desarrollo de la nación. Valores Humanismo: Valoramos al ser humano y su condición; respetamos su género, ideología y cultura. Responsabilidad: Cumplimos nuestros compromisos, asumiendo y respondiendo a las consecuencias de las propias decisiones; impactando positivamente en el bienestar social, medio ambiente y ámbito profesional. Innovación: Construimos, mejoramos y renovamos nuestra realidad, inspirándonos en nuevas ideas. Liderazgo: Generamos acciones que inspiran a otros; orientando, motivando y generando compromiso para afrontar el cambio y mejora. Alto desempeño: Nos comprometemos a realizar un trabajo de excelencia educativa con un propósito de trascendencia, logrando resultados oportunos y de calidad.

7 Página 7 de 16 Trabajo en equipo: Compartimos objetivos en común para lograr el éxito, aportando nuestros recursos profesionales con un alto sentido de unión y empatía. Antecedentes del Instituto Tecnológico de Pachuca El 21 de Septiembre de 1971 abrió sus puertas el Instituto Tecnológico de Pachuca a la comunidad Hidalguense, llamandose en ese entonces Instituto Tecnológico Regional número 20, integrado a la red Nacional de Institutos Tecnológicos del País. Dando así cabida a los primeros estudiantes en las carreras de Técnico en Maquinas Herramientas y Técnico Electricista a nivel medio superior con 403 estudiantes y en el nivel superior en Ing. Industrial Mecánica con opción en Térmica y Diseño de Manufactura e Ingeniería Industrial en Eléctrica con 100 estudiantes. En Febrero de 1980, se abrió la carrera de Ingeniería Química en Procesos con 40 estudiantes; para septiembre de 1982, se abrieron las carreras de Administración de Empresas Turísticas e Ingeniero- Arquitecto, con 95 y 85 estudiantes respectivamente; las cuales se reorientaron como licenciado en Administración de Empresas y Arquitectura, y en Septiembre de 1985 se abrió la carrera de Ingeniería Civil con 51 estudiantes. El Instituto Tecnológico de Pachuca cuenta con instalaciones que permiten dar servicio a mas de 4000 estudiantes. Para desarrollar su labor cuenta con una planta de 347 empleados, 229 docentes que apoyan la actividad sustantiva y 118 administrativos que se desempeñan en actividades adjetivas.. La oferta educativa del Insituto Tecnologico de Pachuca, actualmente es : Ingenierías: Ing. En Diseño industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ing. Industrial, Mecánica, Química, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 2 licenciaturas: Arquitectura, Administración 1 posgrado: Ingeniería Mecánica Organigrama El organigrama del Instituto se encuentra plasmado en el manual de organización de los Institutos Tecnológicos. Y como complemento a dicho manual se establece el Anexo 1 El organigrama de la alta dirección del SGC. Responsabilidades y autoridades Las responsabilidades y autoridades están definidas en el manual de organización del instituto que en conjunto con el organigrama determina las areas que operan en el instituto y como complemento

8 Página 8 de 16 a este se definen:anexo 2 Matriz de Responsabilidades, donde se muestra de forma clara, para cada unos de los procedimientos quién o quiénes son los responsables y quiénes participan en ellos. En el anexo 6 Comité de Calidad se definen responsabilidades y autoridades relativas al sistema de Gestion de calidad que no estan contempladas en el manual de organización. 1. Objeto El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos de nuestros Clientes así como los legales y reglamentarios y con los Objetivos de Calidad establecidos por el Instituto. 1.1 Operación del Sistema de Gestión de Calidad El sistema de Gestion de Calidad del Instituto Tecnológico de Pachuca ha sido diseñado para responder a la forma de trabajo y operación que impera en el mismo. Para los efectos de este SGC, en el documento ITPAC-CA-PG Se declara la lista maestra de documentos internos controlados En los procedimientos se podran reasignar las responsabilidades cuando la estructura del plantel asi lo requiera y lo autorice el director(a) del mismo. Las actividades de promocion deportivas, civicas posibilidades del plantel. y culturales se ofrecen en funcion de las La selección y evaluación de proveedores se realiza por lo menos una vez al año Los servicios de laboratorios y talleres se realizan en funcion de los medios disponibles en el instituto Los procesos externos que afectan la realización del producto se encuentran definidos de acuerdo lo indicado en el procedimiento ITPAC-AD-IT Contexto de la organización. 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. El Instituto Tecnologico de Pachuca determina las cuestiones externas e internas pertinentes a su propósito y dirección estratégica de acuerdo a lo establecido en el instructivo ITPAC-CA-PO-006 Procedimiento para la gestion de riesgos y oportunidades, con el fin lograr los resultados previstos del sistema de Gestion de la calidad.

