ÍNDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1 Definición y Formalización del Proyecto de Mejoramiento... 4

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Pedro Tebar Quintero
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1 ÍNDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO 1 Definición y Formalización del Proyecto de Mejoramiento Descripción y Formalización del Proyecto de Mejoramiento Lugar de Aplicación Identificación del Problema Justificación Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Esperados Alcance... 9 CAPÍTULO 2 Marco Teórico Marco Teórico Calidad Gestión Gestión de Calidad Mejora Continua Acciones Correctivas y Preventivas Sistema de Gestión de Calidad ISO ISO 9001: Costos de implementación de ISO 9001: Política y Objetivos de Calidad Manual de Calidad iii

.. 9 CAPÍTULO 2 Marco Teórico... 10 2 Marco Teórico... 11 2.1 Calidad... 11 2.2 Gestión... 13 2.3 Gestión de Calidad... 13 2.4 Mejora Continua... 15 2.5 Acciones Correctivas y Preventivas.

2 2.12 Análisis del Entorno Análisis FODA Análisis PEST Análisis PORTER Diagrama Causa-Efecto Diagnóstico SIGA Check-List Modelo de Gestión de Excelencia CAPÍTULO 3 Metodología Proyecto Metodología Proyecto Estudiar el estado inicial de la empresa y diagnosticar Detectar las brechas de la empresa con respecto a la Norma ISO 9001: Diseñar herramientas de gestión para cerrar las brechas Validar Proyecto Determinar Costos asociados a la implementación de la norma CAPÍTULO 4 Estudio de la Situación Inicial de la Empresa Estudio Situación Inicial de la Empresa Descripción de la Empresa Descripción del Mercado Estudio del estado actual de la Empresa Análisis del Entorno Análisis FODA Matriz Tows Diagrama Causa-Efecto iv

1 Estudiar el estado inicial de la empresa y diagnosticar... 37 3.2 Detectar las brechas de la empresa con respecto a la Norma ISO 9001:2008... 37 3.3 Diseñar herramientas de gestión para cerrar las brechas.

3 4.3.5 Diagnóstico de Autoevaluación SIGA Conclusión Diagnóstico Check-List CAPÍTULO 5 Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión Propuesta de Implementación de Sistema de Gestión Postura estratégica de la empresa Misión Visión Valores Política de Calidad Objetivos de Calidad Estrategia de la empresa Propuesta de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad Mapa de Procesos Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad basado en Norma ISO 9001: Manual de Calidad Procedimientos realizados para cumplir la Norma ISO 9001: Procedimiento Control de Documentos Procedimiento Revisión por la Dirección Procedimiento Gestión de Recursos Humanos Procedimiento Mantención de Equipos Procedimiento Gestión Ambiente Laboral Procedimiento Realización del Producto Procedimiento de Compras v

1.5 Objetivos de Calidad... 70 5.1.6 Estrategia de la empresa... 71 5.2 Propuesta de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad... 73 5.

4 5.5.8 Procedimiento Identificación y Trazabilidad Procedimiento Propiedad del Cliente Procedimiento Satisfacción del Cliente Procedimiento Auditoría Interna Procedimiento Control Producto No Conforme Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas Procedimientos para hacer procedimientos Herramientas del Sistema de Gestión de Calidad Herramienta Control de Indicadores Herramienta Evaluación de Desempeño Personal Herramienta Mantención de Equipos Herramienta Evaluación Satisfacción Personal Herramienta Evaluación de Desempeño Proveedores Herramienta Selección Proveedores Herramienta Evaluación Satisfacción de los Clientes Verificación de Cierre de Brechas respecto a la Norma ISO 9001: CAPÍTULO 6 Evaluación Económica Evaluación Económica Costos de Implementación Costos Físicos de la Constructora Costos de Artículos de implementación Remuneraciones Administrativas Costos Capacitación Personal Costos Implementación vi

.. 86 5.6.1 Herramienta Control de Indicadores... 86 5.6.2 Herramienta Evaluación de Desempeño Personal... 91 5.6.3 Herramienta Mantención de Equipos... 92 5.6.4 Herramienta Evaluación Satisfacción Personal.

5 6.2 Costo Certificación Financiamiento Análisis Alternativas Alternativa 1: Costos Implementación y Certificación ISO 9001:2008 con Proyecto de Mejoramiento Alternativa 2: Costos Implementación y Certificación ISO 9001:2008 por la Empresa Rivermaq SpA Alternativa 3: Costos Implementación y Certificación ISO 9001:2008 con Empresa Consultora Conclusión Alternativas CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA Bibliografía ANEXOS Anexo Empresas Certificadas con ISO Anexo Matriz de TOWS Anexo Criterio 1 Liderazgo de la Gerencia Criterio 2 Clientes Criterio 3 Personas Criterio 4 Planificación Estratégica Criterio 5 Gestión de Procesos Criterios Análisis de la Información vii

.. 118 Bibliografía... 119 ANEXOS... 121 Anexo 1... 122 1.1 Empresas Certificadas con ISO 9001... 122 Anexo 2... 124 2.1 Matriz de TOWS... 124 Anexo 3... 125 3.1 Criterio 1 Liderazgo de la Gerencia.

