Recepción de CFDI. pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj. Manual del Usuario. klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn. Proveedor

Transcripción

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2 Receptor de CFDI Mediante Página WEB En este manual se mostrara la forma de ingresar al sistema de Recepción de CFDI mediante la página WEB, subir los archivos requeridos según su Número de Proveedor así como los mensajes que le llegaran a su correo para notificar el estatus de su documento. I. INGRESAR A LA PAGINA DE RECEPCION DE CFDI Para poder ingresar a la página de Recepción debe teclear en su explorador de internet la dirección y en el menu inferior dentro de los enlaces LINKS dar click en el enlace CFDI Dicho enlace te llevara a la pantalla de bienvenida para proveedores, favor de dar clic en el menú Programación de pagos 2

3 II. INGRESO DE SESION DEL PROVEEDOR. En días recientes se modificó la orden de compra otorgada por nuestro departamento de compras, dicho documento le indicara el número de proveedor con el cual está dado de alta en nuestra base de datos Este número será su usuario para ingresar al portal dentro de la siguiente pantalla. Así mismo solicitara un correo electrónico el cual será en donde se les enviaran los estatus en los cuales se encuentran sus facturas. III. 3 Ingreso de documentación al portal

4 Existen dos formas de realizarlo, de manera unitaria, es decir que subirían factura por factura con todos sus documentos de respaldo, o bien, de forma múltiple, en donde todos sus documentos deberán ingresar con un archivo Zip. Para ambos ambientes se requiere que se generen los archivos únicamente en PDF y el XML, y se requiere que se nombren dichos documentos algunos prefijos para identificar que archivo es el que se está subiendo. Así, para subir orden de compra se estará agregando el prefijo oc_, para agregar un albarán o recepción en almacén se estará agregando el prefijo al_ y para subir la representación grafica de la CFDI se le agregara el prefijo rg_. Cabe aclarar que el XML no llevará prefijo y será el documento que manda para nombrar los archivos subsecuentes. Es decir, si el XML se llama F xml, los archivos se llamaran oc_f pdf, al_f pdf y rg_f De manera unitaria se subirá cada archivo en el botón que le corresponda Y se le dará clic en el botón Enviar. En la parte de abajo aparecerá la leyenda donde se muestra si la carga fue anexada con éxito o bien si existe algún error en algún o alguno de los archivos. De igual manera, llegará un correo electrónico a la dirección que se proporcionó al momento de la carga en donde se informa cual es el numero de Identificador con el cual se le podrá dar seguimiento al pago. 4

5 De manera múltiple, se cargaran a través de un archivo Zip, con los prefijos mencionados y se pueden subir hasta 15 facturas con sus respectivos documentos. En cualquiera de los dos casos hay que verificar que la suma total de archivos a cargar no sea mayor a 2MB. IV. Ejemplos de Mensajes de Error En el recuadro de abajo del botón enviar, pueden aparecer mensajes al momento de la carga. Como ejemplos de estos errores se pueden mencionar los siguientes. a) Archivos con nombre diferente, imposibles de asociar b) Errores encontrados en : * EL XML NO ES UN CFDI c) Esta factura ya se encuentra registrada V. Inicio de Toma a revisión. El personal de Cuentas por Pagar que normalmente te atiende, tendrá a su cargo la aceptación de documentación que enviaste, al momento que subas tu información, el sistema generará un identificador numérico, el cual será tu referencia para cualquier aclaración. La empresa tiene tres días hábiles para revisar si tu información es correcta y cambiar el status de pendiente a aceptada. En caso de estar incorrecta te enviará un mensaje de no aceptación, y deberás subir de nuevo tus documentos, el nombre del archivo debe ser el mismo, ya que al 5

6 momento de no aceptarlo el sistema se queda en espera de recibir la nueva carga del documento, una vez aceptado iniciará el periodo de crédito para programación de pago. VI. Plazo para envío de Comprobantes Fiscales. Al existir la posibilidad de carga con mayor oportunidad de tus facturas, se tiene solamente 1 día hábil después del último día del mes para subir tus facturas al portal, de no subirlas en este plazo, el sistema rechazara las facturas y pedirá re facturación con el mes actual. 6