GUÍA DE AYUDA No. 460

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1 Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 460 PROCESO: "CONFIGURACION Y GENERACION PARA CFD S DE FEMSA" PROCEDIMIENTO: NOTA: Esta configuración se utilizará para la generación de CFD s para FEMSA en cualquiera de sus Divisiones (Coca Cola y Cervezas) y Sociedades que manejan. IMPORTANTE: Deberá crear su empresa con todos los parámetros que usted requiera necesarios para el manejo de su información en el sistema Administrador 2000, así como todos los datos deben estar correctamente ya que están incluidos en el archivo XML y puedan ser validados por FEMSA de lo contrario será rechazado el CFD. 1. Estando dentro de la empresa se accesará a Archivos-Parámetros de la Empresa, en la pestaña de Generales deberá estar correctamente el Nombre de la Empresa así como el RFC.

2 2. Posteriormente en la misma ventana de los Parámetros de la Empresa nos posicionaremos en la pestaña de Domicilio, en la cual estarán todos los datos fiscales de su empresa (El N de Localización Global, no se utiliza para FEMSA por lo que se dejara en blanco), una vez que ya se tienen todos los datos se le dará clic en el botón de Aceptar. 3. Se accesará al Catálogo de Clientes y se dará de alta con todos los parámetros que usted requiera y de acuerdo a la sociedad que le va a facturar (Por ejemplo: Propimex, S.A de C.V., Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., etc.), es muy importante que el RFC, Dirección (Domicilio Fiscal), Referencia Receptor (Aquí se le indicará el numero de Sociedad, este dato se los proporciona FEMSA) sean los que le corresponden y sean los correctos, en Socio/Comprador deberá indicarse en los dos casos FEMSA, como se muestra en la siguiente imagen. 4. Con respecto a la Dirección del cliente en el campo de deberá escribir su correo electrónico ya que este se incluirá en todos los CFD s que enviara a FEMSA con esta sociedad que esta dando de alta (Cuando este usted en el periodo de pruebas deberá capturar el siguiente

3 correo: o si les indica otro los deberán capturar pero solo en la etapa de pruebas, una vez que finalicen las pruebas y los pase a Producción deberá capturar su correo electrónico). 5. En el mismo Catálogo de Clientes pero en la pestaña de Complementarios se encuentra un campo llamado N de Proveedor en el cual lo capturará ant eponiendo a la izquierda lo ceros necesarios hasta a completar 10 dígitos. 6.Posteriormente accesará al Catalogo de Tipos de Documentos, donde se creara un nuevo tipo de documento para Factura Electrónica donde capturara la clave y el nombre del documento a crear (Ejemplo: FACE Factura Electrónica), en propietario: cliente, Nivel: D, Módulos: Facturación, CxC e Inventarios, Formato aquí le indicara la ruta de su formato que previamente haya diseñado para poder imprimir sus CFD s así como la impresora que utilizara, Tipo: C.F.D., Serie Fiscal: se le indicara la serie fiscal que tramito ante el SAT y deberá habilitar las opciones de Asignar Folio en Línea, Generar XML en línea y si contabiliza con el sistema de Contafiscal 2000 deberá habilitar las opciones de Generar

4 Póliza en Línea y Ver Póliza en Pantalla, en Tipo de Doc. Fiscal/Transacción deberá configurar Factura e INVOIC, en el botón de Plantillas le dará clic para configurar la clave de cliente que en este caso será la sociedad de FEMSA a la cual se le va a facturar y enseguida la ruta de la plantilla esto se tendrá que hacer por cada una de las sociedades a las cuales les va a factura por parte de FEMSA. 7. En el mismo catalogo de Tipos de Documentos en la pestaña de Unidades se configurará en la sección de Salidas la opción de Suma. 8. En el mismo catalogo de Tipos de Documentos en la pestaña de Importes se configurará en la sección de Naturaleza la opción de Cargo y en la sección de Afecta a la opción de CxC.

5 9. Y por ultimo si va a integrar con el sistema de Contafiscal 2000 en la pestaña de Integración Contable se configurará lo necesario como se muestra en la siguiente imagen y le dará clic en el botón de Aceptar. 10. En el Catalogo de Productos los dará de alta de acuerdo a los parámetros que necesite para cada uno de sus productos, para FEMSA no se requiere alguna configuración adicional y le dará clic en el botón de Aceptar.

6 PROCESO DE FACTURACIÓN. 11. Accesará al modulo de Facturación para iniciar con la captura de la Remisión a Cliente para la entrega de sus productos, para esto le dará clic en el botón de Nuevo Registro en donde capturará el tipo de documento: Remisión a Cliente, el Número de Documento, Fecha, Cliente (será la sociedad de FEMSA a la cual le van a entregar), el N de Proveedor ya lo coloca por default (ya que se configuro previamente en el catalogo de Clientes, capturará el N de Orden de Compra para posteriormente capturar cada uno de los productos que va ir en la Remisión y que va a entregar y le dará clic en el botón de Aceptar para guardarla, a su vez esta la imprimirá para llevarla junto con sus productos.

7 12. Una vez que ya entregaron sus productos les darán un Número de Entrada (Conocido también como REA) o lo publican en la pagina de Solistica, una vez que ya lo tengan se deberá capturara en la Remisión a Cliente que le corresponde, donde desde el Modulo de Facturación seleccionara la Remisión y le dará clic en el botón de Modificar para que después se posicione en la pestaña de Observaciones en el campo de Recibo de Mercancías-Folio ahí lo capturara completo, y guardará el cambio con el botón de Aceptar. 13. Posteriormente esa misma Remisión se ligara al documento de Factura Electrónica para que se genere el CFD y se envié a FEMSA, para esto, le dará clic en el botón de Nuevo Documento y en Tipo de Documento le indicara el de Factura Electrónica, N de Documento y Fecha.

8 14. Después se le dará clic en el botón de Ligar Docs. en donde con un asistente se pasaran los datos de la Remisión a la Factura, donde en la primera ventana que muestra se le dará clic en el botón de siguiente. 15. En la siguiente ventana se seleccionará al cliente (Sociedad a la cual se le generará la Factura Electrónica) y se le dará clic en el botón de Siguiente. 16. En la siguiente ventana se seleccionara el documento de Remisión que se facturará y se sombreará tanto el documento como las partidas que contiene, y se le dará clic en el botón de Siguiente.

9 17. En la ultima ventana se dejara deshabilitada la opción de Cerrar Documentos y se le da clic en el botón de Siguiente. 18.Dejara la ventana de la captura de la Factura Electrónica donde con el tabulador se ira hasta la sección de las partidas del documento y depositara toda la información que se tiene en el documento de Remisión en este documento de Factura Electrónica, incluyendo en la pestaña de Observaciones en el campo de Recibo de Mercancías-Folio el Numero de Entrada (REA), y se le dará clic en el botón de Aceptar.

10 19.Posteriormente aparecerá la ventana para poder capturar el Password de la llave privada, donde lo capturará correctamente y le dará clic en el botón de Aceptar, y se generará el CFD para enviarse a FEMSA. 20.Mediante su Cliente de Correo enviara el CFD (Archivo XML adjunto) a los correos que les indica FEMSA cuando los pasa a Producción así como en el Asunto le capturaran: ProvSol:processAtt, para su validación y en Solistica podrán consultar el status de sus CFD s. GA`S DE TODOS LOS SISTEMAS GA`S DEL ADMINISTRADOR Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: Estrategia Empresarial S.A. de C.V.

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