Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
|
|
- Diego Parra Godoy
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores con el fin de permitir su identificación y organización en la carpeta compartida de Calidad y en el SIG de la intranet. 2. METODOLOGÍA Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 1. Dentro del SIG de la intranet, algunos documentos se encuentran en formato PDF, la versión original de estos documentos reposa en el proceso de Control y Evaluación - Mejora Continua. 2. Si un líder de área requiere hacer alguna modificación a estos documentos es necesario que soliciten la versión actual al área correspondiente (Planeación - Mejora Continua), por medio de correo electrónico, informando el documento y código al cual se le requiere hacer la modificación, esto solo aplica para aquellos documentos que se encuentran en formato PDF, para los formatos de Word y Excel el líder tendrá acceso a ellos a partir de la intranet, donde se encuentra la última versión. 3. El responsable de recepcionar el correo electrónico contestara al líder de área de acuerdo a sus requerimientos, adjuntando el formato solicitado y recordando el trámite para realizar las modificaciones correspondientes. 4. El líder de área debe realizar las modificaciones en los documentos solicitados o descargados de la intranet, resaltando en otro color dichas modificaciones, al finalizar las modificaciones el líder debe adjuntar el Formato de elaboración, creación, modificación, anulación y armonización de los documentos internos del SIG con código - GA-GD-FT-018, el cual se encuentra en la siguiente ruta del SIG en la intranet: Intranet/SIG/Red de Procesos/Apoyo/Gestión Administrativa/Sub proceso de Gestión documental/procedimiento Producción y Control de Documentos/Formatos. El Formato de elaboración, creación, modificación, anulación y armonización de los documentos internos del SIG - GA-GD-FT-018, se debe diligenciar de la siguiente manera:
2 Página 2 de 6 Campo Nº 1. Se debe diligenciar el nombre del proceso y subproceso del área que está realizando la solicitud, se debe tener en cuenta que no todas las áreas cuentan con sub proceso.
3 Página 3 de 6 Campo Nº 2. Nombre y Código del documento al cual se le realizo la modificación y el cual se debe adjuntar al correo electrónico para realizar la correspondiente actualización de cambio de versión. Campo Nº 3. Señalar con una equis (X) la opción del tipo de solicitud que se está realizando, de acuerdo a las siguientes definiciones: Creación: Solicitud realizada cuando se elabora un documento nuevo que requiere ser implementado dentro de los documentos internos del SIG. Modificación: Solicitud realizada cuando un documento requiere ser actualizado en su estructura (Actividades, conceptos, marco legal (cuando este altere las actividades), inclusión de nuevos formatos, etc.) Anulación: Solicitud realizada cuando un documento ya no tiene valor ni validez de uso institucional (documento que ya no se esté utilizando dentro de los documentos internos del SIG) Armonización: Solicitud realizada para uso institucional o que requiera una actualización general de los documentos internos del SIG (Uso de logos presidenciales, entes certificadores, etc.) Campo Nº 4. Se relaciona los cambios realizados en el formato y se especifica la razón de dicha solicitud, bien sea por cambio de normatividad, cambios en software, entre otros. Campo Nº 5. Se debe escribir el nombre del líder y el cargo tal cual como aparece al final de sus procedimientos, se diligencia la fecha en la cual se realiza la solicitud. 5. El líder de área al enviar el correo electrónico al área de Mejora Continua deben adjuntar el formato al cual realizo la modificación y el formato mencionado anteriormente. 6. Cuando se reciben por correo electrónico los formatos se debe revisar que la solicitud tenga los campos diligenciados correctamente teniendo en cuenta los puntos anteriores. 7. los espacios exclusivos para ser diligenciados por el área de Planeación Mejora Continua, son realizados por quien recibe la solicitud, en este caso se realiza de la siguiente manera:
