Portal Proveedores Perú. Manual de Usuario - Versión 2. Portal de Proveedores de Perú. Manual de Usuario
|
|
- Ramón San Segundo Figueroa
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Portal de Proveedores de Perú Manual de Usuario Septiembre de 2013
2 Índice 1. INTRODUCCIÓN INGRESO DE COMPROBANTES FACTURAS CARGA DE FACTURAS INGRESO DE FACTURA MODIFICACIÓN DEL INGRESO DE FACTURA ELIMINACIÓN DEL INGRESO DE FACTURA NOTAS DE CRÉDITO CARGA MASIVA DE DOCUMENTOS DESCARGA PLANILLA EXCEL PREPARACIÓN PLANILLA EXCEL INGRESO PLANILLA EXCEL GENERACIÓN DE LOTE FILTRO DE TABLAS AGREGAR AL LOTE GENERAR LOTE REPORTES ABONOS ANTERIORES DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO COMPENSACIÓN POR COBRANZA CUENTA CORRIENTE DEUDORES DETRACCIONES REPORTE DOCUMENTOS INGRESADOS REPORTE DE LOTES REPORTE DE RECEPCIONES REPORTE DE FACTURAS DE NOTA DE CRÉDITO REPORTE CARGA MASIVA... 28
3 1. Introducción Este manual de introducción al Portal de Proveedores de Perú ha sido elaborado con la intención de ofrecer la información necesaria para el uso de este sistema. El mismo se divide en dos grandes partes. El ingreso de comprobantes por un lado, y la emisión de reportes por el otro. Pantalla Bienvenida Ud. debe ingresar al Portal con el usuario y contraseña indicado por el Grupo: Inmediatamente después de ingresar con su usuario y contraseña, le será requerido que indique el rubro al que pertenecen sus comprobantes, debiendo seleccionar alguna de las siguientes alternativas: Mercadería o Insumos para Supermercados y Shopping: incluye proveedores que entregan mercadería o insumos en las cadenas Wong y Metro; y proveedores que entregan insumos en los Shopping Center. Servicios, Activos, Obras, Insumos para Oficinas Centrales, o Mercadería o Insumos de Tiendas Paris: incluye proveedores de servicios, activos y obras para todo el Grupo; proveedores de insumos para Oficinas Centrales; y proveedores de mercadería para Tiendas Paris (nuevo portal de ingreso)
4 2. Ingreso de comprobantes 2.1. Facturas Carga de Facturas En la siguiente pantalla se realiza la carga de facturas correspondiente al portal: Siempre se podrá ver el menú en todo momento para seleccionar el formulario de carga de facturas. Es importante tener en cuenta que los campos Sociedad, Rubro, Unidad de Negocio y Match mantienen cierta lógica, en el sentido de que, por ejemplo, si la sociedad seleccionada es Cencosud Perú S.A., en el campo Rubro sólo podrán seleccionarse servicios o insumos/activos fijos. CARGA DE FACTURAS DE MERCADERIA DE PARIS A continuación se menciona al detalle la forma de cargar facturas de mercadería de las tiendas por Departamento Paris. Los siguientes campos deben ser completados: Datos constantes / Obligatorios: Sociedad: CENCOSUD RETAIL PERU S.A. Rubro: MERCADERIAS Match: GUÍA DE REMISIÓN Unidad de Negocio: TIENDAS POR DEPARTAMENTO
5 Datos variables: Comprobante: corresponde al Numero Documento de Recepción, indicado en le Reporte de Recepciones. Este dato siempre debe ser ingresado, con el formato legal establecido por la Sunat GR-XXXXX-YYYYYYY. Año: se indica el año de Recepción. Nro. De Factura / Recibo: indicar el número de Documento legal. Tipo Documento: valor a ingresar para este caso es FACTURA. Fecha Emisión de Factura: fecha de documento legal. Moneda: Soles o Dólares (según corresponda). Valor Venta: valor antes de impuesto, se puede obtener de campo Monto Neto, del Reporte de Recepciones. IGV Crédito Fiscal: valor impuesto, indicado en el reporte. Monto Total: valor total de la factura. IMPORTANTE: los valores monetarios deberán ingresarse utilizando el siguiente formato: Ejemplo: PEN 4.500,25 (cuatro mil quinientos soles con veinticinco centavos) Esto significa que los miles se separan con un punto y los decimales con una coma Ingreso de Factura Una vez completados los campos se procede a pulsar el botón Ingresar Factura * para dar por finalizado esta tarea. Si los valores son correctos se nos mostrará una pantalla que nos confirmará que la acción se ha efectuado con éxito: Así mismo dicha factura ingresada se verá visible en la primera fila de la tabla inferior de la pantalla. Los comprobantes tendrán alguno de los siguientes posibles estados:
6 PRELIMINAR: es el estado que aparece siempre en primera instancia, ni bien la factura es ingresada. INGRESADO SAP: el comprobante se encontrará en este estado cuando los datos de la factura sean consistentes a los existentes en el sistema interno de Cencosud Perú. RECHAZADO SAP: en caso que los datos no sean consistentes, éste será el estado de la factura. Al hacer click sobre el estado se desplegará un menaje que indica los motivos del rechazo. A continuación se muestran algunos ejemplos de rechazos: Ejemplo 1: El menaje de rechazo, esta indicando el que Numero de Guía de remisión no corresponde para este proveedor, favor cargar nuevamente, con un valor correcto Ejemplo 2: El mensaje de Rechazo, indica que el valor ingresado en el portal (1000), no corresponde al valor de la Guía de remisión (documento Mercadería / Factura) que esta indicado en el Reporte de Recepciones, que en este caso es (monto neto). A RECIBIR: comprobante listo para ser recibido en las oficinas receptoras de Cencosud. PENDIENTE RESPUESTA: comprobante en revisión, pendiente de respuesta por parte de Cuentas a Pagar. CONTABILIZADO: documento contabilizado RECHAZADO ERROR DE PROCESO RECHAZADO CUENTAS A PAGAR Modificación del ingreso de Factura Los registros de la tabla inferior se podrán editar con el botón situado en la parte derecha que tiene como logo un lápiz, siempre y cuando esté habilitado para su uso.
