Soluciones Integrales de Tecnología para su Empresa SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS & BALANCED SCORECARD

Transcripción

1 Soluciones Integrales de Tecnología para su Empresa SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS & BALANCED SCORECARD Marzo 2010

2 RESUMEN CBM ASOCIADOS CIA. LTDA. 9 años en el mercado del software nacional Computer Business Management C.B.M. Asociados Cía. Ltda., es una empresa dedicada a proporcionar SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA a nuestros Clientes, pensando en esto hemos desarrollado nuestro producto ISO Manager Software para Administración de Sistemas de Gestión de Procesos y BALANCED SCORECARD

3 ISO MANAGER ISO Manager permite; administrar, controlar y mantener su Sistema de Procesos de Calidad (ISO, OHSAS, HACCP, BPM). Tiempo invertido en Obtener una certificación La INVERSION al comprar el software proporciona: Sin ISO Manager Con ISO Manager Menor Tiempo Menor Costo Costo Invertido en Obtener una certificación

4 SIN USAR ISO MANAGER

5 PORQUE USAR ISO MANAGER Bases de Datos RED LOCAL Web Enabled

6 ISO MANAGER COMO FUNCIONA? Web Windows ISO Manager

7 ELEMENTOS ISO MANAGER CERTIFICACIONES DE CALIDAD MANEJADAS POR ISO MANAGER PROCESOS GRAFICOS CONTROL AMBIENTAL CONTROL DOCUMENTOS ISO 9001 SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL AUDITORIAS DE CALIDAD CONTROL INOCUIDAD HACCP ISO ISO OHSAS BALANCED SCORECARD / TABLERO DE MANDO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION GENERADOR DE REPORTES GRAFICOS MENSAJERIA & NOTIFICACIONES

8 ELEMENTOS ISO MANAGER QUE MODULOS MANEJA ISO MANAGER? PROCESOS GRAFICOS CONTROL AMBIENTAL CONTROL DOCUMENTOS SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL AUDITORIAS DE CALIDAD CONTROL INOCUIDAD HACCP BALANCED SCORECARD / TABLERO DE MANDO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION GENERADOR DE REPORTES GRAFICOS MENSAJERIA & NOTIFICACIONES

9 ISO MANAGER CUENTA CON 10 MÓDULOS Permite graficar,colocar indicadores, etc.. de los Procesos definidos Permite llevar un control de los documentos requeridos. Lleva un registro de acciones correctivas y preventivas que se han dado en el diseño o desarrollo de los Procesos. Permite definir controles de acceso y privilegios de los usuarios del ISO Manager. Matriz de Impactos Imprime un gran variedad de informes Permite revisar el sistema de gestión de la calidad con el fin de asegurar consistencia, adecuación y eficacia. Matriz de Peligros Planificación Estratégica Envía y recibe mensajes automáticos a los usuarios del software de Procesos ISOManager

10 ISO MANAGER - ADMINISTRACION Autenticación para el ingreso al sistema Mantenimiento de usuarios Control de acceso para usuarios y por tipo de usuario Control de acceso por documentos Modificación de perfiles Activación y desactivación de módulos Reportes varios

11 ISO MANAGER PROCESOS (1 PARTE) Procesos definidos por el usuario Relaciones entre procesos Definición de responsables de los procesos Reportes varios Permite conceptualizar, definir, graficar y almacenar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Permite definir un proceso en varios subprocesos, hasta el nivel de detalle que se requiera. La metodología para graficar procesos se adapta para representar diagramas de procesos, flujos de datos y otros.

12 ISO MANAGER PROCESOS (2 PARTE) Permite parametrizar los gráficos de procesos en función de lo que indique el Sistema de Gestión de Calidad. Permite el seguimiento y control de procesos mediante: Definición y asignación de recursos. Definición y asignación de indicadores. Definición y asignación de controles. Asignación de documentos. Definición y asignación de costos. Medición de los indicadores a través del tiempo. Medición de los costos a través del tiempo. Estadísticas de indicadores en rangos de fechas. Estadísticas de costos en rangos de fechas.