4 Página 4 de 6 Para el número de consecutivo de la solicitud se debe verificar en la carpeta compartida de Calidad/Solicitudes Cambios de Versión/Solicitudes. Allí se encuentra por orden numérico la solicitud y el código del documento al cual pertenece esa solicitud, en este caso la solicitud nueva debe ser guardada en la ruta mencionada anteriormente con el número de consecutivo que le corresponda, colocando seguidamente el código del documento al cual pertenece esa solicitud. Los espacios donde se encuentran los nombres de los responsables de Gestión Documental y Mejora Continua, son diligenciados según el nombre que están al final de los procedimientos. La Fecha se diligencia teniendo en cuenta el día en que se recibió el correo o el día que se va a realizar la solicitud al área de sistemas. (máximo un día después de recibir la solicitud) Se imprime este formato para obtener las Firmas correspondientes, primero del líder de área que realizo la solicitud, luego por el líder de Gestión documental para que tenga en cuenta el control para las tablas de retención documental y por último la firma de líder de Mejora Continua que revisa y aprueba la solicitud. 8. El formato adjunto al cual el líder le realizo la modificación se guarda en la carpeta compartida de calidad/ SIG (Versión Actual), con el nombre del documento separados por guiones bajos y al final del archivo de debe poner una letra V (Versión) y seguido el número de versión actual. Ejemplo:
5 Página 5 de 6 9. Se debe tener en cuenta el tipo de documento (Caracterización, Procedimiento, Formatos, Instructivos, Guías, entre otros) y el área a la cual pertenece (Dirección, Planeación, Registro, Entre otras). Para guardarlo correctamente en las subcarpetas de la carpeta compartida de Calidad/SIG (versión Actual), Realizando el cambio de versión, la vigencia, actualizar el numeral 9 de cada procedimiento (control de cambios) y quitando el color con el que viene resaltado los cambios, para dejar la versión actualizada. 10. Se debe tener en cuenta que para aquellos formatos que requieren firma como los procedimientos, diagramas de flujo, caracterizaciones entre otros, estos deben ser impresos, para obtener las firmas correspondientes, en este caso es necesario tener primero la firma del líder de área, luego del asesor y por último la firma del Director General. Para los documentos que no requieren firmas como los formatos, guías, instructivos entre otros se debe tener en cuenta la actividad Luego de tener las firmas correspondientes se escanean los documentos, este escáner se guarda en la carpeta compartida de Calidad/SIG PDF (Versión Actual), en este caso se guarda el archivo como se indica en la actividad 8, se eliminan las páginas en blanco y se guarda. 12. Se redacta el correo electrónico al área de sistemas, adjuntado el formato actualizado según el requerimiento, para tener mayor control en el asunto del correo electrónico se escribe el número de solicitud y la fecha en la cual se realiza, de esta manera se puede hacer un muestreo de cuantas solicitudes se realizan al mes o al día si así se requiere. 13. El formato GA-GD-FT-018 el cual ya se encuentra firmado debe ser guardado en la carpeta física, para tener control de los documentos en caso de que no se tenga acceso a la carpeta compartida o se presente algún inconveniente, también sirve como soporte ya que este tiene las firmas y se evidencia la solicitud del cambio de versión. 14. Se debe actualizar el listado maestro GA-GD-FT-022, ubicando el documento al cual se le realizo el cambio de versión, se diligencian las columnas Versión, Fecha de aprobación y en la columna de observaciones de control de cambios, se transcribe el cambio realizado y la razón de la solicitud según el formato GA-GD-FT-018. Si se tiene dudas para diligenciar el listado maestro remítase a la guía de listado maestro GA-GD-GU-002 allí encontrara un video tutorial para diligenciar a la perfección el listado maestro. Este listado maestro debe ser enviado en formato PDF al área de sistemas para ser publicado en la intranet, en este caso como el listado maestro no cambia de versión si no que se actualiza mensualmente se guarda en la carpeta compartida de Calidad/SIG PDF (Versión Actual), y guarda como se indica en el paso 8 teniendo en cuenta que al final se pondrá el mes del reporte.