7 En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo de una modificación de factura mediante la edición de campos en el formulario: Sólo podrán modificarse aquellos comprobantes que se encuentren en estado Ingresado SAP o Rechazado SAP. Cualquiera puede ser el motivo que genere la necesidad de modificar un comprobante ingresado, por ejemplo, un error en la carga de los datos. Si pulsamos sobre este botón (lápiz) para editar la fila, los datos de la factura se volverán a ver en el formulario superior de carga, pero está vez tendremos dos botones diferentes:
8 Modificar Factura: efectúa la modificación con los nuevos datos del formulario Cancelar Modificación: cancela la modificación si el usuario no desea hacerla Al modificar una factura, aparecerá el siguiente mensaje: Eliminación del ingreso de Factura Los registros de la tabla inferior se podrán eliminar con el botón situado en la parte derecha que tiene como logo un cesto de basura *, siempre y cuando esté habilitado para su uso:
9 En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo de una eliminación de factura: Si pulsamos sobre este botón (cesto de basura) para eliminar la fila (factura), se nos mostrará un pop up preguntándonos si deseamos realmente eliminar la factura: 2.2. Notas de Crédito Las notas de crédito se cargan, se ingresan, se modifican y se eliminan de igual manera que las facturas. La pantalla de acceso para acceder a estas operaciones se encuentra en el menú Carga de Documentos, como se muestra a continuación:
10 2.3. Carga Masiva de Documentos Las facturas y las notas de crédito pueden ingresarse al portal de manera manual, como se vio en los puntos anteriores, o bien pueden ingresarse de forma masiva. A la pantalla para realizar esta tarea se accederá de la siguiente forma:
11 Descarga Planilla Excel La pantalla presenta dos links dónde se podrán descargar las plantillas de carga masiva tanto de facturas como de notas de crédito. Una vez hecho un click sobre el link se nos presentará la opción para guardar la plantilla: Preparación Planilla Excel Una vez descargada la planilla en el ordenador, debemos completarla con los datos de los comprobantes. Dentro del archivo, en cada columna, se indica el formato con el que deben ser introducidos los datos. Es importante recordar que existen dos planillas modelo, una para facturas y otra para notas de crédito. Jamás deben ingresarse facturas y notas de crédito en una misma planilla: Formato del archivo Excel para ingreso de Facturas Número de Recepción Sólo se completa uno de los 1ros 4 campos Número de Hoja de Servicio Guía de Remisión Factura Nota de Crédito Código Tipo de Documento Fecha de Emisión del Documento Número de Factura / Recibo FC / BL dd.mm.aaaa XXXXX- XXXXXXX Año 4 dígitos / obligatori o si se completa el 'Número de Recepció n' Import e Neto Con separa dor decima l "." Importe IGV Con separador decimal "." Importe Total Con separador decimal "." Moneda PEN / USD
12 Formato del archivo Excel para ingreso de Notas de Crédito Número de Recepció n Número de Hoja de Servicio Guía de Remisión Factura Nota de Crédito Código Tipo de Documento Fecha de Emisión del Documento Número de NC Sólo se completa uno de los 1ros 4 campos NC dd.mm.aaaa XXXXX- XXXXXXX Año 4 dígitos / obligatorio si se completa el 'Número de Recepción' Importe Neto Con separador decimal "." Importe IGV Con separador decimal "." Importe Total Con separador decimal "." Moneda PEN / USD Motivo Acuerdo Comercial Motivo Devolución de Mercadería Seleccionar con X uno de estos campos Para el caso especial de las tiendas por Departamento Paris, considerar los siguientes campos para el llenado de la planilla de carga de facturas: Número de Recepción GR GR GR GR Número de Hoja de Servicio Guía de Remisión Factura Nota de Crédito Código Tipo de Documento Fecha de Emisión del Documento Número de Factura / Recibo Año Importe Neto Importe IGV Importe Total FC PEN FC PEN FC PEN FC PEN Moneda Ingreso Planilla Excel Para seleccionar un archivo Excel (sólo puede ser de este tipo), debemos pulsar sobre el botón Seleccionar como figura en la imagen: Se abrirá una ventana de Windows para seleccionar nuestro archivo Excel preparado para subir al portal:
13 Una que vez seleccionemos un archivo, quedará cargado en la página. Sólo debemos pulsar sobre el botón de upload o sobre el botón de cancelar si no se desea realizar la operación: - Upload - Cancelar En el caso que todos los datos se encuentren correctamente ingresados, se desplegará el siguiente mensaje:
14 En caso contrario, el siguiente: Para ver el detalle del error se debe presión el botón AQUÍ, el cual arrojará una planilla Excel con las observaciones de los registros que no han sido cargados exitosamente. A continuación se muestra un ejemplo: Número de Recepción Número de Hoja de Servicio Guía de Remisión Factura Nota de Crédito GR FC Código Tipo de Document o Fecha de Emisión del Document o Número de Factura / Recibo Año Importe Neto Importe IGV Importe Total Moneda PEN Observacione s Ingrese Nro. Comprobante Legal válido.