13 ISO MANAGER PROCESOS (FIG) Permite graficar los procesos y sus interacciones, explotando cada proceso hasta el nivel de detalle que requiera su empresa.

14 ISO MANAGER PROCESOS (FIG) Permite registrar los tipos de: recursos, indicadores, controles, costos que defina la empresa Permite definir completamente un proceso, mediante el ingreso de: información, flujos de entrada y salida, formato de presentación, recursos, documentos asociados, indicadores, controles, costos, video del proceso

15 ISO MANAGER MEJORA CONTINUA Ingreso de un organigrama principal y múltiples organigramas secundarios Ingreso de cargos Organigrama principal expandible, vinculado al perfil del cargo Acciones Correctivas, Preventivas, Proyectos de Mejora Registros de Quejas y Reclamos de Clientes Plan de Revisión por la Dirección, Actas Registro, Seguimiento de Proyectos, Planes y Programas

16 ISO MANAGER MEJORA CONTINUA (FIG) Envía a los usuarios que intervienen en el proyecto de mejora y/o la no conformidad Permite hacer el seguimiento a los proyectos de mejora y/o a las no conformidades mediante un work-flow de cuatro etapas: solicitud, acciones correctivas, seguimiento, cierre.

17 ISO MANAGER MEJORA CONTINUA (FIG) Permite registrar las diferentes causas que originan el problema, utilizando el esquema de la <Espina de Pescado>

18 ISO MANAGER CONTROL DE DOCUMENTOS (1) Manejo de permisos implícitos y explícitos por documentos para que los Representantes de la Dirección o Asistente del Sistema Integrado de Gestión autoricen el cambio, modificación, eliminación o creación de nuevos documentos del Sistema Integrado de Gestión. Control de visualización de documentos según permisos del usuario. Acceso a todo el personal que trabaja en la empresa para leer los manuales, procedimientos, instructivos y formatos del Sistema Integrado de Gestión Agrupación de documentos por Sistema de Gestión (Calidad, Ambiental, otros), por Procesos de la empresa Búsqueda de documentos según ciertos parámetros

19 ISO MANAGER CONTROL DE DOCUMENTOS (2) Mantiene la lista maestra de documentos de la organización. Mantiene disponible solo la versión aprobada de cada documento. Guarda las versiones anteriores de cada documento. (Historial de cada documento) Permite establecer y utilizar una lista de distribución para cambios y/o aprobaciones. Permite enlazar documentos ya existentes, en diferentes formatos. Permite calendarizar automáticamente las revisiones y aprobaciones de los documentos. Muestra un calendario gráfico de revisiones y aprobaciones. Envía s automáticos para notificar cambios realizados, solicitar actualización de documentos.

20 ISO MANAGER CONTROL DE DOCUMENTOS (FIG) Lista de distribución del documento. Historial de aprobaciones. Calendarizar revisiones y aprobaciones. Versiones anteriores. Permisos. Permite solicitar cambios. Aprobar cambios. Calendario gráfico de solicitudes y aprobaciones. Mantiene la lista maestra de documentos, indica código, nombre, descripción, responsable, fecha de elaboración, fecha de modificación, versión y ubicación.

21 ISO MANAGER CONTROL DE DOCUMENTOS (FIG) Permite tener información detallada de los documentos existentes

22 ISO MANAGER AUDITORIA (1) Manejo del Plan de Auditorías. Permite ingresar y hacer seguimiento a no conformidades a través de un workflow de cuatro etapas: solicitud de la acción, definición de la causa (Espina de pescado (lshikawa) ) y acción de mejora, seguimiento y cierre. Permite ingresar y hacer seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema de calidad. Permite enviar en cada etapa a las personas pertinentes, solicitando y/o notificando los cambios y/o aprobaciones. Permite clasificar las solicitudes en base al tipo de no conformidad, y en base a las cláusulas de la norma de calidad respectiva.