6 Página 6 de Se debe actualizar el listado de codificación para tener en cuenta el código se le va asignar a los documentos nuevos que se generen en las diferentes áreas, este listado es un documento de control que va de la mano con el instructivo de codificación. 16. Al recibir respuesta por correo electrónico del área de sistemas informando que en la intranet ya se encuentra el cambio solicitado, se debe revisar y confirmar que el cambio solicitado fue realizado según los requerimientos y de esta manera informar por correo electrónico a toda la entidad que en la intranet se encuentra la versión actual de dicho documento, esto se debe realizar según la actividad 6 del procedimiento Producción y Control de Documentos GA-GD-PD El correo electrónico de respuesta del área de sistemas se archiva en la carpeta de correo electrónico Sistemas/Cambios del SIG, y el correo electrónico enviado por el líder de área realizando la solicitud, se debe archivar en la carpeta de Mejora Continua/Solicitud Cambios de versión, esto con el fin de tener mayor control de lo solicitado y lo contestado por el área de Sistemas. 18. Se debe enviar un correo electrónico mensual a los líderes de área recordando el procedimiento que se debe realizar para hacer cambios de versión en los documentos internos del SIG.
3.2. CONTROL: Mecanismo para garantizar la disponibilidad de los documentos vigentes que conforman el sistema integrado de gestión.
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer un registro maestro con los documentos y formatos utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad. Es un formato que relaciona todos los documentos internos y externos
Más detallesCOPIA NO CONTROLADA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ADMINISTRACIÓN DEL STEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PROPOTO Código: SGI-PR-02 Fecha: 04 de Septiembre de 2012 Página: 5 El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la gestión de los de
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos, que deben controlarse en la Administración Central del Municipio
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS
GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-001 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA DE VIGENCIA 06/Dec/2013 1. OBJETIVO Garantizar la actualización de la documentación y la conservación de la memoria
Más detallesCódigo: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS
PROCEDIMIENTO PARA EL Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer el control de los registros de tal manera que permita la identificación, acceso, almacenamiento, protección y consulta de la información que se
Más detallesTABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABLE
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG
Código: EM-P-04 Versión: 3 Pág. 1 10 1. OBJETIVO Establecer las directrices y lineamientos para garantizar la elaboración y el control los l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03
Sinergias INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 1. OBJETIVO: Establecer
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
Código: PSG 423 02 Página 1 de 5 CONTROL DE DOCUMENTOS TABLA DE MODIFICACIONES Revisión N Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación Aprobó Revisado por Aprobado por Firma Firma Nombre: Mª Graciela
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PAGINA: 1 de 14 1 OBJETIVO Establecer las disposiciones para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución y preservación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
Más detallesGESTIÓN DE TALENTO HUMANO CERTIFICACIONES BONOS PESIONALES
CÓDIGO AP-THU-PR-02 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Expedir certificaciones pensionales y laborales al personal activo y retirado de la institución. 2. ALCANCE Inicia con la recepción
Más detallesREGISTROS Página: 1/9
REGISTROS Página: 1/9 1. OBJETIVO Y ALCANCE Definir la metodología para generar, elaborar, revisar, aprobar, difundir, distribuir, actualizar y controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso,
Más detalles1. OBJETO 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN. Este procedimiento aplica para los registros de Calidad en medio físico y electrónico de &NG ENERGY SAS
Líder de Calidad (ILC) Director Com.y de ventas ( IDC) Gerente General (IGG) Director de Producción (IDP) Director área Administri. (IDA) Elaboró: ILC/J.R Página 1 de 5 1. OBJETO Definir los controles
Más detallesALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO
PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE
Hoja: 1 de 13 INDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. REFERENCIAS 2 4. DEFINICIONES 3 5. DISPOSICIONES GENERALES 4 6. RESPONSABILIDADES 5 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO 6 7.2 DESCRIPCIÓN
Más detallesNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 15 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO
15 MAY 201 1 de15 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 RESPONSABLE... 2 4 DEFINICIONES... 2 5 RECOMENDACIONES... 6 COPIAS DE SEGURIDAD... 7 ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS... 4
Más detallesESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP
Departamento Nacional de Planeación Bogotá D.C., 2014 PAGINA: 2 de 10 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO GENERAL... 3 3. ALCANCE... 3 4. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5. DOCUMENTOS
Más detallesPrograma de Gestión Documental
Programa de Gestión Documental Julio de 2014 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN 1. INTRODUCCIÓN La Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), establece en su título quinto
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTENIDO.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 CONTENIDO. Versión: 2 Página 1 de 14 Código: PROC-SGC-SGC-001 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 3.1 Autoridad. 3.2 Responsabilidad.