15 3. Generación de Lote En la siguiente pantalla se realiza la generación de lotes de facturas y notas de crédito: 3.1. Filtro de tablas Para que se muestren facturas o notas de crédito en las tablas inferiores es necesario utilizar los filtros correspondientes de la pantalla: Luego de filtrar acorde a los datos del formulario, la pantalla mostrará las tablas con los datos filtrados:
16 3.2. Agregar al Lote Una vez que tengamos el resultado de los filtros aplicados, podremos seleccionar los comprobantes deseados y agregarlos al lote, como se muestra a continuación: Los comprobantes se seleccionan tildando en el casillero de la primera columna (empezando desde la derecha). Una vez seleccionados los comprobantes deseados, se debe pulsar el botón Agregar al Lote para que los registros se traspasen a las tablas de la parte inferior de la pantalla (LISTA DE FACTURAS DEL LOTE y LISTA DE NOTAS DE CREDITO DEL LOTE)
17 Si fuera necesario, se podrá quitar cualquiera de los comprobantes de la grilla. Para ello, primero se deben seleccionar a través del casillero correspondiente ( ) y paso siguiente hacer click en el botón Quitar Comprobante :
18 3.3. Generar Lote Una vez realizada la selección final de comprobantes, será el momento de generar el lote de los mismos. Esto se realiza pulsando el botón Generar Lote. En un mismo lote pueden convivir facturas y notas de crédito. Al generarse el lote se abre una pantalla que indica el éxito de la operación. También se muestra el número del lote: Una vez generado el lote, se debe bajar a formato Excel o PDF y desde aquella opción, imprimirlo para presentarlo en físico junto con los comprobantes legales de respaldo en las oficinas de Cencosud Perú. Es importante recalcar que se debe generar un lote por sociedad, por moneda.
19 4. Reportes En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el Menú de la aplicación llamado Reportes dónde se puede acceder a las diferentes pantallas. Todos los reportes pueden, además, ser exportados en formato Excel o PDF, mediante los botones que se ubican en la parte superior de la pantalla: 4.1. Abonos Anteriores En esta pantalla se visualiza el listado de todos los pagos efectuados en los últimos 90 días, junto con el detalle de las facturas de cada uno y de las retenciones. La información de un abono anterior en particular se puede visualizar seleccionando la casilla correspondiente (ubicada en la primer columna, empezando desde la izquierda) y luego pulsando el botón Ver que se encuentra en la parte inferior de la tabla. El detalle del registro seleccionado se verá de la siguiente forma:
20 4.2. Documentos Pendientes de Pago En esta pantalla se visualiza el listado de todas las facturas pendientes de pago, de la siguiente manera: 4.3. Compensación por Cobranza En esta pantalla se visualiza el listado de todas las compensaciones por cobranzas efectuados en los últimos 90 días.
21 4.4. Cuenta Corriente Deudores En esta pantalla se visualiza el listado de los movimientos de la cuenta corriente deudor efectuados en los últimos 90 días. La pantalla Cuenta Corriente Deudores se visualizará de la siguiente forma: 4.5. Detracciones En este reporte se visualiza el listado de todas las detracciones efectuados en los últimos 90 días. La pantalla Detracciones se visualizará de la siguiente forma: * En la imagen no se advierte el casillero porque no hay registros cargados. El detalle de una detracción en particular se puede visualizar seleccionando el casillero correspondiente ubicado en la primera columna (empezando desde la izquierda) y luego pulsando el botón Ver que se encuentra en la parte inferior de la tabla. El detalle del registro seleccionado se verá en una nueva pantalla de la siguiente forma:
22 4.6. Reporte Documentos Ingresados La pantalla de reporte de documentos ingresados se presentará de la siguiente manera:
23 Las opciones de filtrado disponibles son: comprobantes por sociedad, estado, tipo documento, rango de fechas y número de documento Reporte De Lotes La pantalla de reporte de lote se presentará de la siguiente manera:
24 Se podrá filtrar los lotes por número de lote, sociedad, estado, y rango de fechas. El detalle de cada lote estará disponible haciendo click en el ícono correspondiente: De esta forma se abrirá una nueva pantalla que mostrará el resumen de los comprobantes contenidos en el lote, tal como se muestra a continuación:
25 En este caso, es importante tener en cuenta la posibilidad de exportar el reporte en formato Excel o PDF, dado que será necesario realizar esta tarea para luego imprimir el reporte y enviarlo junto con las facturas a la oficina correspondiente Reporte de Recepciones La pantalla de reporte de recepciones se presentará de la siguiente manera:
26 Para el caso de las tiendas por Departamento Paris, para la emisión de este reporte se debe señalar: Sociedad: CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A. Unidad de Negocio: TIENDAS POR DEPARTAMENTO Rubro: MERCADERIAS Fecha de Recepción: fecha de documento recepción de mercadería 4.9. Reporte de Facturas de Nota de Crédito La pantalla de reporte de facturas NC se presentará de la siguiente manera:
27 Para el caso de las tiendas por Departamento Paris, para la emisión de este reporte se debe señalar: Sociedad: CENCOSUD RETAIL PERU S.A. Rubro: MERCADERIAS
28 4.10. Reporte Carga Masiva La pantalla de reporte de carga masiva de comprobantes se presentará de la siguiente manera: En la pantalla se podrá filtrar únicamente por rango de fechas.
BRETON INDUSTRIAL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS
BRETON INDUSTRIAL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS MANUAL DE USUARIO COMPRAS VERSIÓN 1.0 El material contenido en este documento tiene información que pertenece a Grupo Red, este material incluye información
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...
Más detallesÍNDICE. Acceso a nivel de agencias...3. Organización por carpetas...4. Descarga de facturas desde el portal...5. Búsquedas de facturas...
