Aplicación Mantenimiento mecánico

Transcripción

1 >>> Planificación del SGI Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores 1

2 Aplicación laboratorio de ensayos NIVEL 1 Proceso NIVEL 2 Sub proceso NIVEL 3 Actividad NIVEL 4 Tarea Análisis químico Desarrollo de análisis Absorción atómica Ensayos al Fuego Muestreo Preparación de muestras Manipulación y preparación de reactivos Encender equipo de muestreo Envasado de muestras Traslado de muestras Ensayos microbiológicos 2

3 Aplicación Mantenimiento mecánico NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 M. Predictivo Elaboración del Programa Recopilación y análisis de información Diseño de programa Inspección y lavado de equipos Mantenimiento Mecánico M. Programado Desarrollo Desarrollo del programa de mantenimiento Prueba de equipo M. Correctivo Entrega del equipo Evaluación y seguimiento Evaluación y preparación de informe 3

4 >>> Identificación e Interrelación de procesos Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores 4

5 Procesos de realización Procesos de medición y mejora Procesos para el manejo de recursos Procesos para la gestión Tipos de procesos de un SG Tipo I 1. Planificación 2. Procesos relacionados con el cliente 3. Proceso de diseño y desarrollo 4. Proceso de compra 5. Producción y prestación del servicio 6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición Tipo II Procesos para demostrar: 7. Conformidad del producto 8. Conformidad del sistema de gestión 9. Mejora continua Tipo III 10. Determinación y provisión de recursos 11. Recursos humanos 12. Definición de la infraestructura 13. Definición del ambiente de trabajo Tipo IV 14. Procesos para definir la política y los objetivos de la calidad 15. Procesos de comunicación 16. Revisión por la dirección 5

6 >>> Identificación de Requisitos legales Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores 6

7 Ejemplo Procedimiento para identificar RRLL Consulta a fuentes de información Documentos legales Representante Determina aplicabilidad de requisitos detectados I-1 Jefes de área Fin Ok? Determina actividades de aplicación Especialista legal y responsable Actualiza identificación de RRLL Base de datos electrónica Responsable Comunica resultados de la identificación Responsable 7

8 Ejemplo Métodos para identificar cambios en RRLL Revisiones de las publicaciones oficiales para identificar requisitos legales Asesoría legal periódica para la determinación de la aplicabilidad de requisitos legales a las actividades Suscripción a publicaciones o bases de datos especializadas 8

9 Ejemplo Identificación de requisitos legales y otros compromisos Requisito legal Aspectos relacionados Aplicaciones desarrolladas Ley Ley General de Residuos Sólidos Disposición de Residuos Industriales Disposición de Residuos Metálicos Clasificar residuos sólidos según origen. LA ORGANIZACIÓN ha establecido la SGIuiente clasificación: Domésticos, Industriales, metálicos, hospitalarios, peligrosos inflamables. Elaborar un programa integral de recojo y disposición de residuos sólidos Ubicación de contenedores apropiados para disposición de los diferentes residuos generados 9

10 >>> Objetivos, metas y programas Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores 10

11 REFERENCIAS ISO 9001 (5.4) ISO (4.3.3) OHSAS (4.3.4) Programas de gestión La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: a) La asginación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en la funciones y niveles pertinentes de la organización. b) Los medios y plazos para lograrlos. 11

12 Ejemplo 1 1. Seleccionemos un tema de interés 2. Determinemos el desempeño en esta materia 3. Propongamos un fin 4. Impongámonos un requisito Aplicación: 1. Tema: Calidad del servicio 2. Desempeño actual: 2 h de permanencia promedio de transportistas en las instalaciones 3. Objetivo: Reducir el tiempo de permanencia 4. Meta: 1 h a partir del próximo mes 12

13 Ejemplo 2 1. Seleccionemos un tema de interés 2. Determinemos el desempeño en esta materia 3. Propongamos un fin 4. Impongámonos un requisito Aplicación: 1. Tema: Ambiental (consumo de agua). 2. Desempeño actual: 20 m3 al mes 3. Objetivo: reducir los consumos 4. Meta: 15 m3 al mes desde julio de