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
Revisó: Secretario General Vicerrector Administrativo Director de Certificación y Gestión Documental Aprobó: Rector Página 1 de 13 Fecha de aprobación: Octubre 31 de 2008 Resolución No. 1966 OBJETIVO Establecer
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA E INTERNA ENVIADA
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para el control de la oficial interna y externa, su distribución y el envió por correo físico y/o electrónico a sus destinatarios. 2. ALCANCE
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION
CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 25 MM: 10 AAAA: 2010 CONTINUA PÁGINA:
Más detallesMANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Página 1 de 5 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 01/0/05 1 Versión Original 15/04/08 2 Segunda Versión, Integración proceso MECI CALIDAD Unificación del procedimiento de control y elaboración de documentos,
Más detallesManual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de control de documentos
Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general Control de cambios: la versión actual ha cambiado respecto a la v1 Tipo de cambio Punto Observaciones 6. Conservar registro en la distribución
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE Instructivo Gestión de Encuestas y Sondeos en CRM Versión 01 02/07/2015 CONTENIDO INSTRUCTIVO GESTIÓN DE
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SECRETARÍA GENERAL Fecha de Aprobación: DD: 14 MM: 10
Más detallesSUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NE P2 S4 1.1 VERSIÒN: 2 ELABORÒ: DORIS ORREGO R. REVISÒ: DORIS ORREGO R. PAGINA
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01
1. OBJETIVO Asegurar que los registros que constituyen una evidencia de la conformidad del Sistema de Gestión de la Fundación Universitaria de Popayán con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001: 2008,
Más detallesCódigo documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
Código documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS Revisiones y aprobaciones Creado por: Revisado por: Aprobado por:
Más detallesSIIGO Pyme. Templates. Cartilla I
SIIGO Pyme Templates Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Template? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Diseñar o Modificar un Template? 4. Cuáles son las Formas que
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
GD-DR-001/V2 Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO: Controlar adecuadamente el manejo de información y documentación que requiere la institución, para generar una
Más detallesInforme Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2015
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2015 IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA RECUERDE: El reporte debe ser realizado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y remitido
Más detallesEste documento es válido solo si se ve en Sitio WEB de ITESCA
Hoja Página 1 de 5 1.- OBJETIVO Establecer los lineamientos para controlar los documentos generados por las áreas que comprenden el alcance del sistema de gestión de calidad del Instituto Tecnológico Superior
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
Más detallesGUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIGI
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ, TABLA DE CONTENIDO 1. PROPÓSITO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL SIGI... 3 4. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS... 4 5. DEFINICIONES...
Más detallesManual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales)
Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Primero es necesario aclarar que en este trámite estarán involucradas dos personas, el solicitante institucional (realiza
Más detallesCONSTRUMEXT SAS CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
CONSTRUMEXT SAS CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONSTRUMEXT SAS CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS MANUAL DEL SIG Documentos: Procedimientos, Guías, Instructivos Registros Manual del SIG: donde se establecen
Más detallesProcedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros
Página: 2 de 11 1. Objetivo Establecer una metodología para la elaboración, modificación, revisión, aprobación y control de s y registros requeridos por el Sistema de Gestión de (SGC) del Hospital Regional
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
1. CARACTERIZACIÓN DEL PÁGINA: 1 NOMBRE: Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad OBJETIVO: Garantizar la unificación de la información y actualización de los para el s.g.c. de tal
Más detallesGuía paso a paso para la cumplimentación del formulario de candidatura
Guía paso a paso para la cumplimentación del formulario de candidatura INDICE 1. INSTRUCCIONES GENERALES... 2 2. PARTENARIADO... 4 3. GRUPOS DE TAREAS... 8 4. INDICADORES... 14 5. CUMPLIMENTACIÓN DEL RESTO
Más detallesEl personal que hace uso de los registros, los archiva y mantiene en forma ordenada.
Página 1 de 6 1 OBJETIVO Establecer las pautas generales para la identificación, recopilación, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de los técnicos y de calidad del.