6 3.7 Criterio 7 Responsabilidad Social Criterio 8 Resultados Anexo Requisito 4 Sistema de Gestión de Calidad Requisito 5 Planificación Requisito 6 Administración de Recursos Requisito 7 Realización de los Productos Requisito 8 Medición, Análisis y Mejora Anexo Manual de Calidad Anexo Procedimiento Control de Documentos y Registros Anexo Procedimiento Revisión por la Dirección Herramienta Control de Indicadores Anexo Procedimiento Gestión de Recursos Humanos Anexo Procedimiento Mantención de Equipos Anexo Procedimiento Gestión Ambiente Laboral Anexo Procedimiento Realización Producto viii

.. 141 Anexo 6... 162 6.1 Procedimiento Control de Documentos y Registros... 162 Anexo 7... 175 7.1 Procedimiento Revisión por la Dirección... 175 7.2 Herramienta Control de Indicadores... 194 Anexo 8.

7 Anexo Procedimiento de Compras Anexo Procedimiento Identificación y Trazabilidad Anexo Procedimiento Propiedad del Cliente Anexo Procedimiento Satisfacción Cliente Anexo Procedimiento Auditoría Interna Anexo Procedimiento Control Producto No Conforme Anexo Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas Anexo Procedimiento para Realizar Procedimientos INDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1.1 Ubicación Oficinas Rivermaq SpA... 6 Ilustración 2.1 Modelo de Mejora Continua Ilustración 2.4 Esquema ISO 9001: Ilustración 2.2 Entorno de la Empresa Ilustración 2.3 Esquema Diagrama Causa-Efecto Ilustración 2.5 Modelo de Gestión de Excelencia Chileno Ilustración 4.1 Estructura Organizacional Constructora Rivermaq SpA Ilustración 4.2 Diagrama Causa-Efecto Ilustración 5.1 Mapa Estratégico ix

.. 372 18.1 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas... 372 Anexo 19... 386 19.1 Procedimiento para Realizar Procedimientos... 386 INDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1.

8 Ilustración 5.2 Mapa de Procesos Constructora Rivermaq SpA Ilustración 5.3 Niveles de Documentación del SGC Ilustración 5.4 Continuación Listado de Procedimientos y Registros Ilustración 5.5 Proceso de Producción del Manual de Calidad Ilustración 5.6 Herramienta Control de Indicadores Ilustración 5.7 Indicador Rotación de Activos Ilustración 5.8 Herramienta Evaluación Desempeño Personal Ilustración 5.9 Herramienta Mantención de Equipos Ilustración 5.10 Herramienta Satisfacción Personal Ilustración 5.11 Herramienta Evaluación de Desempeño Proveedores Ilustración 5.12 Herramienta Selección Proveedores Ilustración 5.13 Herramienta Matriz de Ponderación Selección Proveedores Ilustración 5.14 Herramienta Encuesta Satisfacción del Cliente ÍNDICE DE TABLAS Tabla 4.1 Productos Constructora Rivermaq SpA Tabla 4.2 Clientes Constructora Rivermaq SpA Tabla 4.3 Proveedores Constructora Rivermaq SpA Tabla 4.4 Competidores Constructora Rivermaq SpA Tabla 4.5 Proyecciones de Crecimiento económico Tabla 4.6 Producto interno bruto por clase de actividad económica en Millones de Peso.. 50 Tabla 4.7 Nivel de Educación Población Chilena Tabla 4.8 Cantidad de empresas dedicadas al rubro de la Construcción por Región Tabla 4.9 Análisis FODA Tabla 4.10 Escala de Puntajes para los criterios del 1 al Tabla 4.11 Escala de Puntajes para el Criterio Tabla 4.12 Interpretación Puntajes Diagnóstico SIGA Tabla 4.13 Resultados del Diagnóstico SIGA Tabla 4.14 Elementos a Evaluar en Check- List Tabla 4.15 Escala de Evaluación del Check-List Tabla 4.16 Resultados Check-List Tabla 5.1 Listado de Procedimientos y Registros Tabla 5.2 Interpretación Cumplimiento Meta Tabla 5.3 Resultados Criterios de Evaluación Check-List Tabla 6.1 Costos Artículos Implementación Tabla 6.2 Cantidad de horas Capacitación por participante Tabla 6.3 Costo Total por Capacitación Tabla 6.4 Costos Implementación Alternativa Tabla 6.5 Costos Implementación Alternativa Tabla 6.6 Costos Implementación Alternativa Tabla 6.7 Comparación Costos Total alternativas Tabla 6.8 Matriz de Ponderación Financiamiento x

8 Herramienta Evaluación Desempeño Personal... 91 Ilustración 5.9 Herramienta Mantención de Equipos... 92 Ilustración 5.10 Herramienta Satisfacción Personal... 93 Ilustración 5.

9 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 4.1 Obras Realizadas (Porcentaje) Gráfico 4.2 Participación por tipo de Cliente Gráfico 4.3 Variación PIB Gráfico 4.4 PIB Total y PIB sector Construcción Gráfico 4.5Tasa de desempleo en Chile, Trimestres Móviles Gráfico 4.6 Variación Ocupados por rama de Actividad Económica Gráfico 4.7 Edificación Obras Nuevas Gráfico 4.8 Puntaje Obtenido V/S Puntaje Máximo Diagnóstico SIGA Gráfico 4.9 Puntaje de Brecha para cada criterio Gráfico 4.10 Brecha Obtenida por requisito Gráfico 5.1 Resumen Indicadores Gráfico 5.2 Brecha Obtenida por Requisito xi

.. 52 Gráfico 4.7 Edificación Obras Nuevas... 52 Gráfico 4.8 Puntaje Obtenido V/S Puntaje Máximo Diagnóstico SIGA... 64 Gráfico 4.

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ÍNDICE DE CONTENIDOS CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN... 15 1.1. Planteamiento del Problema... 16 1.2. Objetivo General... 17 1.3. Objetivos Específicos... 17 1.4. Justificación... 18 1.5. Alcance... 18 1.6. Metodología...