9 Página 9 de 16 El Instituto realiza el seguimiento y la revision de la información por lo menos una vez al año a través de la revisión por la dirección. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. El Instituto determina las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad, así como sus requisitos, de acuerdo a lo establecido en ITPAC-CA-PO-006 Procedimiento para la gestion de riesgos y oportunidades. El seguimiento a sus requisitos se realiza a través de la Revisión por la Dirección 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Alcance Proceso educativo, comprende desde la inscripción hasta la entrega del título profesional. Para las carreras de Ingeniería en su modalidad presencial: Ing. En Diseño industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ing. Industrial, Mecánica, Química, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial, Tecnologías de la información y Comunicaciones. 2 licenciaturas: Arquitectura, Administración Exclusiones/No aplicabilidad El Instituto han identificado como exclusiones las siguientes: Trazabilidad de las mediciones. Se excluye pues no se utilizan equipo de medición para verificar la calidad del servicio educativo. Los instrumentos de evaluación del servicio educativo que se utilizan en el Instituto no requieren de trazabilidad, calibración o verificación contra un patrón de medición, identificación para determinar su estado, o protección contra ajustes, daño o deterioro; entre otros. Se excluye el requisito f), pues se considera que no es necesaria la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y prestación del servicio, ya que las salidas resultantes de los procesos del Instituto son verificables. El requisito h) se excluye parcialmente en lo relativo a las actividades posteriores a la entrega, debido a que el Servicio Educativo declarado en el SGC del Instituto, termina con la entrega del Título Profesional, y por lo tanto, no existen condiciones controladas para estas actividades.

10 Página 10 de 16 De acuerdo a lo anterior también se excluye el requisito Actividades posteriores a la entrega Diseño y desarrollo de productos y servicios. Se excluye pues el Tecnológico Nacional de México realiza el Diseño y Desarrollo de los Planes y Programas de Estudios a través de la Dirección de docencia e innovación educativa. En lo referente a los módulo de especialidad, el proceso de Diseño y Desarrollo lo establece el TecNM, mediante el lineamiento para la integración de especialidades en el capítulo 19 del Manual de lineamientos Académico-Administrativo del TecNM; en donde el propósito es: Establecer la normativa para la integración de especialidades aplicables a educación escolarizada del plan de estudios a nivel licenciatura para la formación y desarrollo de competencias profesionales de las instituciones adscritas al TecNM con la finalidad de facilitar la Definición, el Diseño, la autorización, el Registro, la operación y cancelación de las mismas. El TecNM implementa el diseño a través del lineamiento mencionado y de su aplicación en las instituciones adscritas al TecNM, en este caso el Instituto Tecnológico de Pachuca. El TecNM define los requisitos para el diseño de la especialidad, en el numeral del Manual de Lineamientos. Con respecto al mantenimiento, el TecNM en el numeral de su evaluación y vigencia, establece que las especialidades deben ser evaluadas cada dos años; y la vigencia de la especialidad es como mínimo un año y máximo tres. 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son: 1. Académico 2. Planeación 3. Vinculación 4. Administración de los Recursos y 5. Calidad La interrelación de los procesos se muestra en el Anexo 5, Mapa e interacción de Procesos, en el cual se esquematiza cómo interactúan. 5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso Generalidades.