ÍNDICE Acceso a nivel de agencias...3 Organización por carpetas...4 Descarga de facturas desde el portal...5 Búsquedas de facturas...8 Configurar notificaciones por e-mail...11 3 Bienvenido al manual de
Más detallesUNYDOS CONSULTING S.A MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA WEB DE INTERPRISE ADMINISTRATIVO 4.0
UNYDOS CONSULTING S.A MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA WEB DE INTERPRISE ADMINISTRATIVO 4.0 2012 1 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 4 1. COMO INGRESAR AL SISTEMA... 5 2. MANEJO DE CONENIDOS WEB... 7 2.1 Áreas de
Más detallesPORTAL DE PROVEEDORES MANUAL DE FACTURACIÓN
PORTAL DE PROVEEDORES MANUAL DE FACTURACIÓN TABLA CONTENIDO A. CONFIDENCIALIDAD... 2 B. MAPA Y PROCESO DE LA APLICACION... 3 C. ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES... 5 APARTADO PARA PROVEEDORES... 6 i. CONSULTAS...
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES
MANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES Joma ha creado una herramienta con la cual, usted, como distribuidor, podrá generar presupuestos de las agrupaciones
Más detallesSIIT SISTEMA INFORMÁTICO DE INSPECCIONES DE TRABAJO. Modulo de Planificación Manual de Usuario
SISTEMA INFORMÁTICO DE INSPECCIONES DE TRABAJO Modulo de Planificación Manual de Usuario Oficina General de Estadística e Informática Oficina de Informática Unidad de Análisis y Desarrollo MÓDULO DE PLANIFICACIÓN
Más detalles79 AÑOS GRAÑA Y MONTERO
79 AÑOS GRAÑA Y MONTERO Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor AGENDA 1. Cómo ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? 2. Inscripción del Proveedor. 3. Notificaciones 4. Consultas a) b) c)
Más detallesMANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO
MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Marzo 2016 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 2 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 2 HERRAMIENTA
Más detallesManual de Usuario. Facturandote Corporativo Mérida, Yucatán, México www.facturandote.com
Manual de Usuario 1. Ingreso al Sistema La ruta de acceso al portal de facturación es: https://portal.facturandote.com/crm/login.jsp Inmediatamente se abrirá la pantalla para ingreso a la aplicación: 1.1.
Más detallesManual de la empresa construyendoempleo.com
Fundación Laboral de la Construcción 1 INTRODUCCIÓN Este manual explica las operaciones que puede realizar un usuario que accede como empresa al portal de Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción.
Más detallesMANUAL TIENDA VIRTUAL. Paseo del Gran Capitán, Nº 62, 37006 Salamanca. Telf.: 923 121 363 Fax: 923 090 381 comercial@verial.es
MANUAL TIENDA VIRTUAL Paseo del Gran Capitán, Nº 62, 37006 Salamanca. Telf.: 923 121 363 Fax: 923 090 381 comercial@verial.es Alta de nuevos clientes Para darse de alta como nuevo cliente pulse el botón
Más detallesBENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA MANUAL DE USUARIO SOLICITUD DE CREDITO VÍA WEB
BENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA MANUAL DE USUARIO SOLICITUD DE CREDITO VÍA WEB 2014 Manual diligenciamiento solicitud de crédito vía Web 1 INTRODUCCION Esta nueva opción que ponemos a disposición de nuestros
Más detallesBANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES USUARIO FINAL. PAGO DE IMPUESTOS y SERVICIOS
GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES PAGO DE IMPUESTOS y SERVICIOS Pago de Impuestos y Servicios Página 2 de 45 1 Objetivo...3 2 Consideraciones Generales...3 3 Pago de Impuestos y Servicios...4
Más detallesDigitales Emitidos Versión 1.0
Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE 1. Introducción 3 1.1 Notas de esta guía 3 1.2 Paneles 3 1.3 Navegación 4 2. Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos
Más detallesProyectos de Innovación Docente
Proyectos de Innovación Docente Manual de Usuario Vicerrectorado de Docencia y Profesorado Contenido INTRODUCCIÓN... 3 DATOS PERSONALES... 6 Modificar email... 6 Modificar contraseña... 7 GESTIÓN PROYECTOS...
Más detalles2. Doctores 2.1. Dar de alta un doctor 2.2. Buscar un doctor 2.3. Editar un doctor 2.4. Borrar un doctor
ADMINISTRACIÓN. 1. Pacientes 1.1. Dar de alta un paciente 1.2. Buscar un paciente 1.3. Editar un paciente 1.4. Borrar un paciente 1.5. Realizar pagos 1.6. Facturar desde un paciente 1.7. Facturar actuaciones
Más detallesMANUAL DE USO PORTAL B2B PROCESO OPERATIVO- DESPACHOS
MANUAL DE USO PORTAL B2B PROCESO OPERATIVO- DESPACHOS MANUAL USO PORTAL B2B. Estimado proveedor. Le invitamos a que revise el actual manual de proveedores, este manual le será de gran ayuda al momento
Más detallesManual de usuario clientes portal web KRCC. Fecha: 23 02 2009
clientes portal web KRCC Fecha: 23 02 2009 Tabla de Contenidos 1.1 Conectar a sitio web a través de internet... 3 1.1.1 Abrir un una ventana del explorador de internet... 3 1.1.2 Ir a la dirección http://clientekrcc.komatsu.cl...
