MACROPROCESO DE CONTROL PROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO CÓDIGO: CODI801 Subproceso: Proceso Ordinario Actividad: Recepción de queja y/o informe

Transcripción

1 CÓDIGO: CODI801 Actividad: Recepción de queja y/o informe TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Presenta queja y/o informe Ciudadano y/o empleado Cuando ocurra Recibe la queja y/o el informe. Si la queja es escrita la numera y radica. Empleada de Secretaría General Cuando se presente Si la queja es verbal, la recepciona, la numera y radica Empleada de Secretaría General Inmediatamente se presente el quejoso Pasa al Secretario Empleada de Secretaría General Inmediatamente

2 CÓDIGO: CODI802 Actividad: Iniciación de Indagación y/o Investigación TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Estudia la queja y dicta auto de apertura de Indagación preliminar o de Investigación Disciplinaria. 8 días Da avisos de ley y cita al investigado para notificación personal. Empleada Secretaria General Una vez firmado el auto. Notifica personalmente el auto o fija edicto cuando no se presenta dentro de los 5 días a la notificación Empleada Secretaria General Al presentarse el empleado o en el término indicado Desfija el edicto y da cuenta al Secretario General Empleada Secretaría General Al día siguiente de des fijación del edicto.

3 CÓDIGO: CODI803 Actividad: Pruebas y evaluación de la investigación TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Practica las pruebas necesarias, de conformidad con la ley. En el término de veinte días Evalúa la investigación y proyecta auto de cargos o de archivo Una vez practicadas las pruebas necesarias. Si decide archivo, notifica al investigado y da los avisos de ley Empleada Secretaría General Una vez en firme la decisión Si formula cargos notifica al investigado personalmente o por edicto.. Mantiene a disposición del investigado el expediente Empleada Secretaría General Empleada Secretaría General Una vez firmado el auto Durante los diez días del traslado

4 CÓDIGO: CODI804 Actividad: Negativa de práctica de pruebas del investigado TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Contesta cargos y solicita práctica de pruebas Proyecta auto dispone práctica de pruebas, señala fechas o niega pruebas mediante auto motivado. Notifica auto que niega pruebas Investigado Empleada Secretaría General Dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto de cargos Una vez recibidos los descargos Una vez firmado Si Interpone recursos el investigado, proyecta auto que desata reposición y/o que concede apelación, según el caso Concedido el recurso de apelación, envía al Despacho del Alcalde el expediente

5 CÓDIGO: CODI805 Actividad: Práctica de pruebas del investigado y decisión de primera instancia TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Si el auto dispone la práctica de las pruebas, las practica en las fechas indicadas Veinte días Practicadas las pruebas estudia el caso y proyecta fallo Notifica el fallo personalmente o por edicto Empleada de Secretaría General 10 días Una vez se firma Si Interpone recursos el investigado, proyecta auto que desata reposición y/o que concede apelación, según el caso Concedido el recurso de apelación, envía al Despacho del Alcalde el expediente Una vez surtido el trámite de los recursos.

6 CÓDIGO: CODI806 Actividad: Segunda Instancia TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Recibe asunto para trámite de segunda instancia. Radica y pasa al Alcalde Secretaria Despacho Alcalde Tan pronto llega el asunto o a más tardar al día siguiente Estudia y proyecta decisión de segunda instancia Firma proyecto o devuelve con observaciones Asesor Jurídico Alcalde Dentro de los ocho días siguientes al recibo del asunto Firmada la decisión la devuelve a Secretaría General. Secretaria Despacho Alcalde Notifica decisión al investigado, da los avisos de ley y hace anotaciones en el libro de sanciones, si es del caso. Empleada Secretaría General Tan pronto recibe

7 CÓDIGO: CODI901 Actividad: Recepción de queja y/o informe Inicia Presenta queja o informe Recibe queja o informe. Si la queja es escrita la numera y radica Si la queja es verbal, la recepciona, numera y radica Pasa al secretario

8 CÓDIGO: CODI902 Actividad: Iniciación de Indagación y/o Investigación Estudia queja y dicta auto de apertura de Indagación preliminar o de Investigación Disciplinaria. Da avisos de ley y cita al investigado para notificación personal. Notifica personalmente el auto o fija edicto cuando no se presenta dentro de los 5 días a la notificación Desfija el edicto y da cuenta al

9 CÓDIGO: CODI903 Actividad: Pruebas y evaluación de la investigación Practica pruebas necesarias, de conformidad con la ley Evalúa investigación y proyecta auto de cargos o de archivo Si decide archivo, notifica al investigado y da los avisos de ley Si formula cargos notifica al investigado personalmente o por edicto Mantiene a disposición del investigado el expediente

10 CÓDIGO: CODI904 Actividad: Negativa de práctica de pruebas del investigado Contesta cargos y solicita práctica de pruebas Proyecta auto dispone práctica de pruebas, señala fechas o niega pruebas mediante auto motivado. Notifica auto que niega pruebas Si Interpone recursos el investigado, proyecta auto que desata reposición o que concede apelación, según el caso Concedido el recurso de apelación, envía al Despacho del Alcalde el expediente

11 CÓDIGO: CODI905 Actividad: Práctica de pruebas del investigado y decisión de primera instancia Si se dispone la práctica de las pruebas, las realiza en las fechas indicadas Practicadas las pruebas estudia el caso y proyecta fallo Notifica el fallo personalmente o por edicto Si Interpone recursos el investigado, proyecta auto que desata reposición y/o que concede apelación, según el caso Concedido el recurso de apelación, envía al Despacho del Alcalde el expediente