Más detallesSOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES
G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES D irección General Adjunta de Sistemas Infor máticos SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Página 1 de 16 Fecha de creación: 25/02/2009 Tabla
Más detallesProcedimiento para el Control de Documentos
Página 1 1. Objetivo Establecer los parámetros y criterios a seguir para la creación, anulación, modificación, revisión y aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad
Más detallesMANUAL DE USUARIO FINAL SISTEMA DE PRÉSTAMOS PRESTAFÁCIL SOLICITUD PRESTAMOS
MANUAL DE USUARIO FINAL SISTEMA DE PRÉSTAMOS PRESTAFÁCIL SOLICITUD PRESTAMOS Tabla de contenido 1. REALIZAR UNA SOLICITUD DE PRÉSTAMO... 2 1.1 SOLICITUD PRÉSTAMO... 2 1.2 ADJUNTAR LOS FORMULARIOS DILIGENCIADOS
Más detalles1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN
1. Código del 2./Revisión;Fecha: 3. Nombre del : Control de Documentos 5. Página : 1 de 10 7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ CONTROLADOR DE DOCUMENTOS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR
Más detallesPRU. Fundamento Institucional. Objetivos. Alcance
PRU INSTRUCCIONES: a continuación se describe el flujo de trabajo correspondiente al área de procesos de PRUEBAS para el desarrollo de software, en el cual se debe apoyar para la ejecución de sus actividades;
Más detallesEn qué Momento se debe Instalar una Empresa? Cuál es el Proceso para Instalar la Primera Empresa?
INSTALACIÓN DE EMPRESA Qué es una Empresa? De acuerdo al decreto 2649 de 1993 la empresa es un ente económico, esto es una la actividad económica organizada como unidad respecto de la cual se predica el
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS PR-SGA-RS-02 Versión 04 HOJA DE AUTORIZACIÓN Elaboró Lic. Edith Ávila Romo Titular Unidad
Más detallesProceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo
Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para
Más detallesPROCEDIMIETO COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
1 de 9 PD-CR-GN 02 COLOCACIÓN DE Rev. Fecha de Emisión Descripción Elaborado por 00 15/12/2014 Elaboración de primer borrador Estefany. R. 01 17/012/2014 Emisión Documento Parcial Estefany. R. 02 13/01/2015
Más detallesAG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad
AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad 1. Propósito Establecer las actividades necesarias para generar, administrar y controlar la documentación del Sistema
Más detallesGESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO
FECHA DE DIAGNÓSTICO: GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: RESPONSABLES: Comité Interno de Archivo 1. OBJETIVO Realizar el análisis del archivo de la Personería Municipal de Choachi,
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG
Pág. 1 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividas para garantizar la elaboración y el control los documentos l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando su efectiva
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
TABLA CONTROL DE CAMBIOS Fecha Cambio Descripción 30/09/2014 Parcial Ajuste en la estructura documental y codificación de acuerdo a los lineamientos del manual de archivo y ajustes en el contenido del
Más detalles1. INGRESO AL PORTAL WEB DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO AL APLICATIVO WEB DE REGISTRO DE REPORTES Y MANEJO DE RCD EN OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS RESOLUCION 01115 DE 2012 (CENTRO DE TRATAMIENTO Y /O APROVECHAMIENTO DE RCD APROBADO)
Más detallesINSTRUCTIVO PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES A USUARIOS INTERNOS CONTENIDO
Página 1 de 12 CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 DEFINICIONES... 2 3 PASOS PARA LA SOLICITUD DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES.... 3 3.1 Solicitud Préstamo de Expedientes.... 3 3.2 Búsqueda y envío de expedientes...
Más detallesContenido. 1. Introducción...3. 2. Ingreso / Salida del MUISCA...5. 3. Emisión del mecanismo digital realizada por la DIAN...7
Contenido 1. Introducción...3 2. Ingreso / Salida del MUISCA...5 3. Emisión del mecanismo digital realizada por la DIAN...7 4. Activación del mecanismo digital por parte del suscriptor...9 4.1 Descargar
Más detallesWALMAR CONTROL EN RUTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACION EMANAGER 6
WALMAR CONTROL EN RUTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACION EMANAGER 6 P á g i n a 2 ÍNDICE Administración... 6 Configuración... 6 Usuarios... 6 Mantenedores... 8 Niveles de usuarios... 8 Geografía... 10 Indicadores...