23 ISO MANAGER AUDITORIA (2) Permite realizar planes de auditoría y realizar el seguimiento a las mismas a través de un work-flow de cuatro etapas: Elaboración del Plan, Seguimiento, Lista de Verificación e Informe final. Facilita la evaluación y diagnóstico del sistema de calidad por medio de cuestionarios y listas de verificación. Permite parametrizar los cuestionarios y listas de verificación según las políticas de calidad de cada empresa. Permite sacar estadísticas de las respuestas a los cuestionarios y listas de verificación. Muestra gráficamente los resultados obtenidos, facilitando la gestión y evaluación durante el tiempo.

24 ISO MANAGER AUDITORIA (FIG) Permite hacer la programación de la auditoría, plan, listas de verificación y preparación del informe final.

25 ISO MANAGER AUDITORIA (2) Genera reportes estadísticos con los resultados del cuestionario o lista de verificación. Permite evaluar el sistema de gestión de la calidad mediante cuestionarios y listas de verificación de las normas ISO

26 ISO MANAGER AUDITORIA (2) Permite definir cuestionario y/o listas de verificación personalizados para la empresa

27 ISO MANAGER BALANCED SCORECARD Manejo de Plan Estratégico Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos Registro de objetivos con sus respectivos parámetros Gráficos para el seguimiento de los objetivos Asignación de Indicadores Confección de diagramas estratégicos Manejo de indicadores combinados Gráficos de estado y de tendencia Creación de la Matriz FODA

28 ISO MANAGER BALANCED SCORECARD Manejo de Plan Estratégico, definición de objetivos cualitativos y cuantitativos, registra los objetivos con sus respectivos parámetros. Gráficos para el seguimiento de los objetivos. Asigna Indicadores. Confección de diagramas estratégicos. Manejo de indicadores combinados. Opciones de planificación, la matriz FODA, análisis de estrategias, planes y programas

29 ISO MANAGER BALANCED SCORECARD

30 ISO MANAGER BALANCED SCORECARD Nos permite graficar los objetivos en cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos y aprendizaje, los podemos relacionar con estrategias, dando clic en el proceso.

31 ISO MANAGER BALANCED SCORECARD Esta opción permite mostrar los indicadores con el estado en que se encuentran de acuerdo a La Perspectiva, Mapa Estratégico, Impulsor, Estrategia, Responsable, Indicadores, Rango de fechas y a la vez los indicadores presentan sus resultados como semáforos.

32 ISO MANAGER OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS LUGAR GEOGRÁFICO Permite visualizar de acuerdo a áreas Geográficas el estado de los Objetivos Estratégicos que se miden con los respectivos indicadores. Podemos observar los indicadores por áreas y por tipos como: ventas, financiero, clientes, RRHH.

33 ISO MANAGER REPORTES/MENSAJERIA/AYUDA Módulos de Reportes Genera reportes con los datos de todos los módulos de ISO Manager. Permite incluir logos característicos de la empresa en los reportes. Permite exportar los reportes a formatos como Word, Excel, RTF, etc. Permite enviar vía o imprimir los reportes. Módulo de Mensajes Es un módulo de Mensajería interna exclusiva que trabaja con los datos del Sistema de Gestión de Calidad. Envía y recibe mensajes de los usuarios del sistema de calidad de manera automática o personalizada. Funciona independientemente de las aplicaciones de correo electrónico como Outlook Express, Lotus notes, etc. Permite parametrizar las notificaciones que el usuario requiera. Tiene una interfaz similar a las de correo comúnmente utilizadas. Módulo de Ayuda Contiene toda la información de soporte acerca del funcionamiento total de ISO Manager. Muestra de manera detallada el funcionamiento del software pantalla por pantalla. Es fácil e Intuitiva de manejar. Totalmente en español.

34 ISO MANAGER REPORTES PARAMETRIZABLES Genera varios reportes de: procesos, flujos, indicadores, controles, documentos, recursos, mejoras, auditoría, mensajes y gráficos del diagrama de procesos.

35 ISO MANAGER REPORTES Reportes en texto y/o gráficos de acuerdo a los parámetros Seleccionados.

36 ISO MANAGER MENSAJERIA Permite recibir los mensajes de las notificaciones de solicitudes y/o aprobaciones. Enviar a otros usuarios del SGC.