Más detallesImportador Universal - Operaciones
Para todos aquellos clientes que tengan la información de sus Operaciones almacenadas en sus propios sistemas informáticos, Banco Popular les proporciona esta herramienta para poder importarlas a través
Más detallesSMS PUSH SMS ENCUESTAS INTERNET FAX
MANUAL USUARIO SMS PUSH SMS ENCUESTAS INTERNET FAX PLATAFORMA WEB SMS 1. PAGINA DE INICIO... 3 2. ENVIAR SMS... 5 3. ENVIAR SMS ENCUESTA...5 4. ENVIAR FAX... 9 5. FAX RECIBIDOS... 10 6. MI AGENDA... 11
Más detallesGIROS Bancarios en NOTIN
GIROS Bancarios en NOTIN El proceso general consiste en generar desde la factura deseada un "GIRO", desde "GIROS" (acceso desde "facturas", botón inferior/derecha) seleccionar aquellos que deseamos incluir
Más detallesINDICE INTRODUCCIÓN... 3 CONCEPTOS GENERALES...
Versión 2.0 Agosto 2007 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 CONCEPTOS GENERALES... 4 MANEJO DE LA INFORMACIÓN...5 Botones de Uso General... 5 Ingreso de Datos... 5 INCIDENTES... 6 REGISTRO DE INCIDENTES... 6 INGRESO
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA EL PERFIL DE ADQUISIONES
SISTEMA INTEGRAL DE LOGISTICA - USGON Versión 2.0.0 QUIPUCAMAYOC MANUAL DE USUARIO PARA EL PERFIL DE ADQUISIONES UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS OFICINA DEL PROYECTO QUIPUCAMAYOC 1 FEBRERO 2014
Más detallesManual de Usuario Plan Sueldos
Manual de Usuario Plan Sueldos El menú Plan Sueldos le permitirá administrar la nómina de empleados y gestionar acreditaciones en forma ágil y segura obteniendo a su vez información del estado de cada
Más detallesLa ventana de Microsoft Excel
Actividad N 1 Conceptos básicos de Planilla de Cálculo La ventana del Microsoft Excel y sus partes. Movimiento del cursor. Tipos de datos. Metodología de trabajo con planillas. La ventana de Microsoft
Más detallesSISTEMA DE APARTADO DE SALAS PARA EVENTOS
SISTEMA DE APARTADO DE SALAS PARA EVENTOS Dirección General de Comunicaciones e Informática Febrero 2008 1 INDICE 1. Objetivos del Sistema... 3 10. Solución de problemas... 23 2. Introducción... 4 3. Requisitos...
Más detallesL U I S P A T I Ñ O IN FOR M Á T I C A SIS T E M A S AVA N Z A DOS
1 1 EFACTURA ONLINE... 3 1.1 INTERFACE DE EFACTURA ONLINE... 3 1.2 BARRA SUPERIOR... 4 1.3 ÁREA DE TRABAJO. PESTAÑAS... 4 2 EMPRESAS... 5 3 PERSONALIZAR FACTURA... 7 4 CLIENTES... 8 5 FACTURAR... 9 5.1
Más detallesOrganizando mi clase en el GES Material de apoyo
Tabla de contenido 1. Cómo subir el programa del curso?... 1 1.1. Subir el programa del curso... 1 1.2 Enlazar un programa... 3 1.3 Crear un programa en GES... 5 2. Cómo agrego apuntes o material de clase?...
Más detallesManual de Capacitación. Proveedores. PagosXML.com
1 Manual de Capacitación. Proveedores. PagosXML.com Contenido 1. Ingreso..2 1.1. Usuario 2 1.2. Confirmación de datos...2 1.3. RFC receptor..3 2. Datos de usuario. 4 2.1. Modificaciones..5 2.2. Olvido
Más detallesMANUAL PARA EL PROCESO DE VERIFICACION LABORAL PLATAFORMA WEB CERILAPCHILE S. A. V 3.0
MANUAL PARA EL PROCESO DE VERIFICACION LABORAL PLATAFORMA WEB CERILAPCHILE S. A. V 3.0 I N D I C E 1. Objetivo... 3 2. Pasos del Proceso de Verificación... 3 3. Modalidad de Pago... 4 3.1 La empresa principal
Más detallesBeneficios: HOJA: 1 DE 93
SISFACEL es un Sistema de Facturación Electrónica, que fortalece la tecnología de su empresa, eleva la calidad de los procesos administrativos y lo ayuda a cumplir con los requerimientos sobre la emisión
Más detallesMANUAL DE USUARIO EXTRANET
MANUAL DE USUARIO EXTRANET INDICE INGRESO AL SISTEMA... 3 LOGUIN DE USUARIO (INSTALADORES)... 4 CAMBIO Y RECUPERACIÓN DE CLAVES... 5 VENTANA PRINCIPAL... 8 CAMBIO DE OFICINA COMERCIAL... 10 INICIO DE TRÁMITE...