Más detallesProcedimiento Control de Documentos RG PCD 001
Pág. 1 de 9 Procedimiento Control de Este documento es propiedad intelectual de Profesionales Técnicos S.A.S. y se prohíbe su reproducción y/o divulgación sin previa autorización Tipo de Documento: ELABORÓ
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1
GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-008 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES FECHA DE VIGENCIA 17/Jan/2014 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para realizar las transferencias documentales
Más detallesGuía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC
Sistema Integrado de Gestión de Calidad Guía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC Código: SGC-GU-01 Proceso: Gestión de Calidad GDC Fecha: Página 2 de 22 CONTENIDO Pág. 1. OBJETIVOS
Más detallesALGUNAS AYUDAS PARA EL ACCESO AL AULA DIGITAL Contenido
ALGUNAS AYUDAS PARA EL ACCESO AL AULA DIGITAL Contenido Tabla de contenido 1 INFORMACIÓN PERSONAL... 2 1.1 Cómo ingresar al Aula Digital?... 2 1.2 Qué hacer si olvida su contraseña?... 2 1.3 Qué veo cuando
Más detallesReglas de Uso del PACE
(PACE) Reglas de Uso del PACE Dirección de Operación y Financiamiento Dirección General de Bachillerato SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1 CONTENIDO Introducción... 3 Requisitos para operar el
Más detallesMANUAL PARA EL REGISTRO, LA MEDICION, EL SEGUIMIENTO, Y ANALISIS DE DATOS
Página 1 de 7 1. OBJETIVO: Definir a través de este documento los parámetros que se deberán seguir para hacer el registro, la medición y el análisis de los datos que arrojan los diferentes instrumentos
Más detallesMANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A GERENCIA DE INFORMATICA
MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A Usuario Propietario: Gerencia de Informática Usuario Cliente: Todos los usuarios de ANDA Elaborada por: Gerencia de Informática,
Más detallesCARTILLA PARA EL USO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. Versión 1.
CARTILLA PARA EL USO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES Versión 1.1 Noviembre de 2012 Tabla de contenido A QUIEN ESTÁ DIRIGIDA?... 3 PROCEDIMIENTO
Más detallesINSTRUCTIVO: ENCUESTA DISCOVERY
Página: 1 de 7 1. Objetivo. Obtener los datos de cada servidor público, responsable de un computador y usuario final de la Mesa de Servicios, que serán registrados en la base de Datos Discovery; diligenciando
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
P-04-01 Marzo 2009 05 1 de 19 1. OBJETIVO Definir la estructura y los lineamientos para la elaboración de todos los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Comisión Nacional de
Más detallesPROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS
1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad SGC del FONDO DE RESTAURACION,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1 de 10 La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en la intranet Sistema Integrado de Gestión 1. Objetivo del procedimiento Controlar la producción
Más detallesINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
Pág.1/6 1. OBJETIVO Y ALCANCE Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos a seguir para detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios del COPNIA, incluyendo la planificación,
Más detallesInstructivo para uso del Sitio Web Transaccional de la Imprenta Nacional
Instructivo para uso del Sitio Web Transaccional de la Imprenta Nacional El Sitio Web Transaccional le permite publicar sus documentos fácilmente desde la comodidad de su casa u oficina. Cómo registrarse
Más detallesInducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado
Vinculado Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir y atender los criterios y las actividades necesarias para la Inducción y/o Entrenamiento y del de Nuevo Ingreso a la. Inicia con las actividades de
Más detallesGuía General Central Directo Seguridad
Guía General Central Directo Seguridad Año: 2015 La presente guía ha sido elaborada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y ofrece información básica para los participantes de Central Directo, con
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN. Tutorial para usuarios del sistema de información
PROGRAMA DE GESTIÓN Tutorial para usuarios del sistema de información Planeación Julio de 2014 0 Contenido 1. Cómo ingresar al sistema?... 1 2. Cómo ingresar un proyecto de gestión?... 3 3. Cómo aceptar
Más detallesAlexa. Sistema de Reservas de Aulas y VideoBeam. Docentes y Jefe de Audiovisuales. Manual de Usuario:
Sistema de Reservas de Aulas y VideoBeam Manual de Usuario: Docentes y Jefe de Audiovisuales Manual de Usuario, Sistema Universidad de Santander UDES 2014 Página 1 Contenido INTRODUCCIÓN... 3 INGRESO SISTEMA
Más detallesPantalla de bienvenida
Introducción: El presente instructivo tiene la finalidad de explicar el funcionamiento del sistema informático al usuario externo, guiando paso a paso la obtención del Permiso de Funcionamiento a fin de
Más detallesHaga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra
Cómo gestiono el Plan Anual de Adquisiciones de mi Entidad en el SECOP II? Crear equipo Crear Plan Anual de Adquisiciones Publicar Plan Anual de Adquisiciones Modificar Plan Anual de Adquisiciones Buscar
Más detallesLa Empresa. PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007
5.3.6 PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación La Empresa PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la
Más detallesPROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012
Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detallesActualización de un Producto. Estandarizar el proceso de acompañamiento para la ejecución de un producto de software.
Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Estandarizar el proceso de acompañamiento para la ejecución de un producto de software. Inicia con el informe del paquete para liberación, finalizando con el cierre
Más detallesDivisión de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad
Código: PA-GA-5.2-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/ SUB PROCESO RELACIONADO Gestión Administrativa Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): Universitario 3. OBJETIVO:
Más detallesMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTION DOCUMENTAL
17/0/2015 1 / 11 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NOMBRE: H. DARÍO ROJAS VIVAS NOMBRE: SARA TERESA SANDOVAL G. NOMBRE: PILAR GALAT CHEDIAK CARGO: ASISTENTE DE CALIDAD CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD CARGO:
Más detallesDesarrollo de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad
1 de 6 1. OBJETIVO Definir la metodología a seguir para elaborar y modificar los procedimientos del de CEMAAI DE LA FACULTAD DE IDIOMAS. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los Procedimientos
Más detallesNombre del Documento: Procedimiento gobernador para el control de documentos. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3
Procedimiento gobernador para el control Página 1 10 1. Propósito. 1.1 Establecer los mecanismos necesarios para mantener el control todos los que estén finidos en el Sistema Gestión la Calidad y que influyan
Más detallesManual Agencia Virtual Empresas
Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4
Más detallesAPLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INGRESO AL SISTEMA: A continuación se podrá observar
Más detallesGUIA OPERATIVA DE SEGURIDAD EN CARPETAS COMPARTIDAS
Línea de servicio Fecha elaboración: Nomenclatura archivo: Telemática 15/02/2010 (GOP-001) Guía Operativa de Seguridad en Carpetas Compartidas-V2-150210 Número de Hojas: Fecha Impresión: Nombre del Producto:
Más detallesMANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSACTIVOS
MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSACTIVOS Autor Edwar Orlando Amaya Diaz Analista de Desarrollo y Soporte Produce Sistemas y Soluciones Integradas S.A.S Versión 1.0 Fecha de Publicación 19 Diciembre 2014
Más detallesCRM SERVICIOS UTILIDAD
CRM SERVICIOS CRM Servicios provee asistencia a los clientes y empleados de la empresa a partir de la información del cliente, así como facilita el seguimiento de llamadas, registro de problemas y soluciones
Más detallesAuditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.
Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación
Más detallesPODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL
PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL INTRODUCCION El Distribución General (CDG) de la Corte Superior de Justicia del Callao, es un área funcional conformante de la Oficina de Administración Distrital,
Más detallesElaboración y control de documentos
Aprobado por: Gerencia General Pagina: 1 de 15 Elaboración y control de documentos Aprobado por: Gerencia General Pagina: 2 de 15 1. Objetivo Establecer un procedimiento para la elaboración de documentos,
Más detallesHoja de Control de Actualizaciones del Documento
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION Se realiza cambio de responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos según lo establecido
Más detalles