11 Página 11 de 16 La ALTA DIRECCIÓN de este Instituto proporciona liderazgo y compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, con las siguientes acciones a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SGC, en base a los resultados de la revisión por la Dirección. b) Establecer y asegurar que la política de calidad y los Objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto y están alineados con el contexto y la dirección estratégica de la organización. c) Asegurándose de la integración de los requisitos del SGC en los procesos de la organización. d) Promoviendo el uso del enfoque basado en proceso y el pensamiento basado en riesgos, auxiliandose del mapa de procesos, plan rector de de calidad y procedimiento de Gestión de riesgos. e) Asegurandose de la disponibilidad de recursos definidos en el programa operativo anual (POA), considerando los recursos con los que cuenta el Instituto. f) Comunicando la importancia de una gestion eficaz conforme los requisitos establecidos en el SGC, asegurando el logro de los resultados previstos mediante el seguimiento al Plan rector de la calidad (anexo 3) y plan de calidad de servicio educativo (anexo 4). g) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas de este Insitituto para contribuir a la eficacia del SGC; h) Promoviendo la mejora, ejerciendo su liderazgo en las áreas bajo su responsabilidad Enfoque al cliente Se define al cliente como el Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: La prestación de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, éstos son: FORMACIÓN PROFESIONAL (Cumplimiento de Planes y Programas de Estudio) Cumplir los contenidos de los planes y programas de estudio. Fomentar la participación en actividades académicas, culturales y deportivas. Este requisito se evalúa en el Anexo 4 Plan de Calidad del Servicio educativo. Para asegurar el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de Estudios de cada carrera de licenciatura, se da seguimiento y se verifica a través de la elaboración de la Instrumentación didáctica, se inspecciona en su seguimiento y evaluaciones durante el proceso, y se valida al final con la liberación de actividades del docente en cumplimiento de los requisitos. Así mismo, se fomenta la participación en diferentes actividades mediante la difusión de las convocatorias locales, regionales y nacionales de concursos de ciencias básicas, emprendedores y creatividad. Las actividades deportivas y culturales poseen un procedimiento para la Promoción Cultural, Deportiva y Cívica el cual incluye: la planeación de las actividades, verificación, y seguimiento.

12 Página 12 de 16 SERVICIOS ADICIONALES (Servicios escolares, recursos financieros) Proporcionar servicio eficaz dentro de los horarios publicados para tal efecto. Proporcionar información relacionada con el control escolar, servicios estudiantiles, cuotas de los servicios y periodos de pago. Los departamentos de servicios escolares y recursos financieros, cuentan con horarios de servicio publicados, así mismo proporcionan información de los servicios ofrecidos, documentación requerida y costos relacionados con los servicios. Estas actividades son ordinarias y cada jefe del departamento correspondiente se aseguran de su cumplimiento, pero ademas se evaluan a traves de los procedimientos de auditorías de servicio y de Quejas y Sugerencias SERVICIOS ESTUDIANTILES (Relación coordinador de Carrera-Estudiante) Proporcionar asesoría y orientación en Servicios Estudiantiles a través de las Coordinaciones de Carrera de la División de Estudios Profesionales (Reinscripciones, Residencias Profesionales y Orientación del Plan de Estudios). El cumplimiento de las actividades de las reinscripciones y las residencias profesionales se aseguran a traves de la aplicación de los procedimientos correspondientes establecidos en el SGC. Estas actividades se evaluan por medio de la aplicación del procedimiento de Auditorías de Servicio y de Quejas o sugerencias, así como con la identificación y atención del producto No Conforme mediante la aplicación del Plan de calidad del servicio educativo (vease anexo 4) y del procedimiento de Producto No Conforme, este último en conformidad con los seguimientos de gestión del curso programados en el calendario de actividades del Instituto. SERVICIOS DE APOYO (Visitas a empresas, centro de información y servicio de computo) Realizar visitas a empresas, acceso al servicio de computo y consultas bibliográficas. Estos servicios estarán determinados por los Programas de Estudios y los recursos con que cuente el Instituto. Las visitas a empresas son parte de los planes y programas de estudio, éstas se coordinan entre el Departamento Académico y el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, para asegurar su cumplimiento se realizan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Vistas a empresas, las cuales estan sujetas a los recursos con que se cuente en el Instituto. El centro de información cuenta con horarios de atención publicados, proporcionan información de los servicios ofrecidos, documentación requerida y requisitos de uso. Los servicios de cómputo están integrados en cada una de las carreras, por lo que su administración corresponde al responsable de cada programa académico. Estas actividades se evalúan con la aplicación de los procedimientos de Auditoría de servicio y/o Quejas o Sugerencias. En el caso de visitas a empresas se da seguimiento a través del indicador que se determina en el Plan Rector de la Calidad (Anexo 3), además las visitas a empresas también se evalúan y da seguimiento con la identificación y atención del producto No conforme mediante la aplicación del Plan de calidad del servicio educativo (véase anexo 4) y del procedimiento de