Más detallesP/. Factura Electrónica D/. Manual de Usuario Proveedores
Control documental Versión del Fecha Autor Modificaciones/Comentarios documento 1.0 10/02/2011 Diputación de Teruel Versión inicial del documento 1.1 05/04/2011 Diputación de Teruel Revisado estilo 1.2
Más detallesSistema Clínico Módulo Activo Fijo MasterKey S.A SISTEMA ACTIVO FIJO
SISTEMA ACTIVO FIJO 1 MAESTROS Este menú nos permitirá poblar o gestionar los diferentes tipos de maestros existentes para el sistema Activo Fijo, por ejemplo podremos crear las familias de bines, ubicaciones,
Más detallesManual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP-
Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP- CONTENIDO CONTENIDO PAGINA I. GENERALIDADES DEL SISTEMA 3 II. CONTABILIDAD 1. Creación de asientos contables 8 2. Modificación de asientos
Más detallesCaja y Bancos. A través de este módulo se realiza:
Caja y Bancos A través de este módulo se realiza: la administración de cuentas bancarias, la administración de chequeras, la emisión de cheques en formulario continuo, la administración de cajas la obtención
Más detallesMANUAL DE USO DEL SISTEMA
MANUAL DE USO DEL SISTEMA Página 1 de 23 INDICE 1. GESTION DE USUARIOS...3 1.1 Crear usuario...3 1.2 Iniciar sesión...4 1.3 Pantalla de inicio y menú...5 1.4 Modificar datos personales...6 1.5 Cambiar
Más detallesS I S T E M A E N L Í N E A
S I S T E M A E N L Í N E A El Sistema en Línea de AGROIDEAS - Programa de Compensaciones para la Competitividad es la herramienta mediante la cual las Organizaciones de Productores Agrarios podrán inscribirse
Más detallesPLICATIVO WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y DEL PROCESO DE SINCRONIZACIÓN DE LOS
APLICATIVO WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y DEL PROCESO DE SINCRONIZACIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DEL SISMED Y DEL SIGA MANUAL DE USUARIO Lima - Peru
Más detallesREGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS A partir del 15 de enero de 2015 todas las Administraciones Públicas tienen que recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo
Más detallesManual Consultas Web - PC Sistel Ver 486R4+ - USUARIO EMPLEADO
PCSISTEL Ver 486R4+ Diseñado y Desarrollado por Visual Soft S.A.C. Todos los Derechos reservados. 2006 Este producto y su respectiva documentación así como el nombre PCSISTEL se encuentra debidamente registradas
Más detallesELABORACIÓN DE PEDIDOS VIA INTRANET
ELABORACIÓN DE PEDIDOS VIA INTRANET OFICINA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA ON LINE - 0 - INDICE Pág. Consideraciones Previas para el uso de la Intranet.. 3 -Configuraciones de la Resolución de la pantalla
Más detallesMANUAL DEL USUARIO MODULO: CONTADURÍA
S.I.A.F. Sistema Informático De Administración Financiera MANUAL DEL USUARIO MODULO: CONTADURÍA Manual del Usuario Módulo Contaduría Página 1 de 187 INDICE Ingreso al sistema... 3 Analítico de sueldos
Más detallesManual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario
Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas
Más detallesMANUAL DE USUARIO UNIDADES ADMINISTRADORAS
MANUAL DE USUARIO UNIDADES ADMINISTRADORAS Este documento ha sido generado por Soft Office para uso exclusivo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y su contenido es confidencial.
Más detallesMANUAL DE USUARIO ARCHIVO
MANUAL DE USUARIO ARCHIVO ÍNDICE Páginas 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. MENÚ PRINCIPAL... 2 2.1 TABLAS... 2 2.1.1. Localización... 4 2.1.2. Tipos de Documentos... 4 2.1.3. Tipos Auxiliares... 6 2.2. DOCUMENTOS...
Más detallesMANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades
MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN.2 DESARROLLO 1. Registro..2 2. Configuración.4 2.a) Ver y editar perfil..5 2.b) Configurar la
Más detallesWeb logística de Barceló Viajes
Web logística de Barceló Viajes Bienvenido a la nueva web logística de Barceló Viajes. En este manual vamos a repasar las principales funcionalidades. Antes os damos algunas recomendaciones: Conviene planificar
Más detallesManual de utilización de la página web de
Manual de utilización de la página web de Índice Qué es CLEAS? 3 Requerimientos mínimos del Sistema 4 Detalle de los permisos CLEAS 4 Perfil Consulta 4 Perfil Consulta Plus 4 Perfil Tramitador 4 Perfil
Más detallesINSTRUCCIONES USO PORTAL DE FORMACIÓN. Índice. 1 Inicio...2. 2 Usuarios asociados a Cebek...3. 3 Usuarios NO asociados a Cebek...9
INSTRUCCIONES USO PORTAL DE FORMACIÓN Índice 1 Inicio...2 1.1 Identifique su situación... 2 2 Usuarios asociados a Cebek...3 3 Usuarios NO asociados a Cebek...9 4 Uso del Portal de Formación... 13 4.1
Más detallesManual de Usuario Comprador Módulo de Compras
Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Descripción General El módulo de Compras es un medio confiable, cómodo y de fácil manejo para gestionar sus adquisiciones. Este servicio permite desarrollar
Más detallesManual de Bitácora Electrónica de Rastreo de Residuos
Manual de Bitácora Electrónica de Rastreo de Residuos Para ingresar al sistema se deberá abrir el explorador web, enseguida se deberá ingresar en la barra de direcciones del explorador la dirección localhost/manifiesto,
Más detallesUNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES MANUAL DE USUARIO Automatización del proceso de vacunación infantil, parroquia
Más detallesContenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450
GMI Contenido PUBLICAR AVISO... 3 CREAR PROCESO DE SELECCIÓN... 6 VER/ELIMINAR AVISOS PUBLICADOS... 8 ETAPAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN... 10 SECCIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS)... 21 PERSONALIZAR
Más detalles81 AÑOS GRAÑA Y MONTERO