14 Ejemplo 3 1. Seleccionemos un tema de interés 2. Determinemos el desempeño en esta materia 3. Propongamos un fin 4. Impongámonos un requisito Aplicación: 1. Tema: Seguridad & Salud Ocupacional 2. Desempeño actual: 80 h de trabajo perdidas al mes por accidentes 3. Objetivo: accidentes eliminar las horas perdidas por 4. Meta: cero horas a Julio de

15 Programas de gestión Objetivos Desempeño actual Meta Actividades especificas Plazos de ejecución Responsables de la ejecución de actividades Recursos requeridos Fechas / frecuencia de seguimiento de tareas Mejorar la satisfacción de los clientes Prevenir la contaminación Reducir la incidencia de accidentes 15

16 >>> Documentación y Control de documentos Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores 16

17 Control de documentos. Edición de nuevos documentos Solicitud de elaboración de d.c.. Cualquier trabajador Evaluación de la solicitud Representante de la dirección fin no Ok? Identificación del d.c.. I 1 Representante de la dirección DeSGInación del redactor Representante de la dirección Elaboración de borrador I 2 DeSGInado Revisión del borrador Representante y responsable del área Ok? Edición final Secretaria de gerencia aprobación. Gerente general Actualiza lista maestra I 3 representante Distribuye nuevo d.c.. I 4 representante 17

18 Control de documentos. Cambio/modificación de documentos Solicitud de cambio/modificación de d.c.. Cualquier trabajador Evaluación de la solicitud Representante de la dirección fin Ok? Identificación del d.c.. (cambio de edición) I 1 Representante de la dirección DeSGInación del redactor Representante de la dirección Introducción de cambios I 2 DeSGInado Revisión del borrador Representante y responsable del área Ok? Edición final / identificación de cambios I 3 Secretaria de gerencia aprobación. Gerente general Actualiza lista maestra I 4 representante Distribuye nuevo d.c.. I 5 representante 18

19 >>> Control de registros Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores 19

20 REFERENCIAS ISO 9001 (4.2.4) ISO (4.5.4) OHSAS (4.5.3) Requisitos de la Documentación Control de registros Establecer un procedimiento documentado para el control de registros Para reconocerlos Para cuidarlos Control de los registros del SG Para entender su contenido Para archivarlos adecuadamente Para recuperarlos (por ejemplo por medio de copias) Para destruirlos después de su uso 20

21 Registros del SGI Revisiones de la Dirección Educación, formación, habilidades y experiencia Revisión de requisitos relacionados al producto Registros del diseño Selección, evaluación y reevaluación de proveedores Identificación única de los productos Bienes del cliente perdidos, deteriorados o inadecuados. Calibración, verificación de equipos Registros de auditorias Conformidad del producto Naturaleza de las no conformidades y acciones tomadas Resultados de acciones correctivas Resultados de acciones preventivas 21

22 Registros ambientales y de seguridad y salud ocupacional obligatorios 1. Registros de los resultados de la identificación de aspectos ambientales 2. Registros de los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 3. Registros de la identificación de requisitos legales y otros compromisos suscritos en materia ambiental y en seguridad y salud ocupacional. 4. Registros de información del desempeño 5. Registros de controles operacionales 6. Registros de conformidad de objetivos y metas 7. Registros de calibraciones 8. Registros de resultados de auditorias 9. Registros de revisiones por la dirección 10. Registros de cambios en documentos 11. Registros de capacitación y sensibilización 22

23 Otros registros ambientales Diagnósticos ambientales del centro de trabajo Licencias y permisos ambientales otorgadas Evaluaciones ambientales externas Informes de inspecciones, ensayos y pruebas y de mantenimiento relacionados con la protección ambiental Registro de efectos ambientales Lista de proveedores y otra información relativa a los mismos 23

24 Modelo de Índice de Registros Área Responsable del control de registros en el área Laboratorio Jefe de laboratorio N Nombre Identificación Tipo Ubicación Tiempo de conservación 1 Reportes de ensayo 2 Cadena de custodia 3 Certificados de calibración Con título y código numérico Con título y número correlativo Con título, número, fecha y nombre el calibrador Electrónico C/laboratorio/inf 10 años En papel Archivador A-3 2 años En papel Archivador A-1 2 años 24

25 Modelo de Índice de Registros (Para ser utilizado por el área) N Nombre Área Responsable del control de registros en el área Identificación Tipo Ubicación Tiempo de conservación 25