12 CÓDIGO: CODI906 Actividad: Segunda Instancia Recibe asunto para trámite de segunda instancia. Radica y pasa al Alcalde Estudia y proyecta decisión de segunda instancia Firma proyecto o devuelve con observaciones Firmada la decisión la devuelve a Secretaría General. Notifica decisión al investigado, da los avisos de ley y hace anotaciones en el libro de sanciones si es del caso Termina

13 CÓDIGO: CODI801 Subproceso: Proceso Verbal Actividad: Primera Instancia TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Asume la competencia o recibe queja y/o aviso, Estudia y encuentra que se debe seguir el procedimiento verbal. Una vez lo recibe Proyecta auto apertura proceso verbal y fija fecha de audiencia Inmediatamente Notifica al Investigado y da los avisos de ley Empleada Secretaría General Dos días antes de la audiencia Preside la audiencia, escucha descargos, ordena y practica pruebas. En la fecha programada y términos de ley Dicta fallo, notifica en estrados y resuelve sobre recursos Durante la audiencia

14 CÓDIGO: CODI802 Subproceso: Proceso Verbal Actividad: Segunda Instancia TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Si se concede recurso de apelación, remite el expediente al Despacho del Alcalde Inmediatamente Recibe y pasa al Asesor Jurídico Secretaria Alcalde Inmediatamente Estudia y elabora proyecto Asesor Jurídico Medio día Firma el fallo Alcalde Una vez lo estudia y aprueba Notifica Secretaria Alcalde

15 CÓDIGO: CODI901 Subproceso: Proceso Verbal Actividad: Primera Instancia Inicia Asume la competencia o recibe queja y/o aviso, Estudia y encuentra que se debe seguir el procedimiento verbal Proyecta auto apertura proceso verbal y fija fecha de audiencia Notifica al Investigado y da los avisos de ley Preside la audiencia, escucha descargos, ordena y practica pruebas Dicta fallo, notifica en estrados y resuelve sobre recursos

16 CÓDIGO: CODI902 Subproceso: Proceso Verbal Actividad: Segunda Instancia Si se concede recurso de apelación, remite el expediente al Despacho del Alcalde Recibe y pasa al Asesor Jurídico Estudia y elabora proyecto Firma el fallo Notifica Termina

17 MACROPROCESO DE COMUNICACIÓN PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA CÓDIGO: COCE802 SUBPROCESO: Quejas y reclamos TAREA RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Señala la oficina encargada, teléfono y horario de atención mediante Acto Administrativo Divulga el acto administrativo Presenta la queja o el reclamo Recibe las quejas, si son escritas las radica, las verbales las consigna en el formato de quejas y la remite al competente Alcalde Ciudadano (a) (s) Empleado de la dependencia encargada Cuando sea necesario Una vez expedido 5 minutos 20 minutos Atiende la queja y le da el trámite correspondiente. Informa resultado al quejoso. Empleado Alcaldía a quien compete Empleado competente De inmediato Una vez surtido el trámite

18 MACROPROCESO DE COMUNICACIÓN PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA CÓDIGO: COCE902 SUBPROCESO: Quejas y reclamos Inicia Señala oficina encargada, teléfono y horario de atención mediante Acto Adm Divulga el acto administrativo Recibe quejas las remite al competente Atiende queja y da trámite correspondiente. Informa resultado al quejoso Termina

19 MACROPROCESO DE SERVICIOS PÚBLICOS PROCESO: SALUD CÓDIGO: SPSA801 Subproceso: Supervisión e intermediación en servicios Actividad: Recepción de quejas e inquietudes ACCIÓN RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES Presenta queja o inquietud Usuario Cuando sea necesario Quejas o inquietudes sobre la prestación de servicios públicos Recepciona la queja o la inquietud Empleado de la Dirección de Salud o de la oficina de Control Interno 10 minutos Si la queja es verbal o telefónica solicita datos y diligencia formato de quejas Remite la queja o la inquietud a la Dirección de Salud Empleado que la recibe Inmediatamente la reciba Recibe, radica y pasa al Director Secretaria o quien haga sus veces 10 minutos Designa empleado para que se encargue Director de Oficina 10 minutos

20 MACROPROCESO DE SERVICIOS PÚBLICOS PROCESO: SALUD CÓDIGO: SPSA901 Subproceso: Supervisión e intermediación en servicios Actividad: Recepción de quejas e inquietudes Inicia Presenta queja Recepciona la queja Remite la queja Recibe y pasa Designa empleado

21 MACROPROCESO DE SERVICIOS PÚBLICOS PROCESO: SALUD CÓDIGO: SPSA902 Subproceso: Supervisión e intermediación en servicios Actividad: verificación, informe y gestión Verifica la información Elabora y presenta informe Recibe informe Da explicaciones o soluciona el problema Informa al Al usuario Verifica cumplimiento Termina

22 MACROPROCESO DE SERVICIOS PÚBLICOS PROCESO: SALUD CÓDIGO: SPSA1101 Subproceso: Supervisión e intermediación en servicios Formato: Recepción de quejas e inquietudes Nombre del usuario: Documento de Ident. C.C. T.I. No. Dirección Teléfono Fecha Descripción de la queja o inquietud Firma Empleado que recepciona la queja

23 MACROPROCESO DE SERVICIOS PÚBLICOS PROCESO: SALUD CÓDIGO: SPSA1102 Subproceso: Supervisión e intermediación en servicios Formato: Verificación de solución de quejas e inquietudes Nombre del usuario: Motivo de la queja o inquietud Fecha de presentación Trámite ante la entidad prestadora del servicio Solución dada Verificación del cumplimiento Firma de quien verifica Fecha