81 AÑOS GRAÑA Y MONTERO Tutorial del Sistema SISPROV 2015 Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor Agenda 1. Cómo ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? 2. Inscripción del Proveedor. 3. Notificaciones
Más detallesNotificaciones y Presentaciones Electrónicas en portal Web
Notificaciones y Presentaciones Electrónicas en portal Web Consideraciones previas: Para poder acceder al portal con derecho de firma, deberá tener token instalado y conectado a la computadora antes de
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR
DEL ECUADOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACION SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA MANUAL DEL USO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN RVC Actualizado: 27/02/2013 ÍNDICE _Toc348530926
Más detallesSistema de Presentación y Gestión de Proyectos
Sistema de Presentación y Gestión de Proyectos Ventanilla Permanente: Recursos Humanos Altamente Calificados El sistema está diseñado para ejecutarse en Internet Explorer. Si utiliza otro navegador podrán
Más detallesManual del Ciudadano para el Uso del Portal de Cambio de Domicilio. Proyecto: Portal Cambio de Domicilio Revisión: 1.1 Fecha: Octubre 2015
Manual del Ciudadano para el Uso del Portal de Cambio de Domicilio Proyecto: Portal Cambio de Domicilio Revisión: 1.1 Fecha: Octubre 2015 Índice de Contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 REALIZAR UNA SOLICITUD
Más detallesMANUAL USO CENTRO DE PAGOS VIRTUAL AV VILLAS CPV REALIZA TUS PAGOS VICEPRESIDENCIA COMERCIAL GERENCIA BANCA EMPRESAS DIRECCIÓN COMERCIAL DE CONVENIOS
MANUAL USO CENTRO DE PAGOS VIRTUAL AV VILLAS CPV REALIZA TUS PAGOS VICEPRESIDENCIA COMERCIAL GERENCIA BANCA EMPRESAS DIRECCIÓN COMERCIAL DE CONVENIOS Septiembre de 2012 1 REALIZA TUS PAGOS En esta opción
Más detallesEstimado usuario. Tabla de Contenidos
Estimado usuario. El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios realizados en el software Orathor (Athor/Olimpo) en su versión 5.7.041 la cual ha sido recientemente
Más detalles- Dirigido a Centros Docentes- Versión 01-23/03/2010
K Manual de usuario "Inventario TIC - Dirigido a Centros Docentes- Versión 01-23/03/2010 ÍNDICE ÍNDICE...1 1. INTRODUCCIÓN...2 Terminología utilizada... 2 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA...2 3. CONSIDERACIONES
Más detallesHaga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra
Cómo gestiono el Plan Anual de Adquisiciones de mi Entidad en el SECOP II? Crear equipo Crear Plan Anual de Adquisiciones Publicar Plan Anual de Adquisiciones Modificar Plan Anual de Adquisiciones Buscar
Más detallesAdministración de CPD
Administración de CPD El menú Administración de CPD le permitirá rescatar cheques de pago diferido que hayan ingresado a Custodia por depósitos efectuados a través del Servicio Cash Management Cobros.
Más detallesMANUAL DEL USUARIO INGRESO
MANUAL DEL USUARIO INGRESO DE EXPEDIENTES VIA WEB CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL Objetivo 2 Requisitos 2 Modalidad de Operación 2 Modalidad de Conexión 2 Procedimiento de Operación 2 Autenticación
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detalles[MANUAL DE USUARIO VUCE DGS003]
2011 [Escribir texto] MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE [MANUAL DE USUARIO VUCE DGS003] El presente documento es una guía para el Usuario
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA DICIEMBRE 2007. El Sistema de Almacén fue desarrollado con la finalidad de facilitar a los usuarios el proceso de entradas y salidas del almacén mediante
Más detallesMANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK
CASAMOTOR MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK Desarrollado por: NOVIEMBRE, 2012 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA INTRODUCCIÓN Este documento es el manual de la aplicación de Help Desk de Casamotor, producto desarrollado
Más detallesSistema de Actas de Finiquito en Línea Manual de Usuario
1 Tabla de Contenidos 1. Bienvenida.3 2. Esquema General.3 3. Ingreso al Sistema... 3 4. Obtener la Contraseña de Acceso......7 5. Autenticación....8 6. Tipos de Campos.....8 7. INGRESO DE DATOS 10 7.1
Más detallesINDICE DE ACCESO PARA PROVEEDORES
INDICE DE ACCESO PARA PROVEEDORES 1. Ingreso al Sistema 2. Menú Principal 3. Facturas 3.1. Carga 3.2. Carga asistida 3.3. Elimina 4. Cotizaciones 5. Cambio Contraseña 6. Instructivo de Uso 7. Consultas
Más detallesSecretaría de Salud. Subsecretaria de Innovación y Calidad. Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Secretaría de Salud Subsecretaria de Innovación y Calidad Dirección General de Calidad y Educación en Salud Dirección General Adjunta de Calidad en Salud Dirección de Mejora de Procesos Manual de Usuario
Más detallesPoder Judicial de Costa Rica
Poder Judicial de Costa Rica Sistema de Gestión en línea Versión 3.2.0.0 Manual de Usuario PODER JUDICIAL Autor: Dep. Tecnología de la Información Tabla de contenido Sistema de Gestión en Línea, Consulta
Más detallesGuía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica
Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica HOJA DE CONTROL Título Nombre del Fichero Autores Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) UHU_GuiaRapidaSolicita_V5.pdf
Más detallesTransferencias. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.
Transferencias Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia... 2 Alternativas para crear una transferencia... 2 Permisos del Operador... 3 Horarios del servicio... 3 Paso 1: Confección... 4 Transferencia
Más detallesSDT - Universidad de Santiago de Chile Servicios de Gestión Informática y Computación SEGIC MANUAL SDT CONSULTAS ONLINE
SDT - Universidad de Santiago de Chile Servicios de Gestión Informática y Computación SEGIC MANUAL SDT CONSULTAS ONLINE Tabla de contenido 1. Iniciar sesión... 4 2. Inicio... 5 3. Mis Datos... 6 4. Administrador...