13 Página 13 de 16 Producto No Conforme, en los periodos de seguimiento de gestión del curso programados en el calendario de actividades del Instituto. Los resultados de las auditorías de servicio y los resultados de la atención de quejas o sugerencias forman parte de la información de entrada de la revisión por la Dirección del SGC, en la que se toman decisiones e implementan acciones de mejora para mantener o mejorar la satisfación del cliente. 5.2 Política Establecimiento de la Política de calidad La alta dirección establece, implementa y mantiene la siguiente Política de Calidad: El Instituto Tecnológico de Pachuca se compromete a proporcionar un servicio educativo integral de calidad para lograr la satisfacción de sus clientes y demás partes interesadas, mediante la implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora continua Comunicación de la política de calidad. Esta política es comunicada a través de diversos medios y es revisada para su continua adecuación en la Revisión por la Dirección, su entendimiento se evidencia con el cumplimiento de los procedimientos del sistema y con el cumplimiento de las funciones de cada puesto en el instituto. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro la organización (ver anexo 2 y anexo 6). En este mismo sentido, se asegura de la integridad del SGC al momento de implementar cambios en el mismo e implementar oportunidades de mejora. Para el seguimiento y medición del SGC, la ALTA DIRECCION establece la figura del responsable del Sistema (RD), atribución conferida por nombramiento a un miembro de la organización para gestionar el sistema.

14 Página 14 de Planificación 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. El Instituto Tecnológico de Pachuca, planifica acciones el ITPAC-CA-PO-006 Procedimiento para la gestion de riesgos y oportunidades, asegurando que el SGC cumpla con los resultados, prevenir y reducir los efectos no deseados. Las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto en la conformidad del servicio educativo. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos Objetivo General: Proporcionar un servicio educativo integral de calidad, orientado a la satisfacción de sus clientes. Nota: Los resultados del Objetivo General lo medimos con el indicador del proceso estratégico de calidad. Objetivos de Procesos Estratégicos (objetivos de calidad): Proceso Estratégico Académico Objetivo Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del Estudiante Vinculación Contribuir a la formación integral de Estudiante a través de su vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte. Planeación Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio. Administración de Recursos Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo

15 Página 15 de 16 Calidad Gestionar la calidad para lograr la satisfacción del Estudiante Los Objetivos de Calidad se miden a través de los indicadores planteados en el Anexo 3 Plan Rector de la Calidad mostrando coherencia con la Política de Calidad del Instituto. 7.5 Información documentada En el Procedimiento para el Control de Documentos en el cual se encuentra el formato ITPAC-CA- PG lista maestra de documentos internos controlados, en conjunto con el formato ITPAC- CA-PG Lista Maestra de Documentos de Origen Externo, se relacionan todos los documentos del SGC, mediante los cuales se brinda soporte a los procesos referenciados. El Control de los Registros de Calidad para el SGC, se establece claramente en el formato ITPAC-CA-PG lista maestra para el control de registros, en donde se define de manera clara y objetiva el manejo, el almacenamiento y Protección, el tiempo de retención, disposición y el responsable de la conservación de cada uno de los registros del SGC en el Instituto. 8. Operación. 8.1 Planificación y control del servicio educativo. El instituto establece, implementa, controla y mantiene los procesos estratégicos mostrados en el Anexo 5 - Mapa e interacción de procesos-, para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. Mediante estos procesos se implementan las acciones determinadas para abordar riesgos y oportunidades; y se logran los objetivos de calidad. Los requisitos del servicio educativo se establecen en el anexo 4 -Plan de calidad del servicio educativo. El Instituto controla sus procesos, mediante el Plan Rector de la Calidad (Anexo 3), Plan de la Calidad del Servicio Educativo (Anexo 4); así como los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. La asignación de los recursos para la operación de los procesos se lleva a cabo a través del Programa Operativo Anual POA, las estructuras programática presupuestal y académica. Las actividades de verificación, validación, seguimiento y aceptación para el Servicio Educativo se realizan a través del Plan de la Calidad del Servicio Educativo (Anexo 4) y el procedimiento para la Gestión del Curso (ITPAC-AC-PO-04).

16 Página 16 de Control de procesos externos. El control de procesos externos se realiza de acuerdo al procedimiento del SGC (ITPAC-CA-IT- 02), el cual genera un lista de los proveedores y el servicio que prestan a la Institución. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.