Más detallesManual de Usuario del Sistema de control de Turnos
Manual de Usuario del Sistema de control de Turnos Versión del Manual. 1.0 1 Índice 1. Introducción... 3 2. Requerimientos... 3 3. Dirección electrónica del sistema... 4 4. Proceso general de operación
Más detallesAgencia Pública Andaluza de Educación
Agencia Pública Andaluza de Educación CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Facturación Electrónica Equipamiento 1. ACCESO PORTAL PROVEEDORES El acceso a la plataforma se producirá a través de la siguiente dirección
Más detallesMANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA
2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...
Más detallesCONVERSOR LIBROS DE REGISTRO (IVA IGIC) Agencia Tributaria DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA
CONVERSOR LIBROS DE REGISTRO (IVA IGIC) Agencia Tributaria DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE DEL DOCUMENTO 1. INTRODUCCIÓN...2 1.1. REQUISITOS TÉCNICOS...2 2. DECLARACIONES...3 2.1. CREAR UNA
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Gestión y búsqueda de pedidos para compras comunes
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Gestión y búsqueda de pedidos para compras comunes INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 25-05-2015 Nombre actual del archivo:
Más detallesRegión de Murcia Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Manual Usuario FCT
. Manual Usuario FCT Murcia, 9 de Julio de 2007 Manual de Usuario FCT v1.0 pág. 2 de 73 ÍNDICE Manual Usuario FCT...1 1. Tipos de usuarios... 4 2. Modelo de navegación... 5 3. Servicios... 6 3.1. Convenios...
Más detallesManual. Sistema De. Plataforma Virtual. Docente. Estudiante MANUAL MANUAL DE MANUAL. del Usuario. Coordinador. MICROSOFT PowerPoint 2007. v2.
Plataforma Virtual Learning Management System MANUAL DE Sistema De Trámites Versión 2.0 Manual MANUAL DE MANUAL DE del Usuario MICROSOFT MICROSOFT WORD EXCEL 2007 2007 PowerPoint 2007 Estudiante Coordinador
Más detallesMANUAL DE USUARIO SIMDIA CQ TRASPATIO TECNICO
MANUAL DE USUARIO SIMDIA CQ TRASPATIO TECNICO SIAFESON 2015 Sistema de Monitoreo de Diaphorina Elaborado por: Lorenia Hoyos Editor: Alejandro J. Lagunes Colaboradores: Bernardo Pérez, Linda Herrera, Jonathan
Más detallesProyecto Web de Proveedores
Proyecto Web de Proveedores Portal con acceso a información de la trazabilidad de las facturas de los proveedores. PROY.WEB_PROVEEDORES IMP-020-Manual de Usuario Fecha última Modificación: 13/11/2014 Versión
Más detallesMANUAL DE USUARIO UTILIZACIÓN DE LA EXTRANET
MANUAL DE USUARIO UTILIZACIÓN DE LA EXTRANET Utilice ésta Guía para conocer los procedimientos básicos de uso de la Extranet. En caso de que tenga alguna duda consulte las Instrucciones de Operación disponibles
Más detallesUsuario 14/02/2006. Versión 1.4. Dirección de Procesos y Tecnología
SISTEMA CUENTA CORRIENTE MANUAL DE Usuario 14/02/2006 Versión 1.4 Dirección de Procesos y Tecnología Preparado por Dirección Tecnológica Página 1 de 14 UCSUR-UNSO-SISE INDICE SISTEMA INTEGRADO CUENTA CORRIENTE...
Más detallesGuia Rapida Consulta facturas de clientes
Guia Rapida Consulta facturas de clientes Facturación x Internet Page 1-1 of 9 Tabla de Contenido 1. Introducción...1-3 1.1 PROPÓSITO Y ALCANCE... 1-3 2. Acceso al Sistema...2-4 2.1 COMO ACCEDER AL SISTEMA
Más detallesInstructivo proveedores SRM Bunge Argentina SA.-
P á g i n a 1 Instructivo proveedores SRM Bunge Argentina SA.- Para el inicio del sistema, usted como proveedor recibirá dos emails: 1) Recibe en el cuerpo del email el link y el usuario de la pagina:
Más detallesMANUAL DE USUARIO OPERADOR LOGÍSTICO
OPERADOR LOGÍSTICO Para poder utilizar la aplicación de ECOLUM, como Operador Logístico es necesario: Disponer de conexión a Internet. Microsoft Windows Vista o superior. Tener instalado los siguientes
Más detallesIV. CARGUE DE SOPORTES
IV. CARGUE DE SOPORTES Esta opción de cargue de soportes se ha realizado para efectuar las correcciones necesarias en cuanto a cargue de servicio se refiere, como anulación, modificación de RIPS de algún
Más detallesINSTRUCTIVO PARA REALIZAR DECLARACIONES JURADAS
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR DECLARACIONES JURADAS 1. Desde la pagina web http://www.lomasdezamora.gov.ar/ se debe clickear sobre el icono DD JJ declaración jurada. 2. Completar los campos solicitados de
Más detallesUNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE PROYECTOS
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE PROYECTOS Guatemala, Julio de 2008 Índice Gestión de equipos...4 Programación física...5 Trabajos por Administración...6
Más detallesMATERIAL 2 EXCEL 2007
INTRODUCCIÓN A EXCEL 2007 MATERIAL 2 EXCEL 2007 Excel 2007 es una planilla de cálculo, un programa que permite manejar datos de diferente tipo, realizar cálculos, hacer gráficos y tablas; una herramienta
Más detallesRecepción de CFDIS MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR. Weg México S.A. de C.V. http://189.254.22.113:8080/bfi
Recepción de CFDIS MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR Weg México S.A. de C.V. http://189.254.22.113:8080/bfi INDICE 1. Cómo ingresar al Portal Web de Proveedores de Weg México S.A. de C.V.?... 3 2. Cómo obtener